|
|
Faktúra |
201501718
|
Potraviny pre ŠJ - brav. stehno KU - 28,20 kg, brav. plece BK - 12 kg, hov. stehno KU býk - 2,10 kg, brav. stehno KU - 20,30 kg
|
264,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
811513374
|
Potraviny pre ŠJ - kuracie prsia mrazené SK - 12,290 kg, zmes mochovská 2,5 kg - 10 kg
|
79,06 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015920710
|
Potraviny pre ŠJ - Mc Cain hranolky vlnky 2,5 kg - 16 ks
|
67,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015678
|
Potraviny pre ŠJ - chlieb obyč. - 8,8 kg, chlieb celozrnný - 2,5 kg
|
14,58 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
92725679
|
Potraviny pre ŠJ - mandarinky - 34,5 kg, zemiaky - 150 kg,
|
16,61 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151301251
|
Potraviny pre ŠJ - kapusta biela - 3,2 kg, rajčiny sypané - 3 kg, paprika farebná - 3 kg, uhorky - 2,9 kg, ryža guľatozrnná 1 kg - 10 bal., hliva ustricová - 5 kg, mandarínka Satsumas - 33,1 kg, kapusta kvasená vedro 10 kg - 3 ks, pór - 1 kg, mrkva - 3 kg, šalát ľadový - 5 ks, zemiak žltý neskorý - 100 kg, vajcia L - 240 ks, kapusta čínska - 10,6 kg, vajcia L - 240 ks, zemiak žltý neskorý - 50 kg, kapusta biela - 8,4 kg, rajčiny sypané - 3 kg, uhorky - 3,1 kg, cibuľa - 20 kg, paprika farebná - 3 kg
|
285,71 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
A Fresh, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1519001653
|
Potraviny pre ŠJ - hruška 1. tr. - 220 ks
|
11,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015920247
|
Potraviny pre ŠJ - kur. stehno Gastro kal. 180 g mr. - 24,12 kg, kur. stehno Gastro 200 g mr. - 24 kg, kur. stehno Gastro kal. 220 g mr. - 12,1 kg, olej Bell PE 10 l - 1 ks, podsviečková Katka 2,5 kg - 4 ks, karfiol 10 kg - 10 kg
|
216,67 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015661
|
Potraviny pre ŠJ - chlieb obyčajný - 26.40 kg, chlieb celozrnný - 4,30 kg, vianočka - 24 kg
|
102,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
FATRAN spol. s r.o., |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201502859
|
Potraviny pre ŠJ - mlieko polotučné 1,5 % - 80 ks
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151006
|
Toner Samsung MLT-D 1042 S - 2 ks
|
123,98 |
s DPH |
73
|
|
17.12.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1146/2015
|
Potraviny pre ŠJ - zemiaky Nemecko - 100 kg, pór Hol. - 7 kg, hláv. kapusta SR - 2,4 kg, čínska kapusta ČR - 10,4 kg, mrkva Hol. - 5 kg, ĺadový šalát Španielsko - 5 ks, tofu lahôdkové - 2 kg, zemiaky Nemecko - 100 kg, mrkva Hol. - 10 kg, cibuľa hrubá Hol. - 10 kg, paradajka Španielsko - 3 kg, pór Hol. - 1,1 kg, čínska kapusta ČR - 10,4 kg, pomaranč Grécko - 5 kg, zeler Hol. - 3,2 kg
|
208,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201501670
|
Potraviny pre ŠJ - brav. plece BK - 15,10 kg, hov. stehno KU býk - 12,20 kg, brav. stehno KU - 16,20 kg, brav. karé BK - 15,10 kg, brav. stehno KU - 7,10 kg, údená slanina - 2,30 kg
|
338,75 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015047
|
Šatňová zostava NTP SU 1051
|
4 377,60 |
s DPH |
50
|
|
17.12.2015 |
HANKO s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
73
|
Toner Samsung MLT-D 1042 S - 2 ks
|
123,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015438
|
PC servisné práce za 12/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3915000226
|
Revízia bleskozvodu, revízia elektrického náradia
|
774,00 |
s DPH |
70
|
|
16.12.2015 |
BKL Elektro, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15268
|
Výmena poškodeného potrubia - oprava kúrenia
|
1 568,00 |
s DPH |
72
|
|
16.12.2015 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3891
|
Potraviny pre ŠJ - vňať petržlenová Liana 7 g - 10 ks, pažitka sušená 7 g Thymos - 10 ks, mlieko polotučné 1,5% 1 lit. - 36 ks, mlieko trvanlivé 1,5 % 1 lit. - 12 ks, múka polohrubá Kolárovo - vitaflor 1 kg - 20 ks, cukor škoricový Semar 20 g - 20 ks
|
42,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Vykonanie odbornej prehliadky - odbornej skúšky plynového rozvodu a plyn. spotrebičov v kuchyni škol. jedálne v zmysle vyhl. č. 508/2009 Zz.
|
350,00 |
s DPH |
69
|
|
15.12.2015 |
Ján Lio, GAS - TECHNIK |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201501635
|
Potraviny pre ŠJ - hov. stehno KU býk - 10 kg, brav. stehno KU - 15 kg, údená slanina - 3,15 kg, hov. stehno KU býk - 10 kg, brav. stehno KU - 8 kg, sklab. klobása bal. v O.A. - 2 kg
|
274,09 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4201503280
|
Potraviny pre ŠJ - kuracie prsia Hyza 500 g - 24,071 kg
|
176,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1510034968
|
Potraviny pre ŠJ - hrušky - 12,40 kg
|
20,09 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015919800
|
Potraviny pre ŠJ - kuracie rezne HYZA - 11,804 kg, rybie filé 100 g - 6 kg, maslo čerstvé - 6 kg, cisárska/bretánska zel. zmes 2,5 kg - 4 ks
|
143,87 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
51201540905
|
Potraviny pre ŠJ - špenát mrazený - 2 kg
|
2,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152263
|
Čistiace prostriedky - Uniabsorb 38x34 žltá - 10 ks, handra Milada 70x60 biela - 4 ks, toal. papier Katrin Basic - 24 ks, sáčky 50x60 hrubé /20/ - 5 ks, rukavice gum. starling 8 /M/ - 3 ks, hubka profil lux /5/ - 2 ks, tek. piesok Cipro 600 g citrus - 2 ks, savo 1 lit. - 3 ks, mydlo Voux 100 g - 3 ks, sáčky 60x70 /20/ - 5 rol, savo WC 750 mix - 3 ks, jar 1 lit. - 4 ks, fixinela 500 ml - 3 ks, taška mikr. 5 kg - 1 rol., clin okno 500 ml MR - 3 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 2 ks
|
59,17 |
s DPH |
68
|
|
14.12.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
72
|
Výmena poškodeného potrubia - oprava kúrenia
|
1 568,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152262
|
Čistiace prostriedky: Drôtenka nerez /3/ - 6 bal., Handra Bodentuch 70 x 60 - 30 ks, uniabsorb 38x34 - 40 ks, rukavice gum. starling 8 /M/ - 20 par, jar 1 lit. 50 ks, Savo 1 lit. - 30 ks, utierka kuchynská /2ks/ - 6 bal, Fixinela 500 ml - 42 ks, sáčky 50x60 hrubé /20/ - 15 rol., handra Milada 70x60 biela - 16 ks, sáčky 60x70 - 5 rol.,hubka profil lux /5/ - 6 bal., toal. papier Katrin Basic - 96 ks, tek. piesok Cipro 600 g citrus - 6 ks, vrece 70 x 110 čierne - 2 rol, mydlo Voux 100 g - 20 ks, Uniabsorb 38 x 34 zelená - 25 ks, savo WC 750 mix - 18 ks, WC súprava Eko - 2 ks, hydroxid sodný 0,8 kg - 4 ks, super Dez 500 ml na plesne MR - 2 ks, vrece 70x110 hrubé čierne - 10 ks, taška mikr. 5 kg /200/ - 3 rol., lopatka GL + metlička EKO - 2 ks, clin okno 500 ml MR - 15 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 15 ks, zmeták 40 cm drevo-kovanie - 1 ks, rukavice Tern kombinované - 4 páry, info fresh 1 lit. - 2 ks, papierové utierky ZZ zelené 5000 ks - 1 kar., metla ciroková - 2 ks, zmeták 30 cm drevo - 4 ks, násada 170 cm drevo s konusom - 4 ks
|
460,81 |
s DPH |
67
|
|
14.12.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1335/15
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 10, 11, 12/2015
|
116,96 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Zdravotka PZS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152048
|
Vzdialená servisná podpora - 2 hod
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150009
|
Kancelárske potreby: Kniha dochádzky - 2 ks, kniha došlej a odoslanej pošty - 2 ks, výdavkový doklad 002 - 4 ks, príjmový doklad 005 - 1 ks, priepustka 100 ks - 5 ks, pokladničná kniha číslovaná - 1 ks, obálka C6/25 ks - 8 ks, obálka A4/25 ks - 4 ks, blok samolep. 75 x 75/400 - 6 ks, blok samolep. 51 x 51/250 - 6 ks, obal PP A5 s drukom - 40 ks, obal PP A4 s drukom, široký - 3 ks, zásuvka na spisy 25 cm - 2 ks, rýchloviazač prešpánový - 20 ks, popisovač čierny 8576 - 2 ks, zvýrazňovač ružový - 2 ks, zvýrazňovač 8552 oranžový - 2 ks, sponky na spisy 453/75 ks - 1 ks, sponky na spisy 452/100 ks - 1 ks, lepiaca páska PVC 19 mm/33 mm - 1 ks, kniha príchodov a odchodov - 1 ks, euroobal A4/100 ks - 5 ks, rýchloviazač prešpánový červený - 20 ks
|
114,55 |
s DPH |
61
|
|
11.12.2015 |
Miroslav Samčík - 3.M |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2431215
|
Odborná prehliadka výťahu
|
30,00 |
s DPH |
66
|
|
11.12.2015 |
Nina Laciková ELVILA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15811330
|
Stolička Taurus TNE - 49 ks
|
916,28 |
s DPH |
56
|
|
11.12.2015 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
69
|
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zz
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ján Lio, GAS technik |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
70
|
Revízia bleskozvodu a elektrického náradia
|
774,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
BKL ELEKTRO s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
70150302
|
Uloženie a odvoz kuchynského odpadu - 250,5 kg
|
36,07 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6210278173
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.11.2015 - 30.11. 2015
|
Nedoplatok117.32 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6210277172
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.11.2015 - 31.11.2015
|
Nedoplatok131.95 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4780044430
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6210308066
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1. 11. 2015 do 30. 11. 2015
|
Nedoplatok34.44 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15076
|
Úchyt na kolesá plastový - 2 ks
|
45,00 |
s DPH |
65
|
|
10.12.2015 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5101505494
|
Dodávka tepla a teplej vody od 29.10.2015 - 27.11.2015
|
4 555,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
68
|
Čistiace prostriedky - Uniabsorb 38x34 žltá - 10 ks, handra Milada 70x60 biela - 4 ks, toal. papier Katrin Basic - 24 ks, sáčky 50x60 hrubé /20/ - 5 ks, rukavice gum. starling 8 /M/ - 3 ks, hubka profil lux /5/ - 2 ks, tek. piesok Cipro 600 g citrus - 2 ks, savo 1 lit. - 3 ks, mydlo Voux 100 g - 3 ks, sáčky 60x70 /20/ - 5 rol, savo WC 750 mix - 3 ks, jar 1 lit. - 4 ks, fixinela 500 ml - 3 ks, taška mikr. 5 kg - 1 rol., clin okno 500 ml MR - 3 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 2 ks
|
59,17 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
67
|
Čistiace prostriedky: Drôtenka nerez /3/ - 6 bal., Handra Bodentuch 70 x 60 - 30 ks, uniabsorb 38x34 - 40 ks, rukavice gum. starling 8 /M/ - 20 par, jar 1 lit. 50 ks, Savo 1 lit. - 30 ks, utierka kuchynská /2ks/ - 6 bal, Fixinela 500 ml - 42 ks, sáčky 50x60 hrubé /20/ - 15 rol., handra Milada 70x60 biela - 16 ks, sáčky 60x70 - 5 rol.,hubka profil lux /5/ - 6 bal., toal. papier Katrin Basic - 96 ks, tek. piesok Cipro 600 g citrus - 6 ks, vrece 70 x 110 čierne - 2 rol, mydlo Voux 100 g - 20 ks, Uniabsorb 38 x 34 zelená - 25 ks, savo WC 750 mix - 18 ks, WC súprava Eko - 2 ks, hydroxid sodný 0,8 kg - 4 ks, super Dez 500 ml na plesne MR - 2 ks, vrece 70x110 hrubé čierne - 10 ks, taška mikr. 5 kg /200/ - 3 rol., lopatka GL + metlička EKO - 2 ks, clin okno 500 ml MR - 15 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 15 ks, zmeták 40 cm drevo-kovanie - 1 ks, rukavice Tern kombinované - 4 páry, info fresh 1 lit. - 2 ks, papierové utierky ZZ zelené 5000 ks - 1 kar., metla ciroková - 2 ks, zmeták 30 cm drevo - 4 ks, násada 170 cm drevo s konusom - 4 ks
|
460,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
66
|
Odborná prehliadka výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Nina Laciková ELVILA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4151453256
|
Dodávka a montáž nábytku - skrinka 3R pol. otv. 122x80x40 - 9 ks, zzamok Symo nábytkový - 2 ks, skrinka R rohová 122x40x40 - 1 ks, vešiaková doska 270 cm na stenu + 2-vešiak - 1 ks, stôl rokovací 76x180x80 - 1 ks
|
1 380,12 |
s DPH |
57
|
|
08.12.2015 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
71
|
Vzdialená servisná podpora PC programu - 1 hod.
