Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Dubčeka Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	150796	Toner Samsung MLT-D 1042S - 1 ks, toner HP CB436A - 1 ks	130,00	s DPH	44		06.10.2015	KUBICOMP s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin			06.10.2015
	Objednávka	9	čistiace a dezinfekčné prostriedky do ZŠ drôtenka nerez 6 bal., handra Bodešntuch 70 x 60 žltá - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 červená - 15 ks, handra Bodentuch 70x60 oranžová - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 zelená - 10 ks, uniabsorb 38 x 34 žltá - 20 ks,	430,16	s DPH			27.03.2015	JUMICOL, s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	27.03.2015
	Faktúra	150545	drôtenka nerez 6 bal., handra Bodešntuch 70 x 60 žltá - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 červená - 15 ks, handra Bodentuch 70x60 oranžová - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 zelená - 10 ks, uniabsorb 38 x 34 žltá - 20 ks,	430,16	s DPH	9		27.03.2015	JUMICOL, s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	121006	nákup tonerov do tlačiarní	619,39	s DPH	90		20.12.2012	KUBICOMP s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			20.12.2012
	Objednávka	18	toner do kopírovacieho stroja CB540A - 1 ks	72,90	s DPH			11.06.2015	KUBICOMP s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	11.06.2015
	Faktúra	150314	toner do tlačiarne HP 343 - 1 x 2-balenie, HP 338 2 x 2-balenie	134,69	s DPH	11		13.04.2015	KUBICOMP s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin			13.04.2015
	Objednávka	11	toner do tlačiarne HP 343 - 1 x 2-balenie, HP 338 2 x 2-balenie	134,69	s DPH			10.04.2015	KUBICOMP s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	10.04.2015
	Faktúra	150546	uniabsorb 38x34 žltá - 10 ks, Clin okno 500 ml MR - 3 ks, handra Milada 70 x60 biela vafl. - 4 ks, toal. papier Katrin Basic 68 12540 - 24 rol., sáčky 50x60 hrubé /20/ - 3 rol, rukavice gum. starling 8 /M/, hubka profil lux /5/ - 2 bal., Aktivit vodný kvet - 2 ks, Tek. piesok Cipro 600 gr. citrus - 2 ks, krém Indulona 100 ml. nechtík - 2 ks, Savo 1 lit. - 3 ks, mydlo Rubis 100 - 3 ks, papierové utierky ZZ zelené 5000 ks, sáčky 60x70 /20/ - 3 rol., Savo WC 750 mix - 3 ks, Jar 1 lit. /Fairy/ - 4 ks, Fixinela s vôňou 500 ml. - 3 ks	74,00	s DPH	10		08.04.2015	JUMICOL, s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			08.04.2015
	Objednávka	10	uniabsorb 38x34 žltá - 10 ks, Clin okno 500 ml MR - 3 ks, handra Milada 70 x60 biela vafl. - 4 ks, toal. papier Katrin Basic 68 12540 - 24 rol., sáčky 50x60 hrubé /20/ - 3 rol, rukavice gum. starling 8 /M/, hubka profil lux /5/ - 2 bal., Aktivit vodný kvet - 2 ks, Tek. piesok Cipro 600 gr. citrus - 2 ks, krém Indulona 100 ml. nechtík - 2 ks, Savo 1 lit. - 3 ks, mydlo Rubis 100 - 3 ks, papierové utierky ZZ zelené 5000 ks, sáčky 60x70 /20/ - 3 rol., Savo WC 750 mix - 3 ks, Jar 1 lit. /Fairy/ - 4 ks, Fixinela s vôňou 500 ml. - 3 ks	74,00	s DPH			27.03.2015	JUMICOL, s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	27.03.2015
	Objednávka	19	čistiace a dezinfekčné prostriedky pre dopravné ihrisko: jar 1 lit. - 60 ks, Savo 1 lit.- 30 ks,kryštálová sóda 1 kg - 5 ks, prášok fixinela 400 gr. - 10 ks, tekutý krém cif 720g/500 ml - 10 ks, tek. mydlo 5 lit. biele krém antibak. - 1 ban., Toro pasta 200 g - 5 ks, krém Indulona 100 ml nehtík - 6 ks, Rajon 5 l - 1 ks, handra Bodentuch 50 x 60 modrá - 5 ks handra Bodentuch 50 x 60 zelená - ks, Uniabsorb 38x34 ružová - 15 ks, Uniabsorb 38x34 modrá - 15 ks, drôtenka nerez/3 - 7 bal., drôtenka PVC/3 - 5 bal., hubka profil lux/5 - 4 bal. domestos 750 ml - 10 ks, Cilit bang vodný kameň 750 ml MR - 5 ks, Clinil 1 lit. - 2 ks, toal. papier Katrin Basic 68 12540 - 20 rol., Larrin hrdza-vodný kameň 500 MR - 5 ks, Drana 500 ml pripáleniny - 10 ks, Sgrasa Brilla 750 ml MR - 5 ks, prací pr. Rex 60 PD - 1 ks, utierka kuchynská/2 ks - 40 bal., lyžička kávová 10,5/100 - 10 bal., mikr. sáčky 16x24/50 - 30 bal.	378,70	s DPH			10.06.2015	JUMICOL, s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	10.06.2015
