Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Dubčeka Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	67	toner do kopírky HP Laser Jet M1522 n - 2 ks	135,98	s DPH			26.11.2013	KUBICOMP s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	26.11.2013
	Objednávka	43	kancelársky papier v počte 35 balíkov	99,96	s DPH			22.08.2014	Ing. Karol Neubauer kancel. potr	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	22.08.2014
	Faktúra	2014193	servisné práce 07/2014	300,00	s DPH			21.08.2014	MAXcomputers - Miroslav Cáfal	Základná škola Alexandra Dubčeka			21.08.2014
	Objednávka	41	vymaľovanie interiéru triedy v budove 1. stupňa	565,00	s DPH			11.08.2014	Mojmír Užík MUSTAV	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	11.08.2014
	Faktúra	7	vymaľovanie interiéru triedy	565,00	s DPH	41		25.08.2014	Mojmír Užík MUSTAV	Základná škola Alexandra Dubčeka			25.08.2014
	Faktúra	383540642	SADA PNEU NARADIA 5DIELOV - 1 ks, KOMPRESOR RC2/24 CM2 - 1 ks	148,97	s DPH	42		26.08.2014	bauMax SR, spol. s r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			26.08.2014
	Objednávka	42	sada PNEU náradia 5 dielov - 1 ks a kompresor RC2/24 CM2 - 1 ks	148,97	s DPH			22.08.2014	bauMax SR, spol. s r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	22.08.2014
	Faktúra	201408063	Xerox A4 80 g BASIC - 35 balení	99,96	s DPH	43		26.08.2014	Ing. Karol Neubauer kancel. potr	Základná škola Alexandra Dubčeka			26.08.2014
	Faktúra	1480803493	stravný lístok 2014 - 299 ks + fixný poplatok 2 %	1 224,70	s DPH			27.08.2014	VAŠA Slovensko, s. r. o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			27.08.2014
	Objednávka	40	kartotéka A4 - kovová kartotéka štvorzásuvková Bisley IPCCA14 - farba svetlosivá 845 - RAL7035 počet kusov 1	148,80	s DPH			07.08.2014	Kovotyp s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	07.08.2014
	Faktúra	2014912904	potraviny ŠJ: kuracie rezne - 12,463 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, mochovská 2,5 kg - 4 ks, olej Raciol Plus 10 l - 1 ks	118,44	s DPH	155/2014		27.08.2014	CHRIEN, spol. s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			27.08.2014
	Faktúra	823/2014	potraviny ŠJ: zemiaky - 50 kg, cibuľa hrubá - 25 kg, čínska kapusta - 5 kg, hliva ústricová - 1 kg	52,50	s DPH	156/2014		27.08.2014	Michaela Fruit	Základná škola Alexandra Dubčeka			27.08.2014
	Faktúra	821/2014	potraviny ŠJ: trvanlivé mlieko polotučné - 120 l, čerstvé maslo lahodné 250 g - 40 ks, smotana rastlinná 1 l - 12 ks, smotana rastlinná 500 ml - 12 ks, čerstvé vajíčka - 180 ks	271,84	s DPH	157/2014		27.08.2014	Michaela Fruit	Základná škola Alexandra Dubčeka			27.08.2014
	Faktúra	811411613	potraviny ŠJ: filé kocka porc. 50x120 g - 7,2 kg, brokolica ružičky - 10 kg	45,22	s DPH	158/2014		27.08.2014	SALIM SK, s.r.o.	Základná škola Alexandra Dubčeka			27.08.2014
	Faktúra	7407999754	služby mobilnej siete za obdobie 22.07.2014 - 21.08.2014	10,08	s DPH			28.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			28.08.2014
	Objednávka	44	stravné lístky 299 ks á 4 €	1 224,70	s DPH			26.08.2014	VAŠA Slovensko, s. r. o.	Základná škola Alexandra Dubčeka	Mgr. Oľga Potašová	riaditeľka školy	26.08.2014
	Faktúra	14033	Motokára INDIANOPOLIS - 2 ks	798,00	s DPH	45		03.09.2014	Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT	Základná škola Alexandra Dubčeka			03.09.2014
	Faktúra	2142204360	školské tlačivá	274,97	s DPH			21.08.2014	ŠEVT a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			21.08.2014
	Faktúra	9146025979	dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014	preplatok33.09	s DPH		62102783	12.08.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola Alexandra Dubčeka			12.08.2014
	Faktúra	162/2014	činnosť technika BOZP, OPP za obdobie júl - september 2014	159,00	s DPH			03.09.2014	Mercelová Miroslava	Základná škola Alexandra Dubčeka			03.09.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2508