|
Faktúra |
2012903104
|
kuracie stehno 180 g - 30 kg, kuracie stehno 200 g - 24 kg, kuracie stehno 220 g - 10 kg
|
154,26 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 021134732
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
nedoplatok 49,69 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 031000102
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
nedoplatok 204,68 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
7
|
čipové karty do školskej jedálne v počte 150 ks
|
203,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Verejná informačná služba |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
9
|
dodávka a montáž doplnkov k dverám
|
70,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
RIPLAST s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
8
|
školské potreby pre 25 žiakov v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
DAFFER s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120055
|
káblový prepoj do učebne
|
151,70 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120054
|
nákup 18 ks notebookov + softvér a 18 ks myší ku notebookom
|
8 910,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
513120261
|
ročné zúčtovanie - dodávka tepla
|
preplatok9391.92 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012902552
|
kráľovské kuracie rezne - 30 kg, hriňovská tehla 45 % - 4,731 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks
|
217,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201501027
|
trvanlivé mlieko 12x1l - 6 kartónov, trvanlivá smotana 12x500 ml - 1 kartón, tvaroháčik kakao 24x80 g - 12 kartónov, milenka maslo čerstvé 4x250g, vajcia L 30 ks - 2 balenia
|
220,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
781
|
kryštálový cukor 1 kg - 20 ks, cukor práškový 1 kg - 10 ks, strúhanka 400 g - 13 ks, acidko plnotučné 950 g - 30 ks, syrový krém NIKA Gastro 1 kg - 10,398 kg
|
177,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Ján Machovič - EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
zemiaky - 150 kg, vajcia - 240 ks, hlávková kapusta - 8,50 kg, mrkva - 25 kg, pomaranč - 57 kg
|
183,22 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12001189
|
hranolky Express fast 90 s 4x2,5 kg - 4 kartóny, francúzska zmes 4x2,5 kg - 1 kartón
|
65,52 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
P01 1211210187
|
Milky Shake Yogo Malina - 6 ks, instantné droždie 500 g - 6 ks, múka cícerová instantná 500 g - 6 ks
|
82,01 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_MAT_BB_ZA_153
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - učebne
|
50/deň |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
6
|
káblový prepoj
|
191,45 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
WEGA MARTIN v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5
|
notebooky + softvér - 18 ks, myši ku notebookom - 18 ks
|
8 910,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
WEGA MARTIN v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7451000986
|
vyúčtovacia faktúra za rok 2011 - plyn
|
preplatok47.28 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7451000986
|
vyúčtovacia faktúra za plyn - preplatok
|
47,28 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.02.2012 |