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
65
|
Úchyt kolesa plastový
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152226
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ: toal. papier Katrin - 36 ks, mikr. sáčky 300x400 - 10 ks, hubka malá - 4 ks, Savo 1 lit. - 10 ks, jar 1 lit. - 40 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 6 ks, utierka kuchynská /2ks/ - 20 ks, Sgrasa Brilla 750 ml MR - 3 ks, prášok Fixinela 400 gr. drez - 8 ks, Toro pasta 200 g - 3 ks, Cif nerez 500 ml MR - 3 ks, utierka mikroultra 35x30 - 10 ks, tekuté mydlo 5 lit. antibak. - 1 ks, drôtenka nerez - 10 ks, prací pr. Ariel 50 PD - 1 ks, Domestos 750 ml - 2 ks, Grilpur gel 500 ml - 5 ks, sáčky 60x70 /20/ - 3 ks
|
211,38 |
s DPH |
64
|
|
08.12.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
62
|
Monitor 24" LED Philips - 2 ks, Klávesnica LOGO Standard, USB, klasická - 1 ks, myš Genius Net Scroll 120 USB čierna - 5 ks, notebook ASUS X553MA - 5 ks
|
2 034,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
811512344
|
Potraviny pre ŠJ - filé kocka porc. 120 g /6kg/ - 12 kg, filé kocka porc. 100 g /6kg/ - 12 kg, filé kocka porc. 150 g /6kg/ - 7,5 kg, kuracie prsia mrazené SK - 28,77 kg, zmes polievková 2,5 kg - 10 kg, rozpustný nápoj Energit 6 g - 120 ks
|
331,81 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Salim SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3724
|
Potraviny pre ŠJ - maslo čerstvé tradičné 250 g Koliba - 24 ks, ryža BASK gulatá 1 kg - 20 ks,
|
70,77 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015919250
|
Potraviny pre ŠJ - kuracie rezne Hyza - 10,229 kg, Hriňovská tehla 45% - 3,294 kg, Rama na šľahanie 1 lit. - 12 ks, podsviečková Katka 2,5 kg - 4 ks, polievková zmes záhradná jarná 2,5 kg - 4 ks, brokolica 10 kg - 10 kg
|
162,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1311510550
|
Potraviny pre ŠJ - rakýtek 750 g - 3 ks, instantné droždie 500 g - 6 ks, agtivi tea čierny čaj - 1 bal., cerea tvaroh malina 28 g - 5 kt.
|
201,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
153922
|
Potraviny pre ŠJ - šampiňóny sušené 150 g Dr. Oetker - 1 kus, šľahačka 1 kg Dr. Oetker - 1 kus, halušky 3 kg Dr. Oetker - 10 ks, duk. vanilkový krém 1 kg - 3 ks, superbe olej s maslovou príchuťou 10 l - 1 kus, fliačky 10 kg Dr. Oetker - 2 ks, tarhoňa 10 kg Dr. Oetker - 2 ks
|
298,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4201503088
|
Potraviny pre ŠJ - ryža guľatozrnná 5 kg - 10 ks, múka hrubá Pohronský Ruskov 1 kg - 20 ks, múka hladká Pohronský Ruskov 1 kg - 20 ks, múka polohrubá Pohronský Ruskov 1 kg - 20 ks, šošovica veľkozrnná 5 kg - 2 ks, fazuľové struky 4 kg - 3 ks, tarhoňa semolínová 5 kg - 4 ks, extra panenský olivový olej BIO 500 ml - 4 ks, rodinná tehla 45% eid.typ Nika 1 kg - 6,558 kg, kuracie prsia 500 g Hyza - 19,505 kg
|
468,74 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
63
|
Pamäť 2GB DDR2-667MHz Kingston CL5 - 13 hod., Disk SSD 2,5" 120GB Samsung 850 EVO - 13 hod.,
|
1 318,46 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015414
|
Pamäť 2GB DDR2-667MHz Kingston CL5 - 13 hod., Disk SSD 2,5" 120GB Samsung 850 EVO - 13 hod.,
|
1 318,46 |
s DPH |
63
|
|
07.12.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015641
|
Kontrola PHP - 1 ks, kontrola zar. k has. požiarov - 1 ks, tlakové skúšky pož. hadíc - 1 ks
|
244,87 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1519001388
|
Potraviny pre ŠJ - jablková šťava s broskyňou 100% 0,2/1 porcia - 230 ks, jablká zelené 2. tr. - 230 ks, jablká červené 1. tr. 120 ks, jablkový mušt 0,2 lit. 100% - 120 ks,
|
54,47 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015405
|
Monitor 24" LED Philips - 2 ks, Klávesnica LOGO Standard, USB, klasická - 1 ks, myš Genius Net Scroll 120 USB čierna - 5 ks, notebook ASUS X553MA - 5 ks
|
2 034,84 |
s DPH |
62
|
|
07.12.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
927255020
|
Potraviny pre ŠJ - cibuľa - 10 kg, vajcia - 360 ks, zemiaky - 100 kg
|
88,66 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1510033570
|
Potraviny pre ŠJ - jablká - 8,5 kg, mušt jablkový 100% 200 ml - 60 ks
|
25,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
64
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ: toal. papier Katrin - 36 ks, mikr. sáčky 300x400 - 10 ks, hubka malá - 4 ks, Savo 1 lit. - 10 ks, jar 1 lit. - 40 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 6 ks, utierka kuchynská /2ks/ - 20 ks, Sgrasa Brilla 750 ml MR - 3 ks, prášok Fixinela 400 gr. drez - 8 ks, Toro pasta 200 g - 3 ks, Cif nerez 500 ml MR - 3 ks, utierka mikroultra 35x30 - 10 ks, tekuté mydlo 5 lit. antibak. - 1 ks, drôtenka nerez - 10 ks, prací pr. Ariel 50 PD - 1 ks, Domestos 750 ml - 2 ks, Grilpur gel 500 ml - 5 ks, sáčky 60x70 /20/ - 3 ks
|
211,38 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
JUMICOL, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201501596
|
Potraviny pre ŠJ - brav. karé BK - 19,30 kg, brav. stehno KU - 3 kg, brav. stehno KU - 4 kg, masť - 3 kg, brav. stehno KU - 15 kg
|
208,74 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151301168
|
Potraviny pre ŠJ - zemiak žltý neskorý - 100 kg, mlieko trvanlivé 1,5 % - 60 ks, kapusta kvasená vedro 10 kg - 3 ks, zemiak žltý neskorý - 50 kg, uhorky - 4 kg, rajčiny sypané - 4 kg, paprika farebná - 4 kg, vajcia L - 420 ks, kapusta čínska - 13 kg, pór - 1 kg, mrkva - 3 kg, cibuľa - 20 kg, zemiak žltý neskorý - 50 kg, tekvica hokaido - 5,1 kg, pór - 5,1 kg, citrón - 3,1 kg, zemiak ružový neskorý - 60 kg, vajcia L - 240 ks
|
306,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
A Fresh, s.r.o |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201502600
|
Potraviny pre ŠJ - mlieko polotučné 1,5 % 1 lit. - 120 ks
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201512015
|
Kancelársky papier - 108 bal.
|
298,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
810251194
|
Tesco poukážky HM Martin - 47 ks
|
930,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4201503008
|
Potraviny pre ŠJ - smotanový jogurt mňam DUO 145 g Rajo - 300 ks, mlieko polotučné 1,5% Agrotami Tetra - 60 ks, cukor kryštál 1 kg - 20 ks, olej Fritol 5 l - 4 ks
|
297,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
60
|
Kancelársky papier - 108 bal.
|
298,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151121
|
Faktúra za podiel prev. nákladov za služby spojené so zabezpečením oddelenia PaM od júla do decembra 2015
|
70,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
ZŠ s MŠ Ul. J. V. Dolinského č. 2 |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
61
|
Kancelárske potreby: Kniha dochádzky - 2 ks, kniha došlej a odoslanej pošty - 2 ks, výdavkový doklad 002 - 4 ks, príjmový doklad 005 - 1 ks, priepustka 100 ks - 5 ks, pokladničná kniha číslovaná - 1 ks, obálka C6/25 ks - 8 ks, obálka A4/25 ks - 4 ks, blok samolep. 75 x 75/400 - 6 ks, blok samolep. 51 x 51/250 - 6 ks, obal PP A5 s drukom - 40 ks, obal PP A4 s drukom, široký - 3 ks, zásuvka na spisy 25 cm - 2 ks, rýchloviazač prešpánový - 20 ks, popisovač čierny 8576 - 2 ks, zvýrazňovač ružový - 2 ks, zvýrazňovač 8552 oranžový - 2 ks, sponky na spisy 453/75 ks - 1 ks, sponky na spisy 452/100 ks - 1 ks, lepiaca páska PVC 19 mm/33 mm - 1 ks, kniha príchodov a odchodov - 1 ks, euroobal A4/100 ks - 5 ks, rýchloviazač prešpánový červený - 20 ks
|
114,55 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Miroslav Samčík - 3.M |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7303377664
|
Odber zemného plynu za obdobie 1.12.2015 - 31.12.2015
|
263,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.12.2015 |
|
Zmluva |
1326/2
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Centrum VTI SR |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015398
|
WE AC adaptér 19V/4.8A 90W - 1 ks, WE AC adaptér 18.5 V/3.5A 65W - 1 ks, HDD 2,5" 500 GB WD 5000LPCX Blue SATA - 1 ks
|
84,26 |
s DPH |
58
|
|
01.12.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015395
|
PC servisné práce za 11/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510333605
|
Faktúra za služby mobilnej siete od 22. 10. 2015 do 21. 11. 2015
|
9,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
58
|
WE AC adaptér 19V/4.8A 90W - 1 ks, WE AC adaptér 18.5 V/3.5A 65W - 1 ks, HDD 2,5" 500 GB WD 5000LPCX Blue SATA - 1 ks
|
84,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
59
|
Servisná prehliadka, vyčistenie, nastavenie a test kopir. stroja Aficio MP 2000, v.č. L7076365428
|
51,19 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Ricoh Slovakia s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2582015
|
Činnosť technika BOZP, OPP za október - december 2015
|
159,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Mercelová Miroslava |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
56
|
Stolička Taurus TNE - 49 ks
|
916,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
ŠKOLEX spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
57
|
Dodávka a montáž nábytku - skrinka 3R pol. otv. 122x80x40 - 9 ks, zzamok Symo nábytkový - 2 ks, skrinka R rohová 122x40x40 - 1 ks, vešiaková doska 270 cm na stenu + 2-vešiak - 1 ks, stôl rokovací 76x180x80 - 1 ks
|
1 380,12 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201501531
|
Potraviny pre ŠJ - brav. karé - 22 kg, brav. stehno KU - 4,20 kg, Sklabinská klobása bal v O.A. - 2,10 kg, masť - 3 kg, hov. stehno KU býk - 10,10 kg, brav. stehno KU - 10,10 kg
|
283,34 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1510031862
|
Potraviny pre ŠJ - jablká - 7,4 kg, ovocný nápoj - 50 ks
|
21,13 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
3652
|
Potraviny do ŠJ - maslo čerstvé tradičné 250 g Koliba - 24 ks, cukor Kryštál korunný 1 kg - 10 ks, pene bezlep. 250 g - 4 ks, špagety bezlep. 500 g - 2 ks, kolienka bezlep. 250 g - 4 ks, rezance bezlep. 250 g Novalim - 4 ks, múka bezlep. 1 kg - 3 ks, citrónová šťava 1 lit. 100% Solimon - 12 ks
|
125,84 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15110477
|
Potraviny do ŠJ - hov. vývar číry 1,6 kg - 1 ks, slepačí bujón číry 1,4 kg - 1 ks, fix zmes na čínske špeciality 2,5 kg - 1 ks, slovenské halušky 3,5 kg - 2 ks, zemiakové placky 3 kg - 2 ks, Nesquik tyčinka 25 g - 240 ks, krutony cesnak - bylinka 1 kg - 2 ks, cestoviny špagety 5 kg - 3 ks
|
345,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
SEVITI s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015918403
|
Potraviny pre ŠJ - karfiol ružičky 6 kg - 6 kg, podsviečková Katka 2,5 kg - 4 ks, kuracie rezne Hyza - 11,061 kg, šúľance - 50 kg
|
176,27 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
4/NP/586/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
VÚ detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015918835
|
Potraviny pre ŠJ - šúľance - 10 kg
|
17,16 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10572015
|
Potraviny pre ŠJ - čínska kapusta ČR - 12,6 kg, pomaranč Grécko - 5 kg, hlávková kapusta SR - 10,2 kg, cibuľa hrubá Hol. - 15 kg, zemiaky Hol. - 100 kg, mrkva Hol. - 25 kg, petržlen Hol - 5 kg, zeler Hol. - 5,1 kg, kaleráb gigant - 2 kg
|
133,93 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201501550
|
Potraviny pre ŠJ - brav. stehno KU - 25 kg, hov. stehno KU býk - 5 kg, brav. plece BK - 20 kg, brav. karé BK - 21 kg
|
340,92 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150090
|
Zhotovenie inštalácie ku konvektomatu Retigo - 1 ks, zmäkčovač Manuálny LT16 - 1 ks
|
439,20 |
s DPH |
52
|
|
20.11.2015 |
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150088
|
El. konvektomat RETIGO orange vision - 1 ks
|
9 300,00 |
s DPH |
52
|
|
17.11.2015 |
OMES spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
17.11.2015 |
|
|
Faktúra |
70150272
|
Uloženie a odvoz kuchynského odpadu - 252,5 kg
|
36,36 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6210278172
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.10.2015 do 31.10.2015
|
12,28 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6210277171
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.10.2015 do 31. 10. 2015
|
12,28 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
51201540828
|
Potraviny do ŠJ - Syr Eidam tehla 45 % 1 kg - 2,96 kg, rožok hladký tukový 40 g - 80 ks, maslo tradičné 200 g - 3 ks
|
22,87 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151301068
|
Potraviny do ŠJ - zemiak ružový neskorý - 150 kg, cvikla 3600 ml, kocky - 6 ks
|
78,05 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
A Fresh, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015605
|
Potraviny do ŠJ - chlieb Turiec bal. 1100 g - 20 ks, chlieb Racio s ľanovcom 460 g - 5 ks, špaldový chlieb 400 g - 5 ks
|
35,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9692015
|
Potraviny do ŠJ - kel PL - 10,9 kg, zemiaky Holandsko - 60 kg, kyslá kapusta 5 kg ČR - 6 ks, tavený syr SR - 2 kg, syrokrém XXL 200 g SR - 3 ks, zemiaky Nemecko - 50 kg, čínska kapusta ČR - 8,2 kg, mrkva Holandsko - 3 kg, uhorka šalátová Španielsko - 30 kg
|
216,17 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015917946
|
Potraviny do ŠJ - kuracie rezne Hyza - 28,179 kg, podsviečková Katka 2,5 kg - 4 ks, brokolica 10 kg - 10 kg
|
197,71 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151301030
|
Potraviny do ŠJ - citrón - 2 kg, mrkva - 25 kg, cibuľa - 25 kg, vajcia L - 120 ks, zemiak žltý neskorý - 50 kg
|
67,24 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
A Fresh, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
234510445
|
