|
Faktúra |
2
|
fa č. OF/2011/9 - vzdelávanie
|
77,44 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FVT14/105/7/00146
|
motor olej min 4T - 0,6 L, pero zotrvačníka - 1 ks, vlož. vzd. filtra Quantum - 1 ks, ojnica nový QUANTUM - 1 ks, tesn. veka kľuk. skrine - 1 ks, kľuková hriadeľ TORO ADS - 10 ks, klin. remeň poh. - 1 ks, svička BS19 LMR - 1 ks, výmena kľuk hriadeľa a piest. krúžkov
|
241,00 |
s DPH |
37
|
|
22.07.2014 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9144306105
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014
|
preplatok68.74 |
s DPH |
62102783
|
|
09.07.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5101402818
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 29.05.2014 do 27.06.2014
|
2 026,40 |
s DPH |
256606
|
|
11.07.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
34326714
|
dobné a stočné za obdobie od 9.1.2014 do 30.6.2014
|
3 273,85 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Zmluva |
19/2014
|
nájom miestnosť na Dopravnom ihrisku v čase od 21.7.2014 do 25.7.2014
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Zuzana Kmecová |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0763622684
|
služby pevnej siete za obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014
|
47,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7322992010
|
za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
37
|
oprava kosačky
|
241,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9144306070
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014
|
nedoplatok15.89 |
s DPH |
9100112564
|
|
09.07.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7407033489
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.06.2014 - 21.07.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.07.2014 |
|
|
Objednávka |
39
|
oprava rozvodu studenej vody v budove B
|
434,88 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Enezar spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14144
|
oprava rozvodu studenej vody v budove B - materiál, výkony, doprava vlastná
|
434,88 |
s DPH |
39
|
|
06.08.2014 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.08.2014 |
|
|
Objednávka |
38
|
oprava a výmena armatúr na rozvodoch ústredného vykurovania v jedálni ZŠ
|
445,68 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14145
|
oprava a výmena armatúr na rozvodoch ústredného vykurovania v jedálni ZŠ - materiál, výkony, doprava vlastná
|
445,68 |
s DPH |
38
|
|
06.08.2014 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7134864928
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.08.2014 .- 31.08.2014
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4764768299
|
služby pevnej siete za obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014
|
43,18 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9144306104
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014
|
preplatok148.59 |
s DPH |
62102773
|
|
09.07.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014/201
|
uloženie kuchynského a reštauračného odpadu, odvoz, ev. poskytnutie zberných nádob
|
38,26 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2142204360
|
školské tlačivá
|
274,97 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
21.08.2014 |