Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2 fa č. OF/2011/9 - vzdelávanie 77,44 s DPH 25.02.2011 Regionálne vzdelávacie centrum Martin
Faktúra 9762612380 za služby pevnej siete za obdobie od 01.05.2014 - 31.05.2014 53,66 s DPH 09.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Alexandra Dubčeka 09.06.2014
Objednávka 33 sedátko WC - 5 ks, vent. plav. - 5 ks, hadica Flex - 5 ks, sifón umývadlo nerez - 2 ks, stierka na okná 30 cm - 2 ks, rukoväť batérie - 5 ks, rukoväť batérie čierna - 9 ks, skrutkovač račňový - 1 ks, bit - 2 ks, vrták na kov - 2 ks, nit trhací 3x10 - 20 ks, nit trahcí 4x10 - 20 ks, skrutka vratová - 50 ks, matica M 6 - 50 ks, podložka pér. D - 50 ks, vrut - 20 ks, skrutka - 13 ks, meter zvin . - 1 ks, vložka stavebná EKO - 1 ks, zámok - 1 ks, nôž UNI olam. - 1 ks, brity do noža - 1 sada, páčka WC rovná - 7 ks, tiahlo - 5 ks, kliešte nastav. - 1 ks, hmoždinka 6 mm - 3 ks, hmoždinka 8 mm - 3 ks, hmoždinka 10 mm - 3 ks, záves WP s podložkou - 20 ks, štit dvere - 3 páry, kľučka - 3 ks, vrut - 100 ks, tiahlo s retiazkou - 1 ks, stierka na okná 30 UH+guma - 4 ks. 207,55 s DPH 24.06.2014 ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy 24.06.2014
Faktúra 7406065042 služby mobilnej siete za obdobie 22.05.2014 - 21.06.2014 15,91 s DPH 27.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Alexandra Dubčeka 27.06.2014
Objednávka 32 čistiace a dezinfekčné prostriedky na Detské dopravné ihrisko: uniabsorb žltá - 10 ks, jar 1 l - 3 ks, clin okno 500 ml - 4 ks, handra Bodentuch modrá - 4 ks, toaletný papier - 24 ks, sáčky 50x60 hrubé - 5 ks, hubka profil lux - 20 ks, rukavice gumenné - 2 páry, fixinela s vôňou 500 ml - 5 ks, aktivit 500 - 3 ks, tek piesok Cipro 600 g citrus - 2 ks, krém Indulona 100 ml - 2 ks, savo 1 l - 6 ks 61,86 s DPH 20.06.2014 JUMICOL, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy 20.06.2014
Objednávka 31 čistiace a dezinfekčné prostriedky na ZŠ: drôtenka - 6 balení, handra Bodentuch modrá - 10 ks, Handra Bodentuch červená - 10 ks, Handra Bodentuch oranžová - 10 ks, Handra Bodentuch zelená - 10 ks, Uniabsorb ružová - 10 ks, Uniabsorb modrá - 10 ks, Clin okno 500 ml - 20 ks, rukavice gumenné - 10 párov, jar 1 l - 50 ks, mydlo - 20 ks, krém Indulona - 15 ks, savo 1 l - 42 ks, utierka kuchynská - 6 balení, fixinela 500 ml - 21 ks, Handra Milada - 15 ks, sáčky hrubé - 12 ks, sáčky 60x70 - 5 ks, hubka profil lux - 6 balení, toaletný papier - 96 ks, lopatka + metlička - 4 ks, vrece hrubé čierne - 10 ks, fixinela s vôňou 500 ml - 21 ks, tek piesok Cipro 600 g citrus - 6 ks, hydroxid sodný 0,8 kg - 6 ks, vrece čierne - 2 rolky, cillit bang- 6 ks, diava - 2 ks, WC súprava Eko - 5 ks, zmeták - 4 ks, násada - 4 ks, prachovka - 30 ks, Uniabsorb zelená - 10 ks, kôš odpad 12 l - 1 ks, diava vosk na podlahy 750 ml - 5 ks, biolit spray 400 ml - 2 ks, vrece hrubé čierne - 5 ks, jar 1 l - 10 ks, biolit Turbo na osy - 1 ks 515,36 s DPH 20.06.2014 JUMICOL, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy 20.06.2014
Objednávka 30 dávkovač na ryžu, dĺžka 25 cm - 1 ks 39,48 s DPH 20.06.2014 Zdenko Belanec Základná škola Alexandra Dubčeka Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy 20.06.2014