Potraviny do ŠJ - konc. Tropico Lemona 2,5 kg - 3 ks
|
37,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3575
|
Potraviny do ŠJ - tvaroh 2,5% Rajo 250 g - 40 ks, smotana na varenie 10% 500 ml Hlinsko - 24 ks
|
88,16 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201501488
|
Potraviny do ŠJ - brav. stehno KU - 20 kg, brav. plece BK - 14,50 kg, hov. stehno KU býk - 5 kg, bravčová masť - 3 kg, hov. stehno KU býk - 10 kg, brav. stehno KU - 11,5 kg
|
320,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1500166
|
Môj prvý školský slovník A-S, S-A + CD-rom - 14 ks
|
180,60 |
s DPH |
53
|
|
10.11.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
52
|
Zhotovenie inštalácie ku konvektomatu RETIGO - 1 ks, zmäkčovač Manuálny LT16 - 1 ks
|
439,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
OMES spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
53
|
Môj prvý školský slovník A-S, S-A + CD-rom - 14 ks
|
180,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5101504917
|
Dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 29.9.2015 do 28.10.2015
|
3 386,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6210308065
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2015 do 31.10.2015
|
23.70nedoplatok |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151300988
|
Potraviny do ŠJ - vajcia L - 390 ks
|
51,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
A Fresh, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201501450
|
Potraviny do ŠJ - bravčové stehno KU - 8 kg, hovädzie stehno KU býk - 5 kg
|
74,76 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1510029608
|
Potraviny do ŠJ - Jablková šťava s višňou 100% H - 40 ks, slivky Angeleno - 5 kg
|
19,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201502232
|
Potraviny do ŠJ - mlieko polotučné 1,5¨% neochutené, pasterizované 1 l - 160 ks,
|
32,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1519001148
|
Potraviny do ŠJ - jablká červené 1. tr. - 230 ks, jablková šťava 100% H - 230 ks, jablková šťava s višňou 100 % H - 220 ks, slivky 2. tr. - 220 ks
|
71,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
92725360
|
Potraviny pre ŠJ - zemiaky - 100 kg
|
38,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151301004
|
Potraviny pre ŠJ - mrkva - 10 kg, zeler - 2,7 kg, kapusta čínska - 16,3 kg, zemiak žltý, neskorý - 50 kg, pór - 2 kg, cibuľa - 12 kg
|
56,14 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
A Fresh, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
234509872
|
Potraviny pre ŠJ - čaj tekutý Ajaj čierny s citrónom a medom 2 l Tropico - 2 ks, čaj tekutý Ajaj Jablko škorica 2 l Tropico - 2 ks, čaj tekutý Ajaj zázvorový 2 l Tropico - 2 ks, príchuť do mlieka Tropico Milk 2 l karamel - 2 ks, príchuť do mlieka Tropico Milk 2 l kokos - 2 ks, príchuť do mlieka Tropico Milk 2 l vanilka - 2 ks, sirup Tropico Exclusiv 5 l kolča - 1 ks, Sirup Tropico Natural 2 l Aloe vera - 1 ks, Sirup Tropico Natural 2 l Moruša sladká - 1 ks
|
165,22 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502674
|
Potraviny do ŠJ - mlieko polotučné 1,5% Agrotami Tetra - 72 ks, ocot 1 lit. - 6 ks, uhorky sterilizované 3,5 kg/3 ks - 6 ks, múka hrubá Pohronský Ruskov 1 kg - 10 ks, múka polohrubá Pohronský Ruskov 1 kg - 10 ks, múka hladká Pohr. Ruskov 1 kg - 10 ks, maslo Tami 250 g - 24 ks, olej Raciol 5 lit. Palma - 3 ks, krupica detská Pohr. Ruskov 500 gr. - 4 ks
|
228,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9882015
|
Potraviny pre ŠJ - detská výživa jabl. 190 g - 300 ks, cesnaková pasta 90 % 1 kg - 6 kg, horčica plnotučná 1300 g - 5 ks, ocot - 18 l, vlašské jadrá - 5 kg, paprika sladká ml 1100 g - 1 ks, rastlinný olej Raciol 1 lit - 15 l, rastlinný olej Raciol 10 lit. - 5 ks, trvanlivé mlieko polotučné SR - 120 l, čerstvé maslo 250 g SR - 40 ks, Hriňovská tehla SR - 6,709 kg
|
739,49 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
987/2015
|
Potraviny pre ŠJ - ryža guľatozrnná 1 kg - 50 kg, soľ s jódom - 36 kg, cukor kryštál - 20 kg, cukor práškový - 10 kg, múka celozrnná - 20 kg, múka hladká svetlá 00 extra - 30 kg, múka polohrubá - 30 kg, múka hrubá - 30 kg, detská krupica 500 g - 10 ks, strúhanka 5 kg - 1 ks, fazuľa biela malá 5 kg - 1 ks, fazuľa biela malá 500 g - 12 ks, šošovica veľkozrnná 5 kg - 1 ks, cícer 5 kg - 1 ks, mak mletý 1 kg - 5 ks, pohanka 375 g - 12 ks, jačmenné krúpy 500 gr - 6 ks, ovsené vločky 400 g - 8 ks, paradajkový pretlak 200 g - 24 ks, paradajkový pretlak 4/1S - 6 ks, paradaj. koncentrát 880 g - 12 ks, kečup jemný 520 g - 12 ks, uhorky kocky 4/1S - 6 ks, hrášok v sl. náleve sklo 690 g - 24 ks, fazuľové lusky 680 g - 16 ks, kukurica 2120 g - 3 ks, šampiony krájané 850 g - 12 ks, chren 160 g - 12 ks, zelen. lečo 4/1S - 3 ks, zelen. lečo 670 g - 16 ks, jablčný rez 4/1S - 3 ks, čerešne 4/1S - 4 ks, marhule 850 ml - 18 ks, ananás kocky 3100 ml - 3 ks, sušené droždie 50 x 10 - 150 ks
|
965,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
51
|
Preprava nábytku
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
HANKO s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
234509884
|
Potraviny pre ŠJ - cest. drobná ryža 5 kg Hugli - 3 ks, cest. mašličky 5 kg Hugli - 1 ks, cest. medvedíci 4 kg Hugli - 1 ks, čaj čierny pravý 20x50 g Hugli - 1 ks, kompót Hugli jablká kocky 2,9 kg - 6 ks, omáčka Neapolská 1,7 kg Hugli - 1 ks, ryžové rezance 1 kg Hugli - 2 ks, SZ Hugli pomodoro 2,6 kg - 2 ks, základ hrachový 2 x 1 kg Hugli - 1 ks, závarka rezance fridát 4x1 kg Hugli - 1 ks
|
254,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4779139466
|
Faktúra za služby pevnej siete od 1.10.2015 do 31.10.2015
|
39,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
35354518
|
vodné a stočné za obdobie od 29.4.2015 do 29.10.2015
|
1 235,41 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
50
|
Šatňová zostava NTP SU 1051 - 1 ks
|
4 377,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
HANKO s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5294047411
|
Potraviny do ŠJ - uhorkycelé 7-9 cm, 3,5 kg - 3 ks, 120 g filé z treskovitých rýb, porcie Gastro - 12 kg, 100 g filé z treskovitých rýb, porcie Gastro - 12 kg, 150 g filé z treskovitých rýb, porcie Gastro - 6 kg, francúzska zel. zmes Gastro 2,5 kg - 10 kg
|
157,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150004
|
Oprava fasády budovy po požiari - postavenie lešenia a nájom - 1 ks, oškrabanie omietky - 55 m2, náter roztokom Telsal - 55 m2, penetrácia celej plochy - 70 m2, omietnutie fasády flexi lepidlom - m2, osadenie rohovníkov - 49 bm, fasádny penetrák - 55 m2, omietnutie silikátovou omietkou - 55 m2, Tesal neutralizačný granulát 10 kg - 1 ks, hĺbkovýpenetrák 5 l - 5 ks, Den Braven flexi 25 kg - 16 ks, papierova páska - 11 ks, rohovník 2,5 m - 20 ks, fasádny penetrák 20 lit. - 1 ks, silikátová fasádna omietka 25 kg - 5 ks, režijné náklady - 1 ks
|
2 563,92 |
s DPH |
49
|
|
05.11.2015 |
Damitt s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015354
|
PC servisné práce za 10/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7248456995
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 1.11.2015 do 30.11.2015
|
224,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
101510936
|
Nohavice pracovné APUS dámske biele - 4 ks, nohavice pracovné APUS pánske biele - 1 ks, monterkové nohavice do pása biele - 1 ks, obuv pracovná OMEGA 01 sandál na suchý zips - 2 ks, obuv pracovná ESD sandál biela - 2 ks, obuv pracovná CORK FILL korková hnedá - 1 ks
|
234,72 |
s DPH |
47
|
|
03.11.2015 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
49
|
Oprava fasády budovy po požiari - postavenie lešenia a nájom - 1 ks, oškrabanie omietky - 55 m2, náter roztokom Telsal - 55 m2, penetrácia celej plochy - 70 m2, omietnutie fasády flexi lepidlom - m2, osadenie rohovníkov - 49 bm, fasádny penetrák - 55 m2, omietnutie silikátovou omietkou - 55 m2, Tesal neutralizačný granulát 10 kg - 1 ks, hĺbkovýpenetrák 5 l - 5 ks, Den Braven flexi 25 kg - 16 ks, papierova páska - 11 ks, rohovník 2,5 m - 20 ks, fasádny penetrák 20 lit. - 1 ks, silikátová fasádna omietka 25 kg - 5 ks, režijné náklady - 1 ks
|
2 563,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Damitt s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509374666
|
Faktúra za služby mobilnej siete od 22.9.2015 do 21.10.2015
|
26,58 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3301
|
Potraviny do ŠJ - múka polohrubá 1 kg Poh. Ruskov - 20 ks, olej Raciol repk. 12 lit. - 15 ks, syrokr. črievko 1 kg SABINO - 10 ks
|
106,63 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
92725296
|
Potraviny do ŠJ - uhorky šalátové skleníkové - 5,20 kg
|
8,30 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502482
|
Potraviny do ŠJ - mlieko polotučné 1,5 % Agrotami tetra - 120 ks, ryža guľatozrnná 5 kg - 10 ks, soľ 1 kg - 36 kg, cukor kryštál Manya 1 kg - 36 ks, múka hladká T 650 - 10 ks
|
250,82 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9302015
|
Potraviny do ŠJ - špenát 2500 gr ČR - 4 ks, kuracie prsia SR - 22,955 kg, čínska kapusta ČR - 12,9 kg, redkvička červená SR - 10 ks, cibuľa hrubá Hol. - 20 kg, pór Hol. - 1 kg, zemiaky Hol. - 60 kg, čaj čierny pigi 30 g - 12 ks
|
246,19 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
153426
|
Potraviny do ŠJ - corny mliečna 30 g - 300 ks, fazuľa biela Dr. Oetker 5 kg - 2 ks, závarka krup. kn. 2 kg - 2 ks
|
263,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502566
|
Potraviny do ŠJ - tofu lahôdkový 1 kg - 2 ks, cícerová múka instantná 20x500 g - 6 ks, krehký závin s mak. a višň. z líst. cesta Rieber CH 2000 g - 13 ks
|
363,36 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151300980
|
Potraviny do ŠJ - zemiak žltý neskorý, Sorya - 100 kg, kapusta červená - 35 kg, mrkva - 2,2 kg, kapusta biela - 3 kg, vajcia L - 120 ks
|
82,31 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
A Fresh, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1514089
|
Potraviny do ŠJ - kôprový nálev 800 g - 1 ks, grécky nálev 700 g - 1 ks, Knorr paradajky krájané 2,5 kg - 2 ks
|
34,75 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
KIPA, s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015917026
|
Potraviny pre ŠJ - kur. stehno Gastro kal. 160 g mr. - 24 kg, kur. stehno Gastro kal. 180 g mr. - 24,12 kg, kur. stehno Gastro kal. 200 g mr. - 12 kg, podsviečková Katka 2,5 kg - 4 ks
|
188,81 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201501388
|
Potraviny do ŠJ - bravčové plece BK - 20 kg, údená slanina - 2 kg, masť Sklabiňa - 2 kg, brav. stehno KU - 6 kg, braV. KARé bk - 20 kg, brav. stehno KU - 22 kg
|
322,56 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201501421
|
Potraviny do ŠJ - brav. stehno KU - 3 kg, hov. stehno KU býk - 3 kg, brav. karé BK - 21 kg, brav. masť - 3 kg, brav. stehno KU - 19 kg
|
244,62 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Ing. Norbert Tarjányi, PhD |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
27.10.2015 |
|
|
Objednávka |
48
|
Toner Lexmark 12016SE black renovácia - 1 ks
|
36,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150835
|
Toner Lexmark 12016SE black - 1 ks
|
36,50 |
s DPH |
48
|
|
23.10.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151760
|
Licenčná zmluva na SW - ročný paušál - 1 ks
|
243,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
47
|
Nohavice pracovné APUS dámske biele - 4 ks, nohavice pracovné APUS pánske biele - 1 ks, monterkové nohavice do pása biele - 1 ks, obuv pracovná OMEGA 01 sandál na suchý zips - 2 ks, obuv pracovná ESD sandál biela - 2 ks, obuv pracovná CORK FILL korková hnedá - 1 ks
|
234,72 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150822
|
Toner RICOH typ 1230D pre Aficio - 1 ks, toner RICOH MP201 pre Aficio - 1 ks
|
46,99 |
s DPH |
46
|
|
20.10.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3167
|
Potraviny pre ŠJ - múka pšeničná celozrnná graham. 1 kg - 10 ks, bryndza polotučná 1 kg - 5 ks, maslo čerstvé tradičné 250 g Koliba - 24 ks
|
104,63 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151300917
|
Potraviny do ŠJ - zemiak ružový neskorý - 150 kg, uhorky - 6,1 kg, kapusta biela - 11,2 kg, mrkva - 5 kg, banány - 51,7 kg
|
115,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
A Fresh, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501506589
|
Potraviny do ŠJ - Prestige strukovinové guľky duo 1,5 kg - 2 ks, Prestige ryža so šafránom a zelenou fazuľou 5 kg - 1 ks, Prestige bylinky 120 g - 1 ks, Prestige bulgur strukovinový 2,5 kg - 2 ks, Prestige bulgur s ovocím 2,5 kg - 2 ks
|
121,34 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015916048
|
Potraviny pre ŠJ - kuracie rezne Hyza - 9,59 kg, losos porcie 150 g mr. - 6 kg, podsviečková Katka 2,5 kg - 4 ks, Polievková zmes záhradná, jarná 2,5 kg - 4 ks, família tehla 45% - Pandúr - 6,785 kg
|
146,72 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151300945
|
Potraviny do ŠJ - kapusta biela - 8,6 kg, rajčiny sypané - 3 kg, paprika PCR SK - 3 kg, uhorky - 2,4 kg, zemiak ružový neskorý - 105 kg, mrkva - 20 kg
|
64,76 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
A Fresh, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015915571
|
Potreviny do ŠJ - kuracie rezne Hyza - 12,472 kg, podsviečková - Katka 2,5 kg - 4 ks, brokolica 10 kg - 10 kg, hrášok 2,5 kg - 4 ks, kukurica zrno 2,5 kg - 4 ks
|
132,86 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1510027067
|
Potraviny do ŠJ - hruška ukl. Wiliams kal. 60+ - 5,4 kg, jablková šťava s višňou 100% H - 50 por.
