|
|
Faktúra |
1519001001
|
Potraviny do ŠJ - jablková šťava s višňou 100% H - 230 ks, hruška I. tr. - 230 ks
|
36,82 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
101505232
|
Potraviny do ŠJ - hov. stehno - 18,10 kg, brav. stehno - 4 kg, brav. plece b. k. - 15,90 kg, hov. stehno - 3,05 kg, brav. masť - 1,94 kg, brav. karé BK - 15,10 kg, brav. stehno - 6 kg, hov. stehno - 6 kg, brav. stehno - 10 kg
|
432,13 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
V.M.MARLEX, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
101505191
|
Potraviny do ŠJ - brav. stehno - 20 kg
|
79,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
V.M.MARLEX, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201501868
|
Potraviny do ŠJ - mlieko polotučné 1,5% neochutené, pasterizované 1 lit. PD Gader - 120 ks
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5560361008
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
431,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502303
|
Potraviny do ŠJ - múka hladká Pohronský Ruskov 1 kg - 20 ks, múka polohrubá Pohronský Ruskov 1 kg - 20 ks, múka hrubá Sládkovičovo 1 kg - 20 kg, olej Raciol 5l Palma - 4 ks, čerstvé vajcia - 320 ks, kečup sladký Hamé 490 g - 10 ks, maslo Tami 250 g - 24 ks
|
248,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2778168351
|
Faktúra za služby pevnej siete od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015
|
39,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1126/15
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu za 7, 8, 9/2015
|
116,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Zdravotka - PZS, s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
44
|
Toner Samsung MLT-D 1042S - 1 ks, toner HP CB436A - 1 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
KUBICIMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150796
|
Toner Samsung MLT-D 1042S - 1 ks, toner HP CB436A - 1 ks
|
130,00 |
s DPH |
44
|
|
06.10.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Oprava vodorovného dopravného značenia na DDI ZŠ A. Dubčeka v Martine
|
500,00 |
s DPH |
40
|
|
06.10.2015 |
Mojmír Flašík, plošné značenie ciest |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15011169
|
Služby, spojené s ochranou objektu
|
29,09 |
s DPH |
|
25019-01/f/MT
|
05.10.2015 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151715
|
Čistiace prostriedky pre DDI - uniabsorb 38 x 34 žltá - 10 ks, handra Milada 70x60 biela vafl. - 4 ks, toal. papier Katrin Basic - 24 rol., sáčky 50x60 hrubé /20/ - 3 rol., rukavice gum. starling 8 /M/ - 3 páry, hubka porfil lux /5/ - 2 bal., tek. piesok Copro 600 g citrus - 2 ks, Savo 1 lit. - 3 ks, mydlo Rubis 100 - 3 ks, sáčky 60x70 /20/ - 3 ks, Savo WC 750 mix - 3 ks, jar 1 lit. - 4 ks, fixinela 500 ml - 3 ks, taška mikr. 5 kg - 1 rol., clin okno 500 ml MR - 3 ks, krém indulona 100 ml nechtík - 2 ks 55,21 s DPH 28.09.2015 JUMICOL, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy
|
55,21 |
s DPH |
42
|
|
02.10.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7125268885
|
Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2015 - 31. 10. 2015
|
135,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
35345474
|
Vodné a stočné za obdobie od 26.6.2015 do 23.9.2015
|
572,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151716
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky: drôtenka nerez /3/ - 6 ks, handra bodentuch 70x60 žltá - 10 ks, handra bodentuch 70x60 červená - 10 ks, handra bodentuch 70x60 zelená - 10 ks, uniabsorb 38x34 žltá - 20 ks, uniabsorb 38x34 - ružová - 20 ks, rukavice gum. starling 8 /M/ - 20 ks, jar 1 lit. - 50 ks, savo 1 lit. - 30 ks, utierka kuchynská /2ks/ - 6 bal., fixinela 500 ml - 42 ks, sáčky 50x60 hrubé /20/ - 15 rol., handra milada 70x60 biela vafl. - 16 ks, sáčky 60x70 /20/ - 5 rol., hubka profil lux /5/ - 6 bal., toal. papier Katrin Basic - 96 rol., tek. piesok Cipro 600 g citrus - 6 bal, vrece 70x110/0,04 čierne /25/ - 2 rol., mydlo Rubis 100 - 20 ks, uniabsorb 38x34 zelená - 25 ks, savo WC 750 mix - 18 ks, WC súprava Eko - 2 ks, hydroxid sódny 0,8 kg - 4 ks, Super Dez 500 ml na pliesne MR - 2 ks, vrece 70x110/150 hrubé čierne - 10 ks, taška mikr. 5 kg - 1 rol., lopatkaGL + metlička EKO - 2 ks, Clin okno 500 ml MR - 15 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 15 ks, zmeták 30 cm drevo - 4 ks, násada 170 cm drevo s konusom - 4 ks, kôš odpad 12 l PVC hranatý - 1 ks
|
430,22 |
s DPH |
43
|
|
02.10.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
02.10.2015 |
|
Zmluva |
|
na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015302
|
PC servisné práce za 9/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
18/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
891,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Tenisový klub STK - Ján Janúch |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7508417876
|
Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 22. 8. 2015 - 21. 9. 2015
|
24,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.09.2015 |