Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2 fa č. OF/2011/9 - vzdelávanie 77,44 s DPH 25.02.2011 Regionálne vzdelávacie centrum Martin
Faktúra 9762612380 za služby pevnej siete za obdobie od 01.05.2014 - 31.05.2014 53,66 s DPH 09.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Alexandra Dubčeka 09.06.2014
Faktúra 308059 potraviny ŠJ: banány - 43,10 kg, kapusta biela - 10,30 kg, paprika - 1,10 kg, paradajky sypané - 1 kg, zemiaky skoré - 50 kg 83,08 s DPH 137/2014 06.06.2014 NORMÁL s. r. o. Základná škola Alexandra Dubčeka 06.06.2014
Faktúra FV14/0996 čistiace a dezinfekčné prostriedky do školskej jedálne 278,51 s DPH 26 06.06.2014 JUMICOL, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka 06.06.2014
Faktúra 9143695005 dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014 preplatok59.86 s DPH 62102773 09.06.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Alexandra Dubčeka 09.06.2014
Faktúra 9143695006 dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014 preplatok66.24 s DPH 62102783 09.06.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Alexandra Dubčeka 09.06.2014
Faktúra 9143694965 dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014 nedoplatok14.32 s DPH 9100112564 09.06.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Alexandra Dubčeka 09.06.2014
Faktúra 5101402324 dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 29.04.2014 do 28.05.2014 2 134,53 s DPH 256606 09.06.2014 STEFE Martin, a.s. Základná škola Alexandra Dubčeka 09.06.2014
Faktúra 1140615150 paušál za telefón za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014 0,70 s DPH 11.06.2014 SWAN, a.s. Základná škola Alexandra Dubčeka 11.06.2014
Faktúra 2014909174 potraviny ŠJ: brokolica - 10 kg, kuracie prsia porciované - 12,028 kg, hriňovská tehla 45 % - 4,683 kg, podsviečková 2,5 kg - 4 ks, olej Raciol Plus 10 l - 1 ks 136,56 s DPH 135/2014 06.06.2014 CHRIEN, spol. s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka 06.06.2014
Faktúra 70140148 kuchynský a reštauračný odpad 38,03 s DPH 11.06.2014 SHP a.s. Základná škola Alexandra Dubčeka 11.06.2014
Faktúra 501400815 opravu stroja typ Puzzi 100, typové číslo 1.100-113, výrobné číslo 147653 180,00 s DPH 28 13.06.2014 BSC - servis centrum, spol. s r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka 13.06.2014
Faktúra 140498 toner SAMSUNG MLT-D1042S ML 1660/1665 SCX - 2 ks, toner RICOH Typ 1230D Aficio 2015/2016/2018 - 1 ks 134,69 s DPH 29 13.06.2014 KUBICOMP s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka 13.06.2014
Faktúra 14020 šlapacia motokára Indianapolis Air - 4 ks 1 596,00 s DPH 27 13.06.2014 Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT Základná škola Alexandra Dubčeka 13.06.2014
Faktúra 51/201440473 slanina bravčová s kožou - 0,444 kg, omáčka worcestorva 170 ml - 1 ks, tehla Eidam 45 % - 0,666 kg, maslo tradičné COOP 250 g - 4 ks, slanina oravská údená - 0,598 kg, strúhanka COOP 500 g - 6 ks, syr Karička črievko 140 g - 1 ks, rožok hladký tukový - 45 ks 24,70 s DPH 139/2014 13.06.2014 COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo Základná škola Alexandra Dubčeka 13.06.2014
Faktúra 196 potraviny ŠJ: bravčové stehno - 37,20 kg, bravčové karé - 30,10 kg, hovädzie stehno - 15,80 kg, hovädzie plece - 5,30 kg, hovädzie stehno - 10,30 kg, šunk. saláma - 22,30 kg, papriková klobása - 1,20 kg, masť - 5 kg 767,37 s DPH 140/2014 13.06.2014 Emil VOLNA Základná škola Alexandra Dubčeka 13.06.2014
Faktúra 659/2014 potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, uhorka šalátová - 20 kg, hlávková kapusta - 20 kg, pór - 3 kg, čerstvé vajíčka - 120 ks 132,31 s DPH 136/2014 06.06.2014 Michaela Fruit Základná škola Alexandra Dubčeka 06.06.2014
Faktúra 2239 potraviny ŠJ: mlieko trvanlivé polotučné 1,5 % - 48 ks, múka polohrubá - 20 ks, múka hladká 1 kg - 30 ks, cukor kryštál 1 kg - 20 ks 75,91 s DPH 134/2014 06.06.2014 Ján Machovič EDEN Základná škola Alexandra Dubčeka 06.06.2014
Faktúra 2393 potraviny ŠJ: tvaroh 2,5 % RAJO 250 g - 40 ks, uhorky FRUCONA 7-9 cm 3500 g - 3 ks 72,00 s DPH 142/2014 13.06.2014 Ján Machovič EDEN Základná škola Alexandra Dubčeka 13.06.2014
Faktúra 2014136 servisné práce 05/2014 300,00 s DPH 04.06.2014 MAXcomputers - Miroslav Cáfal Základná škola Alexandra Dubčeka 04.06.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2508