|
21,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1512405
|
Potraviny do ŠJ - záhradný nálev 700 g - 1 ks, rama culinesse profi 900 g - 6 ks, rama smotana 15% 1 lit. - 12 ks, rama šľahačka 31¨% 1 lit. - 12 ks, Lipton citrón 25x1,6g - 6 ks, Lipton Yellow Label 25x1,8 g - 6 ks, Lipton šípka/malina 25x2,5 g - 6 ks
|
162,28 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201501344
|
Potraviny do ŠJ - brav. stehno KU - 19,9 kg, hov. stehno KU býk - 2,10 kg, brav. plece BK - 9,90 kg, hov. stehno KUbýk - 2,2 kg, brav. stehno KU - 10 kg, brav. stehno KU - 3 kg, hov. stehno KU býk - 3,2 kg, hov. stehno KU býk - 6,2 kg, brav. stehno KU - 5,10 kg
|
312,32 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Rozrábka mäsa Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1510028008
|
Potraviny do ŠJ - jablká GALA 65 + box - 7 kg, jablková šťava 100 % 5 lit/25 porcií - 50 por.
|
20,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502401
|
Potraviny do ŠJ - Paula vanilková s čok. skvrnami 100 g - 280 ks, cícer 5 kg - 1 ks, šošovica veľkozrnná 5 kg - 2 ks, fazuľa Pinto 5 kg - 2 ks, krém na dukátové buchtičky 600 g - 4 ks, bazalka 9 g - 3 ks, detské korenie Staročeská posýpka 830 g - 1 ks, kukurica vernet 840 g - 14 ks
|
309,67 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
46
|
Toner RICOH typ 1230D pre Aficio - 1 ks, toner RICOH MP201 pre Aficio - 1 ks
|
46,99 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015544
|
Potraviny do ŠJ - chlieb Turiec bal. 1100 g - 16 ks, chlieb Labužník 500 g - 5 ks, chlieb špaldový chlieb 400 g - 5 ks
|
29,64 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW
|
243.60ročnýpoplatokzaaktualizáciuSW |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15058
|
Učebná pomôcka pre DI - kolieska na sklápacie autíčka - 4 ks
|
100,00 |
s DPH |
45
|
|
13.10.2015 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201501321
|
Potraviny do ŠJ - bravčové stehno KU - 10 kg, brav. karé BK - 20 kg
|
154,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
45
|
Učebná pomôcka pre DI - kolieska na sklápacie autíčka - 4 ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6210308064
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1. 9. 2015 do 30.9.2015
|
Nedoplatok29.60 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6210277170
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015
|
Preplatok108.62 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6210278171
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015
|
Nedoplatok10.60 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
70150241
|
Uloženie a odvoz kuchynského odpadu, poskytnutie zberných nádob - 264,900 kg
|
38,15 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8662015
|
Potraviny pre ŠJ - zemiaky skoré - 50 kg, čínska kapusta ČR - 10,2 kg, pór Hol. - 10 kg, mrkva Hol. - 5 kg, hlávková kapusta SR - 3 kg, kyslá kapusta 5 kg ČR - 4 ks, citrón Španielsko - 3 kg, zemiaky Nemecko - 100 kg, uhorka šalátová Španielsko - 15 kg, citrón Španielsko - 3 kg, cibuľa hrubá Holandsko - 10 kg, ľadový šalát Španielsko - 10 ks
|
232,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015915092
|
Potraviny do ŠJ - rybie filé 100 g AL mr. - 12 kg, rybie filé 120 g AL mr. - 12 kg, rybie filé 150 g AL mr - 6 kg, podsviečková - Katka 2,5 kg - 4 ks, kur. stehno kal. 180 g mr. Slovensko - 12,06 kg
|
185,89 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
153209
|
Potraviny pre ŠJ - abeceda 10 kg Dr. Oetker - 1 ks, farebné vretená 10 kg Dr. Oetker - 3 ks, široké rezance 8 kg Dr. Oetker - 2 ks, dezertné višne 3,2 kg - 1 ks, dezertné čučoriedky 3,2 kg - 1 ks, dochucovadlo cesnaková príchuť 500 gr. - 4 ks, čierne korenie ml. Dr. Oetker 500 g - 1 ks, paprika sladká 500 g Dr. Oetker - 4 ks, rasca celá 500 g Dr. Oetker - 1 ks, om. quatro formagi 2,5 kg - 2 ks, nápojový koncentrát jablko 2 l - 6 ks, nápojový konc. pom. bez nahr. far. 2 l - 6 ks, fazuľa farebná Dr. Oetker 5 kg - 2 ks, šošovica zelená veľkozr. 5 kg Dr. Oetker - 2 ks, topping kakaový 1 kg Dr. Oetker - 3 ks, závarka smažený hrášok 1 kg - 4 ks
|
703,14 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015005203
|
Potraviny do ŠJ - zelený čaj zázvor med 6x250 gr. - 1 ks, inst. nápoj punč pomar. 2x900 gr. - 2 ks, sušené paradajky s bazal. a ces. 450 gr - 4 ks, slepačí bujón bez glutamanu 2 kg - 1 ks, poliev. závarka - lievan.bylin. 2 kg - 1 ks
|
113,44 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Bohuš Šesták s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
51201540751
|
Potraviny do ŠJ - cestoviny tarhoňa bezvaj. COOP 400 g - 10 ks, tehla rodinná 1 kg - 1,132 kg, korenie čierne celé 20 g - 10 ks, korenie nové celé 15 g - 5 ks, korenie čierne mleté 20 g - 3 ks, kukurica mrazená COOP 250 g - 10 ks, slanina údená 1 kg - 2,108 kg
|
30,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5101504493
|
Dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 29. 8. 2015 do 28. 9. 2015
|
2 231,19 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201501296
|
Potraviny do ŠJ - brav. karé BK - 10,50 kg, brav. stehno KU - 4,60 kg, hov. stehno KU býk - 2,10 kg
|
95,35 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151300884
|
Potraviny do ŠJ - jablko Gala - 8 kg, rajčiny sypané - 15 kg, tekvica hokaido - 3,5 kg, cibuľa - 20 kg
|
42,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
A Fresh, s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1519001001
|
Potraviny do ŠJ - jablková šťava s višňou 100% H - 230 ks, hruška I. tr. - 230 ks
|
36,82 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
101505232
|
Potraviny do ŠJ - hov. stehno - 18,10 kg, brav. stehno - 4 kg, brav. plece b. k. - 15,90 kg, hov. stehno - 3,05 kg, brav. masť - 1,94 kg, brav. karé BK - 15,10 kg, brav. stehno - 6 kg, hov. stehno - 6 kg, brav. stehno - 10 kg
|
432,13 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
V.M.MARLEX, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
101505191
|
Potraviny do ŠJ - brav. stehno - 20 kg
|
79,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
V.M.MARLEX, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201501868
|
Potraviny do ŠJ - mlieko polotučné 1,5% neochutené, pasterizované 1 lit. PD Gader - 120 ks
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5560361008
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
431,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502303
|
Potraviny do ŠJ - múka hladká Pohronský Ruskov 1 kg - 20 ks, múka polohrubá Pohronský Ruskov 1 kg - 20 ks, múka hrubá Sládkovičovo 1 kg - 20 kg, olej Raciol 5l Palma - 4 ks, čerstvé vajcia - 320 ks, kečup sladký Hamé 490 g - 10 ks, maslo Tami 250 g - 24 ks
|
248,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2778168351
|
Faktúra za služby pevnej siete od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015
|
39,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1126/15
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu za 7, 8, 9/2015
|
116,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Zdravotka - PZS, s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
44
|
Toner Samsung MLT-D 1042S - 1 ks, toner HP CB436A - 1 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
KUBICIMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150796
|
Toner Samsung MLT-D 1042S - 1 ks, toner HP CB436A - 1 ks
|
130,00 |
s DPH |
44
|
|
06.10.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Oprava vodorovného dopravného značenia na DDI ZŠ A. Dubčeka v Martine
|
500,00 |
s DPH |
40
|
|
06.10.2015 |
Mojmír Flašík, plošné značenie ciest |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15011169
|
Služby, spojené s ochranou objektu
|
29,09 |
s DPH |
|
25019-01/f/MT
|
05.10.2015 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151715
|
Čistiace prostriedky pre DDI - uniabsorb 38 x 34 žltá - 10 ks, handra Milada 70x60 biela vafl. - 4 ks, toal. papier Katrin Basic - 24 rol., sáčky 50x60 hrubé /20/ - 3 rol., rukavice gum. starling 8 /M/ - 3 páry, hubka porfil lux /5/ - 2 bal., tek. piesok Copro 600 g citrus - 2 ks, Savo 1 lit. - 3 ks, mydlo Rubis 100 - 3 ks, sáčky 60x70 /20/ - 3 ks, Savo WC 750 mix - 3 ks, jar 1 lit. - 4 ks, fixinela 500 ml - 3 ks, taška mikr. 5 kg - 1 rol., clin okno 500 ml MR - 3 ks, krém indulona 100 ml nechtík - 2 ks 55,21 s DPH 28.09.2015 JUMICOL, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin Mgr. Oľga Potašová riaditeľka školy
|
55,21 |
s DPH |
42
|
|
02.10.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7125268885
|
Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2015 - 31. 10. 2015
|
135,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
35345474
|
Vodné a stočné za obdobie od 26.6.2015 do 23.9.2015
|
572,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151716
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky: drôtenka nerez /3/ - 6 ks, handra bodentuch 70x60 žltá - 10 ks, handra bodentuch 70x60 červená - 10 ks, handra bodentuch 70x60 zelená - 10 ks, uniabsorb 38x34 žltá - 20 ks, uniabsorb 38x34 - ružová - 20 ks, rukavice gum. starling 8 /M/ - 20 ks, jar 1 lit. - 50 ks, savo 1 lit. - 30 ks, utierka kuchynská /2ks/ - 6 bal., fixinela 500 ml - 42 ks, sáčky 50x60 hrubé /20/ - 15 rol., handra milada 70x60 biela vafl. - 16 ks, sáčky 60x70 /20/ - 5 rol., hubka profil lux /5/ - 6 bal., toal. papier Katrin Basic - 96 rol., tek. piesok Cipro 600 g citrus - 6 bal, vrece 70x110/0,04 čierne /25/ - 2 rol., mydlo Rubis 100 - 20 ks, uniabsorb 38x34 zelená - 25 ks, savo WC 750 mix - 18 ks, WC súprava Eko - 2 ks, hydroxid sódny 0,8 kg - 4 ks, Super Dez 500 ml na pliesne MR - 2 ks, vrece 70x110/150 hrubé čierne - 10 ks, taška mikr. 5 kg - 1 rol., lopatkaGL + metlička EKO - 2 ks, Clin okno 500 ml MR - 15 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 15 ks, zmeták 30 cm drevo - 4 ks, násada 170 cm drevo s konusom - 4 ks, kôš odpad 12 l PVC hranatý - 1 ks
|
430,22 |
s DPH |
43
|
|
02.10.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015302
|
PC servisné práce za 9/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
18/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
891,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Tenisový klub STK - Ján Janúch |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7508417876
|
Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 22. 8. 2015 - 21. 9. 2015
|
24,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
41
|
16 GB Kingston USB 3.0 Data Traveler SE 9 - 1 ks, Switch TP-Link TL-SF1016DS 16x10/100Mbps - 1 ks, WE AC adaptér 90 W Univ.autom. pre notebooky, 10 koncoviek - 1 ks, HDD Seagate 320 GB, SATA - 2 ks, výmena baterky v záložnom zdroji - 1 ks
|
189,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015305
|
16 GB Kingston USB 3.0 Data Traveler SE 9 - 1 ks, Switch TP-Link TL-SF1016DS 16x10/100Mbps - 1 ks, WE AC adaptér 90 W Univ.autom. pre notebooky, 10 koncoviek - 1 ks, HDD Seagate 320 GB, SATA - 2 ks, výmena baterky v záložnom zdroji - 1 ks
|
189,16 |
s DPH |
41
|
|
30.09.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
152868
|
Potraviny ŠJ - ovocná nátierka čučoriedka 4 kg - 1 ks, ovocná nátierka jahoda 4 kg - 1 ks, ovocná nátierka marhuľa 4 kg - 1 ks, sladený slivkový lekvár 4 kg - 3 ks, corny kakao 30 g - 300 ks, vitamínový nápoj trink fix pom. 1 kg - 3 ks, vitamin. náp. čokol. 1 kg - 2 ks, vitamin. náp. banán 1 kg - 2 ks, vitamín. náp. malina 1 kg - 2 ks, vitamín. náp. vanilka 1 kg - 2 ks, nápoj. koncentrát baza 2 lit. - 3 ks, nápoj. koncentrát bez náhr. farb. 2 lit. - 3 ks, gustin 1 kg - 2 ks, duk. vanilkový krém 1 kg - 3 ks, šľahačka 1 kg Dr. Oetker - 3 ks, solamyl 1 kg - 2 ks, superbe olej s maslovou príchuťou 10 lit - 1 ks, vanilkový cukor 1 kg - 3 ks, červená repa - vlnka rez 3,5 kg - 3 ks, paradajkový pretlak Dr. Oetker 3,6 kg - 3 ks, lečo Peperonata 2,5 kg - 3 ks, pretlak tomates concassées 4,1 kg - 2 ks, polievka s medvedím cesnakom 3 kg - 1 ks, halušky Dr. Oetker 3 kg - 10 ks
|
776,58 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004690
|
Potraviny ŠJ - celozrnná ryža 5 kg - 1 ks, nusante 3 kg - 1 ks, džem lesná zmes s kúskami ovocia 5,5 kg - 1 ks, čaj lesná zmes ovoc. porc. 20x50 g - 1 ks, palmový olej 10 lit. - 1 ks, sušené parad. s bazal. a ces. 450 g - 1 ks, hrachanda - hrachový základ 2x1 kg - 1 ks, čaj jablko-škorica ovoc. porc. 20 x 50 g - 1 ks, pomodorina och. drv. paradaj. 2,55 kg - 1 ks
|
273,76 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Bohuš Šesták s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
101505025
|
