Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 348 fa č. 510113627 - dodávka tepelnej energie za obdobie od 28.9.2011 do 27.10.2011 3 352,44 s DPH 14.11.2011 Martico, a.s.
Faktúra 49 fa za prácu a služby - elektrina 63,23 s DPH 02.03.2011 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Faktúra 56 fa č. 724 - potraviny ŠJ 96,94 s DPH 02.03.2011 Ján Machovič EDEN
Faktúra 55 fa č. 1101500924 - potraviny ŠJ 433,76 s DPH 02.03.2011 ATC-JR, s.r.o.
Faktúra 54 fa č. 202/2011 - potraviny ŠJ 214,01 s DPH 02.03.2011 Michaela Fruit
Faktúra 53 fa č. 21/2011 - potraviny ŠJ 132,05 s DPH 02.03.2011 Radovan Petro
Faktúra 52 fa č. 30 - potraviny ŠJ 322,75 s DPH 02.03.2011 Emil VOLNA
Faktúra 51 fa č. 7212013828 - plyn 234,00 s DPH 02.03.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Faktúra 50 fa č. 10068 - software ŠJ 184,80 s DPH 02.03.2011 Verejná informačná služba, s.r.o.
Faktúra 48 fa č. 155/2011 - potraviny ŠJ 171,44 s DPH 02.03.2011 Michaela Fruit
Faktúra 58 fa č. 110100092 - kalibrácia teplomera 39,60 s DPH 03.03.2011 Pyrotherm, s.r.o.
Faktúra 47 fa č. 11001487 - potraviny ŠJ 104,40 s DPH 02.03.2011 SNIEŽIK s.r.o.
Faktúra 46 fa č. 26 - potraviny ŠJ 306,08 s DPH 02.03.2011 Emil VOLNA
Faktúra 45 fa č. 179/2011 - potraviny ŠJ 57,00 s DPH 02.03.2011 Michaela Fruit
Faktúra 44 fa č. 579 - potraviny ŠJ 219,43 s DPH 02.03.2011 Ján Machovič EDEN
Faktúra 43 fa č. 11001063 - potraviny ŠJ 148,20 s DPH 02.03.2011 SNIEŽIK s.r.o.
Faktúra 42 fa č. 2011901724 - potraviny ŠJ 92,78 s DPH 02.03.2011 CHRIEN, spol. s.r.o.
Faktúra 41 fa č. 131/2011 - potraviny ŠJ 97,40 s DPH 02.03.2011 Michaela Fruit
Faktúra 57 fa č. 11001621 - potraviny ŠJ 150,00 s DPH 02.03.2011 SNIEŽIK s.r.o.
Faktúra 59 fa č. 021/2011 - činnosť technika BOZP, OPP 159,00 s DPH 07.03.2011 Ing. Miroslava Mercelová
zobrazené záznamy: 161-180/2508