|
|
Faktúra |
1510034968
|
Potraviny pre ŠJ - hrušky - 12,40 kg
|
20,09 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4201503280
|
Potraviny pre ŠJ - kuracie prsia Hyza 500 g - 24,071 kg
|
176,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201501635
|
Potraviny pre ŠJ - hov. stehno KU býk - 10 kg, brav. stehno KU - 15 kg, údená slanina - 3,15 kg, hov. stehno KU býk - 10 kg, brav. stehno KU - 8 kg, sklab. klobása bal. v O.A. - 2 kg
|
274,09 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3891
|
Potraviny pre ŠJ - vňať petržlenová Liana 7 g - 10 ks, pažitka sušená 7 g Thymos - 10 ks, mlieko polotučné 1,5% 1 lit. - 36 ks, mlieko trvanlivé 1,5 % 1 lit. - 12 ks, múka polohrubá Kolárovo - vitaflor 1 kg - 20 ks, cukor škoricový Semar 20 g - 20 ks
|
42,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Vykonanie odbornej prehliadky - odbornej skúšky plynového rozvodu a plyn. spotrebičov v kuchyni škol. jedálne v zmysle vyhl. č. 508/2009 Zz.
|
350,00 |
s DPH |
69
|
|
15.12.2015 |
Ján Lio, GAS - TECHNIK |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152262
|
Čistiace prostriedky: Drôtenka nerez /3/ - 6 bal., Handra Bodentuch 70 x 60 - 30 ks, uniabsorb 38x34 - 40 ks, rukavice gum. starling 8 /M/ - 20 par, jar 1 lit. 50 ks, Savo 1 lit. - 30 ks, utierka kuchynská /2ks/ - 6 bal, Fixinela 500 ml - 42 ks, sáčky 50x60 hrubé /20/ - 15 rol., handra Milada 70x60 biela - 16 ks, sáčky 60x70 - 5 rol.,hubka profil lux /5/ - 6 bal., toal. papier Katrin Basic - 96 ks, tek. piesok Cipro 600 g citrus - 6 ks, vrece 70 x 110 čierne - 2 rol, mydlo Voux 100 g - 20 ks, Uniabsorb 38 x 34 zelená - 25 ks, savo WC 750 mix - 18 ks, WC súprava Eko - 2 ks, hydroxid sodný 0,8 kg - 4 ks, super Dez 500 ml na plesne MR - 2 ks, vrece 70x110 hrubé čierne - 10 ks, taška mikr. 5 kg /200/ - 3 rol., lopatka GL + metlička EKO - 2 ks, clin okno 500 ml MR - 15 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 15 ks, zmeták 40 cm drevo-kovanie - 1 ks, rukavice Tern kombinované - 4 páry, info fresh 1 lit. - 2 ks, papierové utierky ZZ zelené 5000 ks - 1 kar., metla ciroková - 2 ks, zmeták 30 cm drevo - 4 ks, násada 170 cm drevo s konusom - 4 ks
|
460,81 |
s DPH |
67
|
|
14.12.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152263
|
Čistiace prostriedky - Uniabsorb 38x34 žltá - 10 ks, handra Milada 70x60 biela - 4 ks, toal. papier Katrin Basic - 24 ks, sáčky 50x60 hrubé /20/ - 5 ks, rukavice gum. starling 8 /M/ - 3 ks, hubka profil lux /5/ - 2 ks, tek. piesok Cipro 600 g citrus - 2 ks, savo 1 lit. - 3 ks, mydlo Voux 100 g - 3 ks, sáčky 60x70 /20/ - 5 rol, savo WC 750 mix - 3 ks, jar 1 lit. - 4 ks, fixinela 500 ml - 3 ks, taška mikr. 5 kg - 1 rol., clin okno 500 ml MR - 3 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 2 ks
|
59,17 |
s DPH |
68
|
|
14.12.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152048
|
Vzdialená servisná podpora - 2 hod
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1335/15
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 10, 11, 12/2015
|
116,96 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Zdravotka PZS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
72
|
Výmena poškodeného potrubia - oprava kúrenia
|
1 568,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2431215
|
Odborná prehliadka výťahu
|
30,00 |
s DPH |
66
|
|
11.12.2015 |
Nina Laciková ELVILA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15811330
|
Stolička Taurus TNE - 49 ks
|
916,28 |
s DPH |
56
|
|
11.12.2015 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
70150302
|
Uloženie a odvoz kuchynského odpadu - 250,5 kg
|
36,07 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150009
|
Kancelárske potreby: Kniha dochádzky - 2 ks, kniha došlej a odoslanej pošty - 2 ks, výdavkový doklad 002 - 4 ks, príjmový doklad 005 - 1 ks, priepustka 100 ks - 5 ks, pokladničná kniha číslovaná - 1 ks, obálka C6/25 ks - 8 ks, obálka A4/25 ks - 4 ks, blok samolep. 75 x 75/400 - 6 ks, blok samolep. 51 x 51/250 - 6 ks, obal PP A5 s drukom - 40 ks, obal PP A4 s drukom, široký - 3 ks, zásuvka na spisy 25 cm - 2 ks, rýchloviazač prešpánový - 20 ks, popisovač čierny 8576 - 2 ks, zvýrazňovač ružový - 2 ks, zvýrazňovač 8552 oranžový - 2 ks, sponky na spisy 453/75 ks - 1 ks, sponky na spisy 452/100 ks - 1 ks, lepiaca páska PVC 19 mm/33 mm - 1 ks, kniha príchodov a odchodov - 1 ks, euroobal A4/100 ks - 5 ks, rýchloviazač prešpánový červený - 20 ks
|
114,55 |
s DPH |
61
|
|
11.12.2015 |
Miroslav Samčík - 3.M |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
69
|
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zz
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ján Lio, GAS technik |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
70
|
Revízia bleskozvodu a elektrického náradia
|
774,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
BKL ELEKTRO s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15076
|
Úchyt na kolesá plastový - 2 ks
|
45,00 |
s DPH |
65
|
|
10.12.2015 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5101505494
|
Dodávka tepla a teplej vody od 29.10.2015 - 27.11.2015
|
4 555,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4780044430
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6210278173
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.11.2015 - 30.11. 2015
|
Nedoplatok117.32 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.12.2015 |