Potraviny ŠJ - br. karé BK - 13,20 kg, Br. stehno - 7,40 kg, brav. plece BK - 14,5 kg, hov. stehno - 2 kg, br. masť - 3,2 kg, br. stehno - 6 kg, hov. stehno - 21,60 kg, br. stehno - 6,20 kg, br. karé - 15 kg, br. stehno - 2,2 kg, mar. klobása - 2 kg, hov. kliška - 5,2 kg, br. masť - 2,10 kg, hov. kliška 2,4 kg, br. karé - 3,8 kg,
|
575,02 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
V.M. MARLEX, s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502236
|
Potraviny ŠJ - korenie čierne mleté 427 g - 1 ks, korenie čierne celé 500 g - 1 ks, paprika lahôdková mletá 455 g - 6 ks, cukor práškový Manya 500 g - 54 ks, mraz. tekvica Vinica 2,5 kg - 4 ks, mraz. karfiol Vinica 6 kg - 2 ks, Bretáňska zmes 2,5 kg mraz. Vinica - 4 ks, pribináčik vanilkový Liptov 80 g - 264 ks, nové korenie celé 295 g - 1 ks, rodinná tehla 45% eid. typ Nika 1 kg - 6,216 kg
|
4 185,63 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015914593
|
Potraviny ŠJ - kuracie rezne HYZA - 28,983 kg, hranolky McCain vlnky EXPRESS 2,5 kg - 14 ks
|
233,92 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
51201540683
|
Potraviny ŠJ - cestoviny kolienka bezvaječné COOP 400 g - 5 ks, uhorky sterilizované 5 - 8 cm COOP 660 g - 1 ks
|
3,44 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
42
|
Čistiace prostriedky pre DDI - uniabsorb 38 x 34 žltá - 10 ks, handra Milada 70x60 biela vafl. - 4 ks, toal. papier Katrin Basic - 24 rol., sáčky 50x60 hrubé /20/ - 3 rol., rukavice gum. starling 8 /M/ - 3 páry, hubka porfil lux /5/ - 2 bal., tek. piesok Copro 600 g citrus - 2 ks, Savo 1 lit. - 3 ks, mydlo Rubis 100 - 3 ks, sáčky 60x70 /20/ - 3 ks, Savo WC 750 mix - 3 ks, jar 1 lit. - 4 ks, fixinela 500 ml - 3 ks, taška mikr. 5 kg - 1 rol., clin okno 500 ml MR - 3 ks, krém indulona 100 ml nechtík - 2 ks
|
55,21 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151643
|
Karty školskej jedálne - 150 ks
|
204,60 |
s DPH |
39
|
|
28.09.2015 |
Verejná informačná služba |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
43
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky: drôtenka nerez /3/ - 6 ks, handra bodentuch 70x60 žltá - 10 ks, handra bodentuch 70x60 červená - 10 ks, handra bodentuch 70x60 zelená - 10 ks, uniabsorb 38x34 žltá - 20 ks, uniabsorb 38x34 - ružová - 20 ks, rukavice gum. starling 8 /M/ - 20 ks, jar 1 lit. - 50 ks, savo 1 lit. - 30 ks, utierka kuchynská /2ks/ - 6 bal., fixinela 500 ml - 42 ks, sáčky 50x60 hrubé /20/ - 15 rol., handra milada 70x60 biela vafl. - 16 ks, sáčky 60x70 /20/ - 5 rol., hubka profil lux /5/ - 6 bal., toal. papier Katrin Basic - 96 rol., tek. piesok Cipro 600 g citrus - 6 bal, vrece 70x110/0,04 čierne /25/ - 2 rol., mydlo Rubis 100 - 20 ks, uniabsorb 38x34 zelená - 25 ks, savo WC 750 mix - 18 ks, WC súprava Eko - 2 ks, hydroxid sódny 0,8 kg - 4 ks, Super Dez 500 ml na pliesne MR - 2 ks, vrece 70x110/150 hrubé čierne - 10 ks, taška mikr. 5 kg - 1 rol., lopatkaGL + metlička EKO - 2 ks, Clin okno 500 ml MR - 15 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 15 ks, zmeták 30 cm drevo - 4 ks, násada 170 cm drevo s konusom - 4 ks, kôš odpad 12 l PVC hranatý - 1 ks
|
430,22 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
40
|
oprava vodorovného dopravného značenia na DDI ZŠ A. Dubčeka v Martine
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Mojmír Flašík plošné značenie ciest |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151300860
|
Potraviny ŠJ - zemiak žltý neskorý - 100 kg, hliva ustricová - 5 kg, kapusta čínska - 20,5 kg, pomaranče - 5 kg
|
76,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
A Fresh, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
803/2015
|
Potraviny ŠJ - zemiaky skoré - 50 kg, mrkva Holandsko - 25 kg, cibuľa hrubá Hol. - 10 kg, čerstvé vajíčka SR - 360 ks, jablko Golden Tal. - 41,8 kg, kel PL - 10,6 kg, paprika mix Grécko - 5 kg, paradajka Španielsko - 5 kg, uhorka šalátová Španielsko - 5 kg, hlávková kapusta SR - 2,4 kg, zemiaky skoré - 100 kg, zeler Hol. - 3 kg, petržlen Hol. - 3 kg, mrkva Hol. - 3 kg, citrón Španielsko - 3 kg, cibuľa Hol. - 10 kg
|
323,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15055
|
Učebná pomôcka pre DI - autíčko sklápacie Indianapolis - 1 ks
|
405,00 |
s DPH |
38
|
|
23.09.2015 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Peter Paleček - rozrábka mäsa |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
38
|
Učebná pomôcka pre DI - autíčko sklápacie Indianapolis - 1 ks
|
405,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
39
|
Karty školskej jedálne - 150 ks
|
204,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Verejná informačná služba |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1580804154
|
stravné lístky - 277 ks
|
1 191,32 |
s DPH |
37
|
|
21.09.2015 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
37
|
stravné lístky - 277 ks
|
1 191,32 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5554890918
|
andra nerat. 45x40 prach. biela Zuzka - 22 ks, hubka 1 ks na tabule 15x10x5 cm - 22 ks, krieda biela 100 ks - 22 ks, DI krieda farebná - 6 ks, poradač mramor PM 8 čierny - 20 ks, euroobal A4 matný 100 ks - 3 bal, spisová doska A4 etiketa - 25 ks, poradač mramor PM 5 zelený - 10 ks
|
166,74 |
s DPH |
36
|
|
21.09.2015 |
DAFFER s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
36
|
Handra nerat. 45x40 prach. biela Zuzka - 22 ks, hubka 1 ks na tabule 15x10x5 cm - 22 ks, krieda biela 100 ks - 22 ks, DI krieda farebná - 6 ks, poradač mramor PM 8 čierny - 20 ks, euroobal A4 matný 100 ks - 3 bal, spisová doska A4 etiketa - 25 ks, poradač mramor PM 5 zelený - 10 ks
|
166,74 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
DAFFER spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
21.09.2015 |
|
|
Zmluva |
17/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
312,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Radovan Tepercer |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004876
|
Potraviny pre ŠJ - medová horčica 1 kg - 1 ks, lola smotana 1 lit. - 12 ks, talianska zálievka 800 g - 1 ks, bylinková zálievka 800 g - 1 ks, slovenské halušky 5 kg - 1 ks
|
136,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Bohuš Šesták |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15110399
|
Hovädzí vývar číry 1,6 kg - 1 ks, slepačí bujón číry 1,4 kg - 1 ks, krupicové knedličky 1,6 kg - 2 ks, krutony cesnak-bylinka 1 kg - 4 ks, fridátové rezance 1 kg - 2 ks, fix na mleté mäso 2,5 kg - 1 ks, fix zmes na bolonské špagety 3 kg - 1 ks, fix na zapekanie 2,3 kg - 1 ks, zlatá obaľovacia zmes sezam 3 kg - 1 ks, zemiakové placky 3 kg - 2 ks, vegga bez glutamanu 3,5 kg - 1 ks, topping čokoláda 1 kg - 3 ks, quick drink červené ovocie sirup 1 lit. - 4 ks, granko 450 g - 4 ks, cestoviny špagety 5 kg - 3 ks
|
506,27 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
SEVITI s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015914144
|
Potraviny do ŠJ - rybie filé 100 g al. mr. - 6 kg, rybie filé 120 g al. mr. - 6 kg, kuracie stehno Gastro kal. 160 g mr. - 24 kg, kur. stehno Gastro kal. 180 g mr. SR - 24,12 kg, kur. stehno Gastro kal. 200 g mr. - 12 kg, podsviečková - Katka 2,5 kg - 4 ks
|
244,39 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
152867
|
Potraviny do ŠJ - pažítka 45 g Dr. Oetker - 2 ks, šampiony - sušené hríby 150 g - 2 ks, ryža 10 kg cestovinová Dr. Oetker - 3 ks, kolienka 10 kg Dr. Oetker - 3 ks, penne semolinové Dr. Oetker 10 kg - 1 ks, ryža guľatá 5 kg Dr. Oetker - 12 ks, špagety celozrnné 15 kg Dr. Oetker - 3 ks, tarhoňa 10 kg Dr. Oetker - 3 ks, dochucovadlo hov. bez glutamanu 0,88 kg - 1 ks, dochucovadlo kuracie 0,88 kg bez glutamanu - 1 ks, dochucovadlo zeleninové 0,88 kg bez glutamanu - 2 ks, základ na boloň. omáčku 2,75 kg - 2 ks, zapekacia zmes 2,5 kg - 1 ks
|
757,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004688
|
Potraviny do ŠJ - kružky semolinova vložka 4x1kg - 1 ks, hovädzí bujon bez glutam. 2 kg - 1 ks, zeleninový bujon bez glutam. 2 kg - 1 ks, cesnakový bujon 1,6 kg - 1 ks, cestovinova ryža 5 kg - 2 ks, malé mašličky 5 kg - 1 ks, syrové knedličky 2 kg krab. - 1 ks, hríbový bujon 1,2 kg - 1 ks
|
209,54 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Bohuš Šesták |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
92725097
|
Potraviny do ŠJ - zemiaky skoré 100 kg, uhorky šalátové - 15 kg, citróny 3 kg, uhorky šalátové skleníkové - 10 kg, zemiaky skoré - 100 kg
|
126,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2824
|
Potraviny pre ŠJ - maslo čerstvé 200 g Koliba - 30 ks
|
39,38 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502148
|
Kapusta kvasená 3500 g - 12 ks, múka polohrubá Pohronský Ruskov 1 kg - 30 ks, múka hladká poh. Ruskov 1 kg - 20 ks, cukor kryštál Manya 1 kg - 36 ks, mlieko polotučné 1,5% Agrotami Tetra - 120 ks, múka hrubá Sládkovičovo 1 kg - 30 kg, smotanový jogurt mňam DUO jahoda 145 ml Rajo - 280 ks, droždie sušené - 300 ks
|
504,49 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
785/2015
|
Potraviny pre ŠJ - kyslá kapusta 10 kg ČR - 2 ks, zemiaky skoré - 100 kg, cibuľa hrubá Holandsko - 10 kg, hlávková kapusta SR - 10,4 kg, pór Holandsko - 1,19 kg, mrkva Holandsko - 3 kg, čerstvé vajíčka SR - 240 ks, ľadový šalát ČR - 10 ks, nektarinka - 46,5 kg
|
240,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
35
|
Učebné pomôcky pre DI - autíčko sklápacie Indianapolis - 2 ks, prilba - 10 ks
|
980,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Miroslav Urbánek MAX SPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15054
|
Učebné pomôcky pre DI - autíčko sklápacie Indianapolis - 2 ks, prilba - 10 ks
|
980,00 |
s DPH |
35
|
|
18.09.2015 |
Miroslav Urbánek MAX SPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
101504848
|
Potraviny do ŠJ - brav. stehno - 2,5 kg, údená slanina - 1 kg, brav. masť - 2 kg, brav. stehno - 3,5 kg, brav. karé BK - 3,3 kg, uhorky - 8 ks
|
66,66 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
V.M.MARLEX, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
34
|
Demontáž a montáž okna s opravením špaliet - 9,86 m, okno 2630 x 2300 - 1 ks, vnútorná parapetná doska š. 200 mm - 1 ks, vonkajší okapový plech hr. 1 mm, š. 280 mm - 1 ks, žalúzia celotieniaca - interiérová na pol. č. 1 - 1 ks
|
846,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Riplast, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6210277169
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny fakturačné obdobie od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015
|
Preplatok272.87 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6210278170
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny fakturačné obdobie od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015
|
Preplatok271.23 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6210308063
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny fakturačné obdobie od 1. 3. 2015 do 31. 8. 20158
|
34,44 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
720151455
|
Poskytnutie práva používať PC aktuálne verzie 09/2015 - 08/2016
|
196,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Vema, s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
16/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Peter Janotík |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4777217809
|
služby pevnej siete od 01. 08. 2015 do 31. 08. 2015
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5101503916
|
Dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 29. 7. 201052 do 28. 8. 2015
|
2 331,27 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7272015
|
zemiaky Nemecko - 50 kg, cibuľa Holandsko - 25 kg, čerstvé vajíčka SR - 30 ks, hlávková kapusta SR - 1,4 kg, paradajky Španielsko - 1 kg, paprika Grécko - 0,5 kg, Uhorka šalátová Španielsko - 0,5 kg, citrón Španielsko - 1 kg,
|
60,01 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7312015
|
Potraviny do ŠJ - smotana rastlinná 1 l 31% Rama SR - 12 ks, smotana rastlinná 1 l 12% - 12 ks, strúh. zel. pod svieč. 2500 g SR - 4 ks
|
72,48 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7302015
|
Potraviny do ŠJ - čerešne 4/1S - 3 ks, slivky polené 4/1S - 12 ks, marhule 850 ml - 24 ks, broskyne pol. lúpané 3/1P - 6 ks, ananás kocky 3100 g - 3 ks, mandarínky 2650 g - 3 ks, jahody 3100 ml - 3 ks, ovocný koktail 3100 g - 3 ks, jahodový džem 4 kg - 2 ks, Jupi citrón 4 kg - 2 ks, Jupi oranž 4 kg - 2 ks, holandské kakao 100 g - 12 ks, cesnaková pasta 90% 1 kg - 12 kg, horčica plnotučná 900 g - 7 ks, horčica plnotučná 350 g - 10 ks, ocot - 12 lit., citrónový koncentrát 1 lit. - 6 ks, vlašské jadrá - 5 kg, hrozienka 100 g - 10 ks, paprika sladká mletá 1100 g - 2 ks, rasca mletá 750 g - 1 ks, rasca celá 750 g - 1 ks, bobkový list celý 250 g - 1 ks, majoránka 1300 g - 1 ks, rastlinný olej Raciol 5 l - 10 ks, olivový olej 1 l - 2 lit., trvanlivé mlieko polotučné SR - 120 l, čerstvé maslo 250g SR - 20 ks
