Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Dubčeka Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2	fa č. OF/2011/9 - vzdelávanie	77,44	s DPH			25.02.2011	Regionálne vzdelávacie centrum Martin
	Faktúra	FVT14/105/7/00146	motor olej min 4T - 0,6 L, pero zotrvačníka - 1 ks, vlož. vzd. filtra Quantum - 1 ks, ojnica nový QUANTUM - 1 ks, tesn. veka kľuk. skrine - 1 ks, kľuková hriadeľ TORO ADS - 10 ks, klin. remeň poh. - 1 ks, svička BS19 LMR - 1 ks, výmena kľuk hriadeľa a piest. krúžkov	241,00	s DPH	37		22.07.2014	Mountfield SK, s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			22.07.2014
	Faktúra	9144306105	dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014	preplatok68.74	s DPH	62102783		09.07.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			09.07.2014
	Faktúra	5101402818	dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 29.05.2014 do 27.06.2014	2 026,40	s DPH	256606		11.07.2014	STEFE Martin, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			11.07.2014
	Faktúra	34326714	dobné a stočné za obdobie od 9.1.2014 do 30.6.2014	3 273,85	s DPH			11.07.2014	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			11.07.2014
	Zmluva	19/2014	nájom miestnosť na Dopravnom ihrisku v čase od 21.7.2014 do 25.7.2014	50,00	s DPH			02.07.2014	Zuzana Kmecová				02.07.2014
	Faktúra	0763622684	služby pevnej siete za obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014	47,20	s DPH			14.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			14.07.2014
	Faktúra	7322992010	za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014	23,00	s DPH			14.07.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			14.07.2014
	Objednávka	37	oprava kosačky	241,00	s DPH			07.07.2014	Mountfield SK, s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	07.07.2014
	Faktúra	9144306070	dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014	nedoplatok15.89	s DPH	9100112564		09.07.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			09.07.2014
	Faktúra	7407033489	služby mobilnej siete za obdobie 22.06.2014 - 21.07.2014	10,08	s DPH			31.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			31.07.2014
	Objednávka	39	oprava rozvodu studenej vody v budove B	434,88	s DPH			28.07.2014	Enezar spol. s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	28.07.2014
	Faktúra	14144	oprava rozvodu studenej vody v budove B - materiál, výkony, doprava vlastná	434,88	s DPH	39		06.08.2014	ENEZAR, spol. s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			06.08.2014
	Objednávka	38	oprava a výmena armatúr na rozvodoch ústredného vykurovania v jedálni ZŠ	445,68	s DPH			28.07.2014	ENEZAR, spol. s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	28.07.2014
	Faktúra	14145	oprava a výmena armatúr na rozvodoch ústredného vykurovania v jedálni ZŠ - materiál, výkony, doprava vlastná	445,68	s DPH	38		06.08.2014	ENEZAR, spol. s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			06.08.2014
	Faktúra	7134864928	opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.08.2014 .- 31.08.2014	23,00	s DPH			12.08.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			12.08.2014
	Faktúra	4764768299	služby pevnej siete za obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014	43,18	s DPH			12.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			12.08.2014
	Faktúra	9144306104	dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014	preplatok148.59	s DPH	62102773		09.07.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			09.07.2014
	Faktúra	70/2014/201	uloženie kuchynského a reštauračného odpadu, odvoz, ev. poskytnutie zberných nádob	38,26	s DPH			09.07.2014	SHP a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			09.07.2014
	Faktúra	2142204360	školské tlačivá	274,97	s DPH			21.08.2014	ŠEVT a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			21.08.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2508