Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Dubčeka Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014084	Monitor 20" LCD Packard Bell - 12 ks, baterie GP CR2032 - 10 ks, 1GB DDR PATRIOT - 12 ks, HP tlačová kazeta čierna - 1 ks, Router TP-Link TL-WR841ND 300Mbps Wireless N - 1 ks, Router TP-Link TL-WR940N 300Mbps Wireless N - 1 ks, Router TP-Link TL-WR743ND 150 Mb Wireless AP/Client - 1 ks, Spare Lamp - 1 ks	1 464,07	s DPH			07.04.2014	MAXcomputers - Miroslav Cáfal	Základná škola Alexandra Dubčeka			07.04.2014
	Faktúra	2014081	servisné práce podľa zmluvy 03/2014	300,00	s DPH		03/2014	07.04.2014	MAXcomputers - Miroslav Cáfal	Základná škola Alexandra Dubčeka			07.04.2014
	Faktúra	7218070603	opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014	154,00	s DPH			07.04.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			07.04.2014
	Faktúra	1140417474	telefón za fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014	1,13	s DPH		amtel/967 10h	09.04.2014	SWAN, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			09.04.2014
	Faktúra	4760604948	služby pevnej siete za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014	46,62	s DPH			09.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			09.04.2014
	Faktúra	9142511200	dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014	nedoplatok62.28	s DPH		62102773	09.04.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			09.04.2014
	Faktúra	7407999754	služby mobilnej siete za obdobie 22.07.2014 - 21.08.2014	10,08	s DPH			28.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			28.08.2014
	Objednávka	45	motokára INDIANOPOLIS v počte 2 ks	798,00	s DPH			29.08.2014	Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	29.08.2014
	Zmluva	3/2014	zmluva o nájme nebytových priestorov od 14.1.2014 do 16.12.2014 - telocvičňa	456,00	s DPH			08.01.2014	Pavol Mečko				08.01.2014
	Zmluva	č. 1 ku zmluve č.: 200517098	predbežné preddavky za odobranú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu	690,00	s DPH			07.11.2014	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			07.11.2014
	Faktúra	2014351	servisné práce 11/2014	300,00	s DPH			08.12.2014	MAXcomputers - Miroslav Cáfal	Základná škola Alexandra Dubčeka			08.12.2014
	Faktúra	810211646	Tesco poukážy 10 € - 1 ks, 20 € - 45 ks	910,00	s DPH			08.12.2014	TESCO STORES SR, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			08.12.2014
	Faktúra	142400060	plynový kotol 150 l hranatý dupl., kg - 150 - 1 ks	7 000,00	s DPH			08.12.2014	GASTRO GLOBAL s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			08.12.2014
	Objednávka	75	pracovné zošity anglického jazyka Smileys 3 - Activity book + ieBook - 3 ks	30,46	s DPH			18.11.2014	INFOA, s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	18.11.2014
	Objednávka	74	revízia prenosných hasiacích prístrojov	276,84	s DPH			26.11.2014	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	26.11.2014
	Objednávka	73	toner do tlačiarne SAMSUNG SCX-3205 v počte 2 ks	111,19	s DPH			26.11.2014	KUBICOMP s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	26.11.2014
	Faktúra	7410881104	služby mobilnej siete za obdobie: 22.10.2014 - 21.11.2014	10,08	s DPH			28.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			28.11.2014
	Objednávka	72	sandále pracovné biele- 3 páry, pracovný sandál - 3 páry, pracovné nohavice biele s gumou - 5 ks, šiltovka so sieťkou - 5 ks, blúza pracovná dámska - 1 ks	291,00	s DPH			21.11.2014	GEMINI-Martin, s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	21.11.2014
	Objednávka	71	odborná tehnická prehliadka športového náradia	61,86	s DPH			20.11.2014	Ľudovít Gereg - servis	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	20.11.2014
	Objednávka	69	vykonanie revízie tlakových nádob v počte 4 ks stabilných, umiestnených vo výmenníkovej stanici	60,00	s DPH			21.11.2014	Ivan Greguš - TLAKOVÉ ZARIADENIA	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	21.11.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2508