|
968,63 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7292015
|
Potraviny do ŠJ - ryža guľatá Danubia 5 kg - 10 ks, soľ s jódom - 36 kg, cukor kryštál - 30 kg, cukor práškový - 10 kg, vanilkový cukor 70x20 - 70 ks, múka celozrnná 1 kg SR - 12 ks, múka hladká svetlá 00 extra - 20 kg, múka polohrubá - 20 kg, múka hrubá - 20 kg, detská krupica 500 g - 10 ks, rajbanička 6 x 250 - 12 ks, tarhoňa 5 kg - 5 ks, strúhanka 500 g - 10 ks, fazuľa biela malá 5 kg - 1 ks, fazuľa farebná 5 kg - 1 ks, sója 450 g - 10 ks, cícer 450 g - 12 ks, mak celý 1 kg - 5 kg, pohánka 375 g - 12 ks, jačmenné krúpy 500 g - 12 ks, ovsené vločky 400 g - 12 ks, bulgur 375 g - 26 ks, paradajkový pretlak 200 g - 12 ks, paradaj. koncentrát 800 g - 24 ks, kečup jemný 310 g - 12 ks, kečup jemný 520 g - 12 ks, uhorky 4/1S, 6-9 - 6 ks, hrášok v sl. náleve sklo 690 g - 16 ks, hrášok v slanokys.nál. 425 g - 10 ks, faz. lusky v slan. nál. 680 g - 8 ks, faz. struk. 3500 g Hamé - 3 ks, kukurica Bonduelle 425 ml - 18 ks, šampiony krájané 850 g - 24 ks, chren 160 g - 12 ks, zelen. lečo 670 g - 16 ks
|
994,55 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2692
|
Potraviny do ŠJ - ryžové cestoviny Safoco 200 g - 10 ks, pohánkové cestoviny Smajstrla 250 g - 8 ks, múka bezlepková 1 kg - 1 ks, múka bezgluténová Michalík 1 kg - 2 ks, chlieb biely bezlepkový 400 g - 2 ks, kukuričná krupica Marianna 500 g - 2 ks, strúhanka Promix 350 g - 6 ks
|
64,77 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
313479
|
Potraviny do ŠJ - kapusta kvasená 5 kg - 6 ks, nektarinky sypané - 5,40 kg
|
33,11 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015913661
|
Potraviny do ŠJ - brav. karé bez kosti mr. - 14,58 kg
|
59,32 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015913304
|
Potraviny do ŠJ - kuracie rezne Hyza - 21,686 kg, brokolica 10 kg - 10 kg, Hriňovská tehla 45% - 4,866 kg
|
166,25 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4362015
|
Potraviny do ŠJ - cestovina - makaróny - 12,50 kg, cestovina pene - 10 kg, cestoviny Hviezdičky 400 g - 7,50 ks, cestoviny špirálky - 10 kg, citrónová šťava - 8,4 kg, čaj čierny - 1 kg, čaj ovocný - 2 kg, Do abeceda - 2 kg, DO kolienka - 20 kg, DO tyčinky Vitalis banán - čokoláda - 300 kg, Kôpor sušený - 0,25 kg, ovocný nápoj - 600 ks, UR Knorr Farfalle coll. It. 3 kg - 1,67 ks, vegeta bez glutamanu - 2 kg
|
487,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Ján Ondruš |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2574
|
ryža guľatá Menu gold 1 kg - 20 ks, kečup sladký Hame 900 g - 2 ks, hrach sklo Novofruit 690 g - 8 ks, múka hladká T 650 1 kg - 10 ks
|
41,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
Nájom nebytových priestorov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Vlastníci bytov a nebytových priestorov ul. Zvolenská 21 - 28 Martin |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015266
|
PC servisné práce za 08/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
MAX computers Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150696
|
Toner do tlačiarne HP Q2612A
|
135,00 |
s DPH |
32
|
|
04.09.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015VF367
|
pracovná doska na školský sôl 700 x 500 mm, zelený lem
|
12,90 |
s DPH |
31
|
|
03.09.2015 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
32
|
Toner do tlačiarne HP Q2612A - 2 ks
|
135,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
72234617
|
dodávka zemného plynu od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015
|
44,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507454125
|
služby mobilnej siete za obdobie 22. 7. 2015 - 21. 8. 2015
|
20,16 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
31
|
pracovná doska na školský stôl 700 x 500 mm, zelený lem
|
12,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
ZUŠ Martin |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1742015
|
činnosť technika BOZP, OPP za obdobie júl - september 2015
|
159,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Mercelová Miroslava |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
27.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
V.M.MARLEX, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
01115
|
sklo drôtené 61 x 118 cm - 2 ks 1,44 m2, vysklievanie, zasklievanie - 1,44 m2, sklenárska práca - 30 min.
|
61,12 |
s DPH |
29
|
|
20.08.2015 |
Miroslav Pisoň |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
15035
|
sieťkovanie a vyspravenie prasklín stien a stropu - 1 ks, Omaľovanie bielou farbou - 1 ks, omaľovanie sokla - 1 ks, vymaľovanie toaliet, oškrabanie a náter proti plesni - 1 ks, vymaľovanie poškodených stien - 1 ks
|
1 092,00 |
s DPH |
30
|
|
20.08.2015 |
MDM s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
32015
|
murárske práce - betonáž šachty a pokládka dlažby v priestoroch ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
28
|
|
19.08.2015 |
Vladimír Firák |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6210308062
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny fakturačné obdobie od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015
|
Nedoplatok11.56 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6210277168
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1. 7. 2015 do 31.7. 2015
|
preplatok257.88 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6210278169
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny fakturačné obdobie od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015
|
preplatok274.13 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
13.08.2015 |
|
|
Objednávka |
29
|
sklo drôtené 61 x 118 cm - 2 ks 1,44 m2, vysklievanie, zasklievanie - 1,44 m2, sklenárska práca - 30 min.
|
61,12 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Miroslav Pisoň |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
30
|
Sieťkovanie a vyspravenie prasklín stien a stropu, omaľovanie bielou farbou, omaľovanie sokla a toaliet, oškrabanie a náter proti plesni, vymaľovanie poškodených stien
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
MDM s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5101503415
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 27. 6. 2015 do 28. 7. 2016
|
2 081,07 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5101503415
|
Dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 27. 6. 2015 do 28. 7. 2015
|
2 081,07 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5776266678
|
Služby pevnej siete od 1.7.2015 do 31.7.2015
|
40,49 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Objednávka |
28
|
murárske práce -betonáž šachty a pokládka dlažby v priestoroch školskej jedálne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Vladimír Firák |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506488937
|
za služby mobilnej siete za obdobie 22.6.2015 - 21.7.2015
|
20,16 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7303283332
|
Odber zemného plynu za obdobie 1.8.2015 - 31.8.2015
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015245
|
Servisné práce PC za 7/2015 - 1 ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
MAX computers Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015240
|
Montážna sada M6 - 1 ks, 19" vyväzovací panel pre organizáciu káblov 1U, 5x plastová úchytka veľká, oválne otv. čierny - 1 ks, 19" polička A4 perforovaná 1U/250 mm, max. 20 kg čierna - 1 ks, server PC Dell Optiplex 755 MT - 1 ks
|
508,82 |
s DPH |
27
|
|
29.07.2015 |
MAXcomputers Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.07.2015 |
|
|
Objednávka |
27
|
Montážna sada M6 - 1 ks, 19" vyväzovací panel pre organizáciu káblov 1U, 5x plastová úchytka veľká, oválne otv. čierny - 1 ks, 19" polička A4 perforovaná 1U/250 mm, max. 20 kg čierna - 1 ks, server PC Dell Optiplex 755 MT - 1 ks
|
508,82 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
MAX computers Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201507067
|
kancelársky papier Xerox A4 80 g BASIC - 38 bal.
|
109,44 |
s DPH |
25
|
|
28.07.2015 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201507068
|
kancelársky papier Xerox A4 80 g BASIC - 32 bal.
|
90,24 |
s DPH |
26
|
|
28.07.2015 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Zmluva |
1326/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1326/2015
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Objednávka |
25
|
kancelársky papier Xerox A4 80 g BASIC - 38 bal.
|
109,44 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
26
|
kancelársky papier Xerox A4 80 g BASIC - 32 bal.
|
90,24 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
VF150736
|
Family and Friends 2nd Edition 1 CB + MultiROM - 39 ks, Family and Friends 2nd Edition 2 CB + MultiROM - 50 ks, Family and Friends 3 CB + MultiROM - 54 ks
|
1 446,50 |
s DPH |
Z201513674_Z
|
|
17.07.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
17.07.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Mgr. Miroslava Kesegová |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205240
|
cestovný príkaz A5 - 1 ks, triedna kniha v školskom klube detí - 5 ks, rozvrh týždennej činnosti v ŠKD - 100 ks, osobný spis dieťaťa v ŠKD - 30 ks, potvrdenie o presťahovaní žiaka - 10 ks, triedna kniha pre primárne vzdelávanie - 9 ks, triedna kniha pre primárne vzdelávanie - 4 ks, triedny výkaz pre primárne vzdelávanie - 3 ks, triedny výkaz pre prim. vzdelávanie (1. ročník) - 4 ks, katalógový list žiaka pre prim. vzdelávanie (1. ročník) - 50 ks, klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie - 11 ks, klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie - 13 ks, rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie - 10 ks, rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie (1. ročník) - 10 ks, triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie - 9 ks, triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (5. ročník) - 4 ks, triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie - 4 ks, triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. ročník) - 4 ks, katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (5. ročník) - 50 ks, rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie (5. ročník) - 10 ks, moja prvá žiacka knižka - 20 ks, výpis z triedneho výkazu pre nižšie stredné vzdelávanie - 10 ks, výpis z triedneho výkazu pre primárne vzdelávanie - 10 ks, návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ, SŠ - 30 ks, triedna kniha pre jazykovú školu - 4 ks, záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia - 10 ks, oznámenie o prospechu žiaka - 2 ks, oznámenie o udelení opatrenia - 2 ks
|
154,86 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5101502916
|
dodávka tepla a TUV za obdobie 28.5.2015 - 26.6.2015
|
2 081,07 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6775313837
|
za služby pevnej siete za obdobie od 1.6.2015 do 30.6.2015
|
40,13 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201513674_Z
|
Family and Friends 1 (2nd Edition) - 39 ks, Family and Friends 2 (2nd Edition) - 50 ks, Family and Friends 3 (1 st Edition) - 54 ks
|
1 446,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
35338740
|
vodné a stočné za obdobie 14.3.2015 - 25.6.2015
|
289,38 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Turianska vodárenská spoločnosť. a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6210278168
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.6.2015 - 30.6.2015
|
preplatok-0.26 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6210277167
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.6.2015 - 30.6.2015
|
preplatok-73.60 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6210308061
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.6.2015 - 30.6.2015
|
nedoplatok27.42 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
072115
|
zabezpečenie zdravotného dohľadu 5,6/2015
|
77,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Zdravotka - PZS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201540534
|