	Faktúra	151033	čistiace a dezinfekčné prostriedky pre dopravné ihrisko: jar 1 lit. - 60 ks, Savo 1 lit.- 30 ks,kryštálová sóda 1 kg - 5 ks, prášok fixinela 400 gr. - 10 ks, tekutý krém cif 720g/500 ml - 10 ks, tek. mydlo 5 lit. biele krém antibak. - 1 ban., Toro pasta 200 g - 5 ks, krém Indulona 100 ml nehtík - 6 ks, Rajon 5 l - 1 ks, handra Bodentuch 50 x 60 modrá - 5 ks handra Bodentuch 50 x 60 zelená - ks, Uniabsorb 38x34 ružová - 15 ks, Uniabsorb 38x34 modrá - 15 ks, drôtenka nerez/3 - 7 bal., drôtenka PVC/3 - 5 bal., hubka profil lux/5 - 4 bal. domestos 750 ml - 10 ks, Cilit bang vodný kameň 750 ml MR - 5 ks, Clinil 1 lit. - 2 ks, toal. papier Katrin Basic 68 12540 - 20 rol., Larrin hrdza-vodný kameň 500 MR - 5 ks, Drana 500 ml pripáleniny - 10 ks, Sgrasa Brilla 750 ml MR - 5 ks, prací pr. Rex 60 PD - 1 ks, utierka kuchynská/2 ks - 40 bal., lyžička kávová 10,5/100 - 10 bal., mikr. sáčky 16x24/50 - 30 bal.	378,70	s DPH	19		11.06.2015	JUMICOL, s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin			11.06.2015
	Objednávka	59	1. ročník - inštrumentácia piesní - 1 ks, 2. ročník - inštrumentácia piesní - 1 ks, 3. ročník 2010 - 1 ks, CD pre 4. ročník 2013, 1. časť - 1 ks, CD pre 4. ročník 2013, 2. časť - 1 ks, CD pre 1.-4. ročník 2013, 1. časť - 2 ks, CD pre 1.-4. ročník 2013, 2. časť - 2 ks	50,30	s DPH			30.09.2014	Pavelčákovci s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	30.09.2014
	Faktúra	20140228	1. ročník - inštrumentácia piesní - 1 ks, 2. ročník - inštrumentácia piesní - 1 ks, 3. ročník 2010 - 1 ks, CD pre 4. ročník 2013, 1. časť - 1 ks, CD pre 4. ročník 2013, 2. časť - 1 ks, CD pre 1.-4. ročník 2013, 1. časť - 2 ks, CD pre 1.-4. ročník 2013, 2. časť - 2 ks, poštovné a balné - 1 ks	50,30	s DPH	59		02.10.2014	Pavelčákovci s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			02.10.2014
	Faktúra	1201502489	100 % repkový olej 5 l - 4 ks, fritovací olej 10 l - 2 ks, múka hrubá Zlatý klas 5 kg - 6 ks, trvanlivé mlieko 12x1l - 10 kartónov, rastlinná smotana - 1 kartón, NIKA Tvaroháčik vanilka - 12 kartónov, Milenka maslo čerstvé 4x250 g - 4 displ, syr tavený Baby 3x1 kg - 1 kartón, mletý mak 1 kg - 3 ks	426,08	s DPH			26.04.2012	ATC-JR, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka			26.04.2012
	Faktúra	2015305	16 GB Kingston USB 3.0 Data Traveler SE 9 - 1 ks, Switch TP-Link TL-SF1016DS 16x10/100Mbps - 1 ks, WE AC adaptér 90 W Univ.autom. pre notebooky, 10 koncoviek - 1 ks, HDD Seagate 320 GB, SATA - 2 ks, výmena baterky v záložnom zdroji - 1 ks	189,16	s DPH	41		30.09.2015	MAXcomputers - Miroslav Cáfal	Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin			30.09.2015
	Objednávka	41	16 GB Kingston USB 3.0 Data Traveler SE 9 - 1 ks, Switch TP-Link TL-SF1016DS 16x10/100Mbps - 1 ks, WE AC adaptér 90 W Univ.autom. pre notebooky, 10 koncoviek - 1 ks, HDD Seagate 320 GB, SATA - 2 ks, výmena baterky v záložnom zdroji - 1 ks	189,16	s DPH			30.09.2015	MAXcomputers - Miroslav Cáfal	Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	30.09.2015
	Faktúra	493076	45 obedov od 27. 05. 2013 do 30. 05. 2013 - projekt Comenius	87,75	s DPH			28.06.2013	Essen-Service auf Rädern	Základná škola Alexandra Dubčeka			28.06.2013
	Faktúra	512120030	781 kWh spotrebovanej elektrickej energie v nebytových pristoroch - dopravné ihrisko za rok 2012	152,44	s DPH			17.12.2012	Martico, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			17.12.2012
	Objednávka	11	8 ks leteniek smer Viedeň-Frankfurt-Goteborg a späť (20.5.2012 a 24.05.2012)	2 908,72	s DPH			20.03.2012	STAHL REISEN, spol. s r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	20.03.2012
	Faktúra	2014/0417	ABEBA 7020 - sandále pracovné biele - 3 páry, BENNON White pracovný sandál OB Z30080 - 3 páry, pracovné nohavice biele (s gumou) - 5 ks, šiltovka so sieťkou - 5 ks, LW13 - blúza pracovná dámska - 1 ks	291,00	s DPH	72		27.11.2014	GEMINI-Martin, s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			27.11.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2508