Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Dubčeka Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2	fa č. OF/2011/9 - vzdelávanie	77,44	s DPH			25.02.2011	Regionálne vzdelávacie centrum Martin
	Faktúra	9762612380	za služby pevnej siete za obdobie od 01.05.2014 - 31.05.2014	53,66	s DPH			09.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			09.06.2014
	Faktúra	308059	potraviny ŠJ: banány - 43,10 kg, kapusta biela - 10,30 kg, paprika - 1,10 kg, paradajky sypané - 1 kg, zemiaky skoré - 50 kg	83,08	s DPH	137/2014		06.06.2014	NORMÁL s. r. o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			06.06.2014
	Faktúra	FV14/0996	čistiace a dezinfekčné prostriedky do školskej jedálne	278,51	s DPH	26		06.06.2014	JUMICOL, s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			06.06.2014
	Faktúra	9143695005	dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014	preplatok59.86	s DPH	62102773		09.06.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			09.06.2014
	Faktúra	9143695006	dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014	preplatok66.24	s DPH	62102783		09.06.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			09.06.2014
	Faktúra	9143694965	dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014	nedoplatok14.32	s DPH	9100112564		09.06.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			09.06.2014
	Faktúra	5101402324	dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 29.04.2014 do 28.05.2014	2 134,53	s DPH	256606		09.06.2014	STEFE Martin, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			09.06.2014
	Faktúra	1140615150	paušál za telefón za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014	0,70	s DPH			11.06.2014	SWAN, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			11.06.2014
	Faktúra	2014909174	potraviny ŠJ: brokolica - 10 kg, kuracie prsia porciované - 12,028 kg, hriňovská tehla 45 % - 4,683 kg, podsviečková 2,5 kg - 4 ks, olej Raciol Plus 10 l - 1 ks	136,56	s DPH	135/2014		06.06.2014	CHRIEN, spol. s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			06.06.2014
	Faktúra	70140148	kuchynský a reštauračný odpad	38,03	s DPH			11.06.2014	SHP a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			11.06.2014
	Faktúra	501400815	opravu stroja typ Puzzi 100, typové číslo 1.100-113, výrobné číslo 147653	180,00	s DPH	28		13.06.2014	BSC - servis centrum, spol. s r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			13.06.2014
	Faktúra	140498	toner SAMSUNG MLT-D1042S ML 1660/1665 SCX - 2 ks, toner RICOH Typ 1230D Aficio 2015/2016/2018 - 1 ks	134,69	s DPH	29		13.06.2014	KUBICOMP s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			13.06.2014
	Faktúra	14020	šlapacia motokára Indianapolis Air - 4 ks	1 596,00	s DPH	27		13.06.2014	Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT	Základná škola Alexandra Dubčeka			13.06.2014
	Faktúra	51/201440473	slanina bravčová s kožou - 0,444 kg, omáčka worcestorva 170 ml - 1 ks, tehla Eidam 45 % - 0,666 kg, maslo tradičné COOP 250 g - 4 ks, slanina oravská údená - 0,598 kg, strúhanka COOP 500 g - 6 ks, syr Karička črievko 140 g - 1 ks, rožok hladký tukový - 45 ks	24,70	s DPH	139/2014		13.06.2014	COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo	Základná škola Alexandra Dubčeka			13.06.2014
	Faktúra	196	potraviny ŠJ: bravčové stehno - 37,20 kg, bravčové karé - 30,10 kg, hovädzie stehno - 15,80 kg, hovädzie plece - 5,30 kg, hovädzie stehno - 10,30 kg, šunk. saláma - 22,30 kg, papriková klobása - 1,20 kg, masť - 5 kg	767,37	s DPH	140/2014		13.06.2014	Emil VOLNA	Základná škola Alexandra Dubčeka			13.06.2014
	Faktúra	659/2014	potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, uhorka šalátová - 20 kg, hlávková kapusta - 20 kg, pór - 3 kg, čerstvé vajíčka - 120 ks	132,31	s DPH	136/2014		06.06.2014	Michaela Fruit	Základná škola Alexandra Dubčeka			06.06.2014
	Faktúra	2239	potraviny ŠJ: mlieko trvanlivé polotučné 1,5 % - 48 ks, múka polohrubá - 20 ks, múka hladká 1 kg - 30 ks, cukor kryštál 1 kg - 20 ks	75,91	s DPH	134/2014		06.06.2014	Ján Machovič EDEN	Základná škola Alexandra Dubčeka			06.06.2014
	Faktúra	2393	potraviny ŠJ: tvaroh 2,5 % RAJO 250 g - 40 ks, uhorky FRUCONA 7-9 cm 3500 g - 3 ks	72,00	s DPH	142/2014		13.06.2014	Ján Machovič EDEN	Základná škola Alexandra Dubčeka			13.06.2014
	Faktúra	2014136	servisné práce 05/2014	300,00	s DPH			04.06.2014	MAXcomputers - Miroslav Cáfal	Základná škola Alexandra Dubčeka			04.06.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2508