syr eidam salámový neúdený 45% - 0,572 kg, cukor práškový - 1 kg, rožok hladký tukový 40 g - 45 ks, uhorky sterilizované 7-9 cm , 330 g - 2 ks, vajcia slepačie balené M 30 ks - 2 ks, paprika červená 1 kg - 0,81 kg, syr eidam salámový neúdený 45% - 0,196 kg, šunka Drugetová 1 kg - 1,642 kg, horčica plnotučná COOP 350 g - 5 ks, múka hladká Babičkina voľba 1 kg - 3 ks, ryža guľatá COOP 1 kg - 5 ks, rezne kuracie mrazené 1 kg - 3,078 kg
|
59,06 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15010793
|
poskytnuté služby - ochrana objektu - za 3. Q. 2015
|
|
s DPH |
|
25019-01/f/MT
|
06.07.2015 |
Fanit s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
70150185
|
odvoz a uloženie kuchynského a rešt. odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5590019792
|
Služby STP APV za obdobie 8/2015 - 7/2016
|
161,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
IVES Košice |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015224
|
prenájom kinosály
|
94,52 |
s DPH |
14
|
|
02.07.2015 |
Spojená škola |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015211
|
PC servisné práce za 6/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
MAX computers Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7278323494
|
za odber zemného plynu za obdobie od 1.7.2015 do31.7.2015
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10091706151
|
Vložné za školenie "Kurz CO učiteľov základných škôl" v termíne 17. 6. 2015
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Centrum účelových zariadení |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505520485
|
za telef. služby mobilnej siete od 22. 5. 2015 do 21. 6. 2015
|
23,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015340
|
chlieb Turiec bal. 1100 gr. 16 ks, chlieb Labužník 500 g - 5 ks, špaldový chlieb 400 g - 5 ks
|
26,98 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
24
|
Uniabsorb 38x34 žltá - 10 ks, clin okno 500 ml MR - 3 ks, handra Milada 70x60 biela - 4 ks, toaL. papier Basic 68 12540 - 24 ks, sáčky 50 x 60 hrubé /20/ - 3 ks, rukavice gum. starling 8 /M/ - 3 páry, hubka profil lux /5/ - 2 bal., Aktivit vodný kvet 500 - 2 ks, tek. piesok Cipro 600 g citrus - 2 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 2 ks, Savo 1 lit. - 3 ks, mydlo Rubis 100 - 3 ks, pap. utierky ZZ zelené 5000 ks - 1 ks, sáčky 60x70 /20/ - 3 ks, Savo WC 750 mix - 3 ks, Jar 1 lit. - 4 ks, Fixinela 500 ml - 3 ks, taška mikr. 5 kg - 1 ks
|
73,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
JUMICOL, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15010831
|
účasť na odbornom seminári "Správa registratúry" dňa 24. 6. 2015 - Martin
|
39,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Asociácia správcov registratúry |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6322015
|
zemiaky Nemecko - 100 kg, jablko červené SR - 1 kg, paradajka Španielsko - 2 kg, ľadový šalát ČR - 7 ks, čerstvé vajíčka SR - 240 ks, čínska kapusta ČR - 12,45 kg, cibuľa Holandsko - 10 kg, zemiaky skoré - 100 kg, tal. kolienka 5 kg - 1 ks, rastlinný olej Raciol 10 lit. - 1 ks, džús pomaranč 250 ml - 100 ks
|
275,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
264
|
brav. stehno - 53 kg, brav. karé - 17 kg, brav. plece - 8 kg, hov. stehno - 5,2 kg, brav. masť - 3 kg, údená slanina - 1,50 kg
|
438,03 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
92724567
|
cibuľa - 10 kg, čínska kapusta - 3 kg, reďkovka - 0,6 kg, zemiaky skoré - 110 kg, cibuľa - 10 kg, pór - 2,10 kg,
|
89,63 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151126
|
Uniabsorb 38x34 žltá - 10 ks, clin okno 500 ml MR - 3 ks, handra Milada 70x60 biela - 4 ks, toaL. papier Basic 68 12540 - 24 ks, sáčky 50 x 60 hrubé /20/ - 3 ks, rukavice gum. starling 8 /M/ - 3 páry, hubka profil lux /5/ - 2 bal., Aktivit vodný kvet 500 - 2 ks, tek. piesok Cipro 600 g citrus - 2 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 2 ks, Savo 1 lit. - 3 ks, mydlo Rubis 100 - 3 ks, pap. utierky ZZ zelené 5000 ks - 1 ks, sáčky 60x70 /20/ - 3 ks, Savo WC 750 mix - 3 ks, Jar 1 lit. - 4 ks, Fixinela 500 ml - 3 ks, taška mikr. 5 kg - 1 ks
|
73,75 |
s DPH |
24
|
|
26.06.2015 |
JUMICOL, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
23
|
drôtenka nerez - 6 ks, handra Bodentuch 70x60 žltá - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 červená - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 oranžová - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 zelená - 10 ks, Uniabsorb 38 x 34 žltá - 20 ks, Uniabsorb 38 x 34 - ružová - 20 ks, Clin okno 500 ml - 25 ks, rukavice gum. starling 8 /M/ - 15 ks, jar 1 lit. - 50 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 15 ks, Savo 1 lit. - 24 ks, utierka kuchynská /2 ks/ 77879 - 6 ks, Fixinela 500 ml - 21 ks, handra Milada 70 x 60 biela vafl. - 16 ks, sáčky 50x60 hrubé /20/ - 15 ks, sáčky 60x70 /20/ - 5 ks, hubka profil lux /5/ - 6 ks, toal. papier Katrin Basic 68 12540 - 96 ks, Fixinela s vôňou - 10 ks, tek. piesok Cipro 600 g citrus - 6 ks, vrece 70x110 - 2 ks, mydlo Rubis 100 - 15 ks, Uniabsorb 38x34 zelená - 25 ks, Savo WC 750 mix - 18 ks, Vedro 10 lit. - 2 ks, Cillit bang vodný kameň 750 ml MR - 5 ks, WC súprava Eko - 4 ks, Hydroxid sodný 0,8 kg - 4 ks, Super Dez 500 ml na pliesne MR - 4 ks, vrece 70x110/150 hrubé čierne - 10 ks, zmeták 30 cm drevo závit - 4 ks, násada 140 cm drevo so závitom - 4 ks
|
454,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151125
|
drôtenka nerez - 6 ks, handra Bodentuch 70x60 žltá - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 červená - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 oranžová - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 zelená - 10 ks, Uniabsorb 38 x 34 žltá - 20 ks, Uniabsorb 38 x 34 - ružová - 20 ks, Clin okno 500 ml - 25 ks, rukavice gum. starling 8 /M/ - 15 ks, jar 1 lit. - 50 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 15 ks, Savo 1 lit. - 24 ks, utierka kuchynská /2 ks/ 77879 - 6 ks, Fixinela 500 ml - 21 ks, handra Milada 70 x 60 biela vafl. - 16 ks, sáčky 50x60 hrubé /20/ - 15 ks, sáčky 60x70 /20/ - 5 ks, hubka profil lux /5/ - 6 ks, toal. papier Katrin Basic 68 12540 - 96 ks, Fixinela s vôňou - 10 ks, tek. piesok Cipro 600 g citrus - 6 ks, vrece 70x110 - 2 ks, mydlo Rubis 100 - 15 ks, Uniabsorb 38x34 zelená - 25 ks, Savo WC 750 mix - 18 ks, Vedro 10 lit. - 2 ks, Cillit bang vodný kameň 750 ml MR - 5 ks, WC súprava Eko - 4 ks, Hydroxid sodný 0,8 kg - 4 ks, Super Dez 500 ml na pliesne MR - 4 ks, vrece 70x110/150 hrubé čierne - 10 ks, zmeták 30 cm drevo závit - 4 ks, násada 140 cm drevo so závitom - 4 ks
|
454,38 |
s DPH |
23
|
|
26.06.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015910106
|
kuracie rezne Hyza - 24,961 kg
|
150,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4201501699
|
kuracie stehná 160g x 75 ks - 24 kg, kuracie stehná 180 g x 67 ks - 24,120 kg, kuracie stehná 200 g x 60 ks - 12 kg, ryža guľatozrnná 5 kg - 6 ks, rodinná tehla 45 % eid. typ Nika 1 kg - 2,856 kg
|
276,47 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201501590
|
mlieko polotučné 1,5 % neochutené 1 lit. PD Gader - 120 ks
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2248
|
múka polohrubá Kolárovo Vitaflor 1 kg - 20 ks, cukor krystal Korunný 1 kg - 15 ks, cukor práškový 1 kg Považský - 5 ks, Olej slnec. 5 l Kunsagi EDEN - 2 ks
|
34,42 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
92724488
|
cibuľa - 15 kg, pór - 7,20 kg, zemiaky neskoré - 105 kg,cibuľa - 15,30 kg, uhorky šalátové skleníkové - 25,20 kg zemiaky neskoré - 100 kg,
|
129,17 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150020
|
ventil plavák. T-2443 bočný - 10,40, ventil pl. A 17 1/2" spod. alc. - 1 ks, ventil plav. A 15 1/2 CH11 boč. - 3 ks, hadica Flex. 300 1/2x3/8 FF - 5 ks, páčka WC rovná T-2433/IV - 5 ks, tiahlo T-2448 B-26 - 5 ks, sedátko WC T 3556 365 x 445 - 6 ks, Kľučka al. 26090 - 3 ks, štít dver. Al 90 FAB 26085 - 3 ks, záves WP s podložkou - 15 ks, vrták na kov 3,0 mm valc. - 2 ks, vrták na kov 5,0 mm valc. - 1 ks, podperka 5 x 5 MS - 20 ks, stierka na okná 35 kov. pr. p - 3 ks, stierka na okná 25 cm kov. - 2 ks, skrutkovač magn. PZ 2x100 - 1 ks, skrutkovač magn. PZ 1 x 100 - 1 ks, sprej multifunkčný WD 40 240 ml - 1 ks, lepidlo chemoprén ext. 50 ml - 1 ks, skrutka vratová 6x50 zn - 15 ks, matica M6 Zn 934 - 15 ks, vrut 4,0 x 16 DT zap. hl. ZZ - 100 ks, vrut 5,0 x 40 DT zap. hl. ZZ - 20 ks, vrut 4,0 x 40 DT zap. hl. ZZ - 20 ks
|
156,42 |
s DPH |
22
|
|
24.06.2015 |
Šutovský-KOVOMAT, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20152049
|
Demontáž a likvidácia presvetlenia z PVC 40 mm, dodávka a montáž presvetlenia šírka x výška 2600 x 3600 mm x 9 ks, systém RODECA panel 40 mm, 2540-4MC Crystal 2600x3600mm x 9 ks
|
7 262,00 |
s DPH |
20
|
|
23.06.2015 |
Titan-Tatraplast, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150606
|
podiel prevádzkových nákladov za služby spojené so zabezpečením oddelenia PaM od januára do júna 2015
|
57,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
ZŠ s MŠ Ul. J. V. Dolinského č. 2 |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
22
|
ventil plavák. T-2443 bočný - 10,40, ventil pl. A 17 1/2" spod. alc. - 1 ks, ventil plav. A 15 1/2 CH11 boč. - 3 ks, hadica Flex. 300 1/2x3/8 FF - 5 ks, páčka WC rovná T-2433/IV - 5 ks, tiahlo T-2448 B-26 - 5 ks, sedátko WC T 3556 365 x 445 - 6 ks, Kľučka al. 26090 - 3 ks, štít dver. Al 90 FAB 26085 - 3 ks, záves WP s podložkou - 15 ks, vrták na kov 3,0 mm valc. - 2 ks, vrták na kov 5,0 mm valc. - 1 ks, podperka 5 x 5 MS - 20 ks, stierka na okná 35 kov. pr. p - 3 ks, stierka na okná 25 cm kov. - 2 ks, skrutkovač magn. PZ 2x100 - 1 ks, skrutkovač magn. PZ 1 x 100 - 1 ks, sprej multifunkčný WD 40 240 ml - 1 ks, lepidlo chemoprén ext. 50 ml - 1 ks, skrutka vratová 6x50 zn - 15 ks, matica M6 Zn 934 - 15 ks, vrut 4,0 x 16 DT zap. hl. ZZ - 100 ks, vrut 5,0 x 40 DT zap. hl. ZZ - 20 ks, vrut 4,0 x 40 DT zap. hl. ZZ - 20 ks
|
156,42 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9150000721
|
ASC agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
20
|
Demontáž a likvidácia presvetlenia z PVC 40 mm, dodávka a montáž presvetlenia šírka x výška 2600 x 3600 mm x 9 ks, systém RODECA panel 40 mm, 2540-4MC Crystal 2600x3600mm x 9 ks
|
7 262,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Titan-Tatraplast, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151064
|
Biolit Uni Kids 400 ml
|
14,40 |
s DPH |
21
|
|
16.06.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
21
|
Biolit Uni Kids 400 ml
|
14,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
811506426
|
kuracie prsia mrazené SK - 10 kg, zmes polievková 2,5 kg - 10 kg, hrášok mrazený 2500 g - 10 kg
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5922015
|
tvaroh hrudkový 250 g SR - 10 ks, zemiaky skoré - 25 kg, paradajky Španielsko - 1 kg, paprika mix Grécko - 1 kg, uhorka šalátová Španielsko - 1 kg, citrón Španielsko - 3kg, zemiaky Nemecko - 50 kg, čerstvé vajíčka SR - 240 ks, taLIANSKE šPAGETY 5 KG - 2 KS
|
140,12 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4201501550
|
ryža guľatozrnná 5 kg - 4 ks, múka polohrubá Sládkovičovo 1 kg - 10 kg, maslo TAMI 250 g - 24 ks, kapusta kvasená, sklo Sagena 3300 g - 6 ks, paprika lahôdková mletá 455 g - 2 ks
|
134,57 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
263
|
brav. stehmo - 68,30 kg, brav. plece - 15,30 kg, hov. stehno - 17,10 kg, pap. klobása - 2 kg
|
528,09 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015909589
|
kuracie rezne HYZA - 12,036 kg, podsviečková Katka 2,5 kg - 4 ks, rama na varenie 1 lit. - 12 ks
|
120,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
18
|
toner do kopírovacieho stroja CB540A - 1 ks
|
72,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151033
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre dopravné ihrisko: jar 1 lit. - 60 ks, Savo 1 lit.- 30 ks,kryštálová sóda 1 kg - 5 ks, prášok fixinela 400 gr. - 10 ks, tekutý krém cif 720g/500 ml - 10 ks, tek. mydlo 5 lit. biele krém antibak. - 1 ban., Toro pasta 200 g - 5 ks, krém Indulona 100 ml nehtík - 6 ks, Rajon 5 l - 1 ks, handra Bodentuch 50 x 60 modrá - 5 ks handra Bodentuch 50 x 60 zelená - ks, Uniabsorb 38x34 ružová - 15 ks, Uniabsorb 38x34 modrá - 15 ks, drôtenka nerez/3 - 7 bal., drôtenka PVC/3 - 5 bal., hubka profil lux/5 - 4 bal. domestos 750 ml - 10 ks, Cilit bang vodný kameň 750 ml MR - 5 ks, Clinil 1 lit. - 2 ks, toal. papier Katrin Basic 68 12540 - 20 rol., Larrin hrdza-vodný kameň 500 MR - 5 ks, Drana 500 ml pripáleniny - 10 ks, Sgrasa Brilla 750 ml MR - 5 ks, prací pr. Rex 60 PD - 1 ks, utierka kuchynská/2 ks - 40 bal., lyžička kávová 10,5/100 - 10 bal., mikr. sáčky 16x24/50 - 30 bal.