Objednávka 27 šlapacia motokára Indianapolis Air v počte 4 ks 1 596,00 s DPH 06.06.2014 Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT Základná škola Alexandra Dubčeka Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy 06.06.2014
Objednávka 29 toner do tlačiarne SAMSUNG SCX-3205 v počte 2 ks a toner do kopírky RICOH Aficio MP2000 v počte 1 ks 134,69 s DPH 11.06.2014 KUBICOMP s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy 11.06.2014
Objednávka 28 opravu stroja na tepovanie Kärcher 180,00 s DPH 09.06.2014 BSC - servis centrum, spol. s r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy 09.06.2014
Faktúra 70140148 kuchynský a reštauračný odpad 38,03 s DPH 11.06.2014 SHP a.s. Základná škola Alexandra Dubčeka 11.06.2014
Faktúra 1140615150 paušál za telefón za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014 0,70 s DPH 11.06.2014 SWAN, a.s. Základná škola Alexandra Dubčeka 11.06.2014
Objednávka 26 čistiace a dezinfekčné prostriedky do školskej jedálne: jal 1 l - 30 ks, rajon 5 l - 1 ks, savo 1 l - 15 ks, kryštálová sóda - 5 ks, tekutý piesok cipro 600 g citrus - 10 ks, tekuté mydlo 5 l - 2 ks, toaletný papier - 20 roliek, toro pasta 200 g - 10 ks, uniabsorb zelená - 5 ks, uniabsorb ružová - 5 ks, uniabsorb žltá - 5 ks, handra bodentuch oranžová - 5 ks, handra bodentuch zelená - 5 ks, sgrasa a brilla 750 ml - 3 ks, grilpur 400 ml - 8 ks drôtenka kovová - 20 ks, prací prach 2 kg - 1 ks, mikroténové sáčky 200x300 - 10 ks, mikroténové sáčky 300x400 - 5 ks, hubka profil - 3 ks, utierka kuchynská - 30 ks, finisch prášok 2,5 kg - 1 ks, domestos 750 ml - 3 ks, cillit bang - 3 ks, larrin čistič nerez - 5 ks, sifo 500 g - 5 ks, lyžička kávová - 10 ks, zápalky malé - 2 ks, sáčky 50 x 60 hrubé - 3 ks, servítky biele - 5 ks, krém Indulona 100 ml - 12 ks 278,51 s DPH 03.06.2014 JUMICOL, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy 03.06.2014
Objednávka 35 najnovšiu verziu programu aSc Agenda - aSc Agenda Komplet ZŠ 2015. 349,00 s DPH 27.06.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy 27.06.2014
Faktúra 7218115578 opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014 25,00 s DPH 06.06.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Alexandra Dubčeka 06.06.2014
Objednávka 25 ručný megafón 25 W - 1 ks na detské dopravné ihrisko 75,98 s DPH 03.06.2014 MediaTech Central Europe, a. s. Základná škola Alexandra Dubčeka Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy 03.06.2014
Faktúra 2014136 servisné práce 05/2014 300,00 s DPH 04.06.2014 MAXcomputers - Miroslav Cáfal Základná škola Alexandra Dubčeka 04.06.2014
Objednávka 24 telefón na pevnú linku do riaditeľne školy 17,86 s DPH 02.06.2014 TELESYSTÉM, s. r. o. Základná škola Alexandra Dubčeka Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy 02.06.2014
Faktúra 096/2014 činnosť technika BOZP, OPP za obdobie apríl - jún 2014 159,00 s DPH 02.06.2014 Mercelová Miroslava Základná škola Alexandra Dubčeka 02.06.2014
Objednávka 23 vedro s výstužou 12 l, rozmery 29,5 x 23,3 x 29,5 cm - 1 ks, vidlička nerez 19,5 cm - 48 ks, lyžica nerez dĺžky 19 cm - 48 ks, nôž nerez - 48 ks 134,16 s DPH 20.05.2014 Zdenko Belanec Základná škola Alexandra Dubčeka Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy 20.05.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2508