|
|
Faktúra |
14010804
|
nájomné a náklady za obdobie 3. štvrťrok 2014 - paušálne poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
241004-258/2006/srp
|
|
04.07.2014 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014/201
|
uloženie kuchynského a reštauračného odpadu, odvoz, ev. poskytnutie zberných nádob
|
38,26 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9144306070
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014
|
nedoplatok15.89 |
s DPH |
9100112564
|
|
09.07.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9144306104
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014
|
preplatok148.59 |
s DPH |
62102773
|
|
09.07.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5101402818
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 29.05.2014 do 27.06.2014
|
2 026,40 |
s DPH |
256606
|
|
11.07.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001163
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
35
|
|
02.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
34326714
|
dobné a stočné za obdobie od 9.1.2014 do 30.6.2014
|
3 273,85 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.07.2014 |
|
Zmluva |
19/2014
|
nájom miestnosť na Dopravnom ihrisku v čase od 21.7.2014 do 25.7.2014
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Zuzana Kmecová |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0763622684
|
služby pevnej siete za obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014
|
47,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7322992010
|
za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FVT14/105/7/00146
|
motor olej min 4T - 0,6 L, pero zotrvačníka - 1 ks, vlož. vzd. filtra Quantum - 1 ks, ojnica nový QUANTUM - 1 ks, tesn. veka kľuk. skrine - 1 ks, kľuková hriadeľ TORO ADS - 10 ks, klin. remeň poh. - 1 ks, svička BS19 LMR - 1 ks, výmena kľuk hriadeľa a piest. krúžkov
|
241,00 |
s DPH |
37
|
|
22.07.2014 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7407033489
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.06.2014 - 21.07.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014165
|
servisné práce 06/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 57,20 kg, bravčové karé - 26,10 kg, kuracie prsia - 4 kg, hovädzie stehno - 10,60 kg, šunková saláma - 1,10 kg, údená slanina - 1,10 kg
|
533,73 |
s DPH |
153/2014
|
|
30.06.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
699/2014
|
potraviny ŠJ: tvaroh hrudkový - 5 kg, čínská kapusta - 21 kg, zemiaky - 100 kg, citrón - 1 kg, čerstvé vajíčka - 120 ks
|
130,38 |
s DPH |
144/2014
|
|
13.06.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
743/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky skoré - 100 kg, uhorka šalátová - 17 kg, cibuľa hrubá - 10 kg, čerstvé vajíčka - 360 ks
|
162,52 |
s DPH |
150/2014
|
|
23.06.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140606
|
podiela prevádzkových nákladov za služby spojené so zabezpečením oddelenia PaM od januára do júna 2014
|
137,70 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb od januára 2009
|
|
18.06.2014 |
ZŠ s MŠ Ul. J.V. Dolinského č. 2 |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014909614
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia porciované SK - 12,031 kg
|
67,72 |
s DPH |
145/2014
|
|
23.06.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
717/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, cibuľa hrubá - 20 kg, paradajka - 10 kg, paprika - 5 kg, uhorka šalátová - 5 kg, hriňovská tehla - 3,088 kg
|
134,25 |
s DPH |
146/2014
|
|
23.06.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
308330
|
potraviny ŠJ: zemiaky skoré - 50 kg
|
23,40 |
s DPH |
147/2014
|
|
23.06.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.06.2014 |