|
378,70 |
s DPH |
19
|
|
11.06.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150501
|
Toner CB540OA no. 125A HP Black Color LJ - 1 ks
|
72,90 |
s DPH |
18
|
|
11.06.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
70150157
|
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
|
25,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
19
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre dopravné ihrisko: jar 1 lit. - 60 ks, Savo 1 lit.- 30 ks,kryštálová sóda 1 kg - 5 ks, prášok fixinela 400 gr. - 10 ks, tekutý krém cif 720g/500 ml - 10 ks, tek. mydlo 5 lit. biele krém antibak. - 1 ban., Toro pasta 200 g - 5 ks, krém Indulona 100 ml nehtík - 6 ks, Rajon 5 l - 1 ks, handra Bodentuch 50 x 60 modrá - 5 ks handra Bodentuch 50 x 60 zelená - ks, Uniabsorb 38x34 ružová - 15 ks, Uniabsorb 38x34 modrá - 15 ks, drôtenka nerez/3 - 7 bal., drôtenka PVC/3 - 5 bal., hubka profil lux/5 - 4 bal. domestos 750 ml - 10 ks, Cilit bang vodný kameň 750 ml MR - 5 ks, Clinil 1 lit. - 2 ks, toal. papier Katrin Basic 68 12540 - 20 rol., Larrin hrdza-vodný kameň 500 MR - 5 ks, Drana 500 ml pripáleniny - 10 ks, Sgrasa Brilla 750 ml MR - 5 ks, prací pr. Rex 60 PD - 1 ks, utierka kuchynská/2 ks - 40 bal., lyžička kávová 10,5/100 - 10 bal., mikr. sáčky 16x24/50 - 30 bal.
|
378,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6210277166
|
za dodávku a distribúciu elektriny za 1.5.2015 - 31. 5. 2015
|
11,85 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6210308060
|
za dodávku a distribúciu elektriny za 1.5.2015 - 31.5.2015
|
28,94 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6210278167
|
dodávka a distribúcia elektriny za 1,5,2015 - 31,5,2015
|
7,66 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5101502416
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie 28.4.2015 - 27.5.2015
|
2 392,07 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7774365146
|
za služby pevnej siete 1.5.2015 - 31.5.2015
|
41,23 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015908634
|
kuracie rezne Hyza - 24,627 kg, cisárska/bretánska zel. zmes 2,5 kg - 4 ks, podsviečková Katka 2,5 kg - 4 ks, rama na varenie 1 lit. - 12 ks, tarhoňa 5 kg hugli - 4 ks
|
273,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015909137
|
brav. karé bez kostí mr. - 15,7 kg, kur. stehno gastro kal. 180 mr. - 24,12 kg, Kur. stehno gastro kal. 200 g mr. - 20 kg, kur. stehno gastro kal. 220 g mr. - 12,1 kg, hriňovská tehla 45% - 5,747 kg, olej Bell PE 10 l - 2 ks
|
274,02 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201501325
|
mlieko polotučné 1,5% neochutené 1 lit. - 40 ks, mlieko polotučné 1,5 % neochutené 1 lit. - 40 ks, mlieko polotučné 1,5% PD Gader 1 lit. - 40 ks, mlieko polotučné 1,5% neochutené 1 lit. PD Gader - 40 ks
|
32,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015311
|
vianočka 400 g. tuk - 45 ks, chlieb Turiec bal. 1100 g - 10 ks, chlieb labužník 500 g - 6 ks
|
59,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
51201540449
|
rožok hladký tukový 40 g - 60 ks, kapusta skorá 1 kg - 1,568 kg, mak mletý ochutený 200 g - 13 ks
|
18,77 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
92724335
|
kapusta biela - 10,8 kg, šalát ľadový - 10 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
51,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
312594
|
kapusta čínska PL - 5 kg, pomaranče sypané EG - 2,10 kg, pór BE - 5,10 kg, vajcia L SK - 120 ks, zemiaky neskoré NL - 100 kg
|
63,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1943
|
soľ prešovská jedlá jodov. var. 1 kg. - 36 ks, uhorky Frucona 7 - 9 cm 3500 g - 9 ks, droždie inst. sušené 10 g. - 200 ks
|
81,78 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1510394
|
ovocné pyré jablko-brosk. b. cukru 15 g - 210 ks, chocko stobi flips 30 g cereal - 125 ks
|
110,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Tatiana Meckova - DUO |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2043
|
maslo čerstvé tradičné 250 g Koliba - 24 ks, múka hl. wxt.sp. Kolaro-vitafi 1 kg - 10 ks, cukor krystal korunný 1 kg - 20 ks, cukor práškový považský 1 kg - 5 ks, tvaroh 2,5 % Rajo 250 g - 40 ks, bryndza plnotučná HS 1 kg - 5 ks
|
182,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015177
|
servisné práce PC za 5/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7233385250
|
za odber zemného plynu za obdobie 1.6.2015 - 30.6.2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201510019
|
WinDHM - ročná licencia 26. 6. 2015 - 25. 6. 2016
|
40,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1212015
|
činnosť technika BOZP, OPP za obdobie apríl - jún 2015
|
159,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Ing. Miroslava Mercelová |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
261
|
brav. stehno - 32,5 kg, brav. plece - 15 kg, brav. karé - 33 kg, hov. stehno - 30 kg, brav. masť - 6,60 kg, údená slanina - 2 kg, šunková saláma - 3 kg
|
711,87 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7504549485
|
služby mobilnej siete za 22.4.2015 - 21.5.2015
|
10,08 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5232015
|
čínska kapusta ČR - 5,4 kg, čerstvé vajíčka SR - 360 ks, paradajka Španielsko - 2 kg, paprika mix Grécko - 2,823 kg, uhorka šalátová Španielsko - 1 kg, hlávková kapusta SR - 5,7 kg, jablko červené - 60 kg, kyslá kapusta 10 kg ČR - 2 ks, mrkva Holandsko - 20 kg, zemiaky Nemecko - 100 kg, hlávková kapusta SR - 10,4 kg, mrkva Holandsko - 5 kg, pór Hol. - 2 kg, cibuľa Hol. - 15 kg, čerstvé vajíčka SR - 120 ks
|
338,09 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150002885
|
Snehulienka 4x2,5 kg - 10 kg, tekvica rezaná 3x4 kg - 8 kg, kuracie prsia CZ 6x2 kg - 12 kg
|
91,75 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015908193
|
rybie filé 100 gr. - 12 kg, rybie filé 120 gr. - 12 kg, rybie filé 150 gr. - 6 kg, karfiol 10 kg - 10 kg
|
153,12 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
101502352
|
obuv pracovná Prestige - poltopánka - 4 ks, obuv pracovná Amigo - 1 ks, rukavice pracovné Ron-gull - 3 ks
|
188,55 |
s DPH |
17
|
|
21.05.2015 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
17
|
pracovná obuv Prestige poltopánka - 4 ks, pracovná obuv Amigo - 1 ks, rukavice pracovné - 3 ks
|
188,55 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Schipro SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150002643
|
tvaroh hrudkovitý tučný - 10 kg, maslo tradičné 250 g - 4 kg
|
63,46 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
92724222
|
cibuľa - 20 kg, zemiaky IV - VI - 50 kg, cibuľa - 15 kg, čínska kapusta - 12,9 kg, kaleráb mladý - 10 ks, reďkovka - 2 kg, zemiaky IV - VI - 105 kg
|
107,47 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4662015
|
čerstvé vajcia SR - 120 ks, paradajka Španielsko - 3 kg, paprika mix Grécko - 3,082 kg, uhorka šalátová Španielsko - 5 kg, hlávková kapusta SR - 11 kg, zemiaky Nemecko - 50 kg, mrkva Holandsko - 3 kg, zeler Hol. - 3 kg, petržlen Hol. - 3 kg, ľadový šalát Španielsko - 10 ks, zemiaky Nemecko - 100 kg, hláv. kapusta SR - 3 kg, jablko červené SR - 1 kg, mrkva Holandsko - 2 kg, uhorka šalátová Španielsko - 20 kg, čerstvé vajcia SR - 120 ks
|
219,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1740
|
múka hladká Kolárovo T650 1 kg - 20 ks, syr črievko Pohoda klasik 45% 1 kg - 5 ks
|
39,09 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015243
|
chlieb Turiec bal. 1100 g - 11 kg, chlieb špaldový 400g - 2 kg
|
27,41 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1510011202
|
jablká Idared 70 ii. tr. - 7,3 kg, jablková šťava s marhuľou 100% - 50 por.
|
15,07 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015907748
|
Mc Kain hranolky vlnky Expres 2,5 kg - 12 ks, kuracie rezne HYZA - 24,738 kg, podsviečková Katka 2,5 kg - 4 ks, RAMA na varenie 1 lit. - 12 ks, Hriňovská tehla 45% - 5,532 kg
|
266,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
257
|
brav.stehno - 44 kg, brav. karé - 35 kg, brav. plece - 5 kg, hov. stehno - 12 kg, šunková saláma - 16,70 kg, brav. masť - 3,10 kg, kur. stehná - 8 kg
|
647,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201540399
|
šunka dusená výberová COOP 1 kg TK - 1,108 kg, vločky ovsené COOP 400 g DC - 2 ks, slanina údená 1 kg - 2,464 kg
|
16,92 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4201501327
|
olej slnečnicový SUNOL gold plus 5 lit. - 6 ks, ovsené vločky výberové Tekmar 400 g - 5 ks, Kolienka 5 kg - 4 ks, maslo Tami 250 g - 24 ks, kapusta kvasená, sklo Sagena 3300 g - 6 ks, lekvár zo sliviek a jabĺk 4 kg - 1 ks, mlieko polotučné 1,5% Agrotami Tetra - 120 ks, mak 1 kg - 1 ks, mak modrý 250 g - 8 ks
|
363,89 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2015
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Ing. arch. Denisa Valašková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9152859539
|
Dodávka a distribúcia elektriny 1.4.2015 - 30.4.2015
|
20,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5101501916
|
Dodávka tepla a teplej vody od 274. 3. 2015 do 27. 4. 2015
|
3 953,32 |
s DPH |
|
256606
|
13.05.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70150124
|
odvoz a uloženie kuchynského odpadu - 183,3 kg
|
26,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150412
|
Toner do tlačiarne SAMSUNG MLT-D 1042S ML 1660/1665 - 2 ks
|
124,01 |
s DPH |
16
|
|
13.05.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Objednávka |
16
|
toner do tlačiarne SAMSUNG MLT-D1042S ML 1660/1665 - 2 ks
|
124,01 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1632015
|
Obhliadka škrabky na zemiaky, oprava prevodu, výmena ložísk, odskúšanie, odvápnenie umývačky riadu
|
121,80 |
s DPH |
15
|
|
12.05.2015 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8773408199
|
Faktúra za služby pevnej siete za obdobie od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015
|
40,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000607
|
jablká zelené II. tr. - 130 ks, jablková šťava s jarabinou čiernou 100% - 125 por., jablková šťava 100 % - 5 por., jablká červené 1. tr. - 230 ks, jablková šťava s marhuľou 100 % - 230 por.
|
55,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201501064
|
mlieko polotučné 1,5 % neochutené 1 lit. - 80 ks,
|
16,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
51/201540328
|
chlieb zemiakový krájaný 500 g - 6 ks, plece bravčové bez kosti 1 kg - 1,014 kg, slanina údená 0,112 kg, karfiol mrazený COOP 400 g - 4 ks
|
12,37 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151521
|
dochucovadlo cesnaková príchuť 500 gr. - 4 ks, halušky 3 kg Dr. Oetker - 4 ks
|
61,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
312229
|
mlieko trvanlivé 1,5% - 60 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
70,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1569
|
múka bezlepková 1 kg - 1 ks, kolienka bezlepk. cest. 250 g - 1 ks, pene bezlep. 250 g - 1 ks, niťovky bezlep. cest. 250 g - 1 ks, korenie čierne celé Thymos 20 g - 10 ks, bryndza plnot. Slatina 1 kg - 5 ks, cukor trstinový 1 kg - 5 ks
|
87,75 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4201501156
|
ryža guľatozrnná 5 kg - 20 ks, tarhoňa semolínová 5 kg - 4 ks, cukor kryštál 1 kg - 40 ks, múka polohrubá Sládkovičovo 1 kg - 40 kg, mlieko polotučné 1,5% Agrotami tetra - 240 ks, uhorky sterilizované 3,5 kg/3ks - 9 ks, kukurica plech. Hamé 340 g - 24 ks, múka hladká T 650 - 20 ks, horčica plnotučná, sklo, 350 g Tomata - 10 ks
|
597,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3062015
|
ovocný nápoj 0,2 lit. - 600 ks
|
194,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Ján Onduš |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015906854
|
kuracie rezne Hyza - 12,249 kg, brokolica 10 kg - 10 kg, maslo čerstvé - 5 kg
|
115,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
15
|
oprava škrabky na zemiaky a umývačky riadu
|
121,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
14
|
Prenájom kinosály
|
94,52 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Spojená škola |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15010715
|
Nájomné a náklady za obdobie 2. štvrťrok 2015 - ochrana objektu
|
29,09 |
s DPH |
|
25019-01/f/MT
|
07.05.2015 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150396
|
toner RICOH typ 1230D Aficio
|
46,99 |
s DPH |
13
|
|
06.05.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
13
|
toner RICOH Typ 1230D Aficio - 2 ks
|
46,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7238346846
|
odber zemného plynu za obdobie od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015
|
54,00 |
s DPH |
|
6300040267
|
05.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015142
|
Servisné práce PC za 04/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
vzmysleCenníkapreventívnchlek.prehliadokvovzťahukprácizamestnancovzamestnávateľa |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Zdravotka - PZS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
256
|
brav. stehno - 65,40 kg, brav. karé - 18 kg, h. stehno - 26,30 kg, brav. masť - 5 kg, pap. klobása - 2,2 kg
|
654,34 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7503582078
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.3.2015 - 21.4.2015
|
12,47 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
151450
|
špagety celozrnné 15 kg Dr. Oetker - 1 ks, gustin 1 kg - 2 ks, halušky 3 kg Dr. Oetker - 6 ks
|
111,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1510010089
|
jablká Golden box kal. 70-75 - 8,1 kg, jablková šťava s jarabinou čiernou 100% - po por.
|
15,41 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1479
|
múka hladká extra spec. Kolaro-Vitafi 1 kg - 20 ks, droždie inst. sušené 10 g - 200 ks
|
57,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
536293
|
cibuľa - 20 kg, kivi voľné - 23,5 kg, mrazená zmes pod sviečkovú 2,5 kg - 4 ks, paprika červená - 1,10 kg, pór - 10 kg, šalát ľadový - 10 ks, zemiaky neskoré - 50 kg
|
112,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015906454
|
kuracie rezne Hyza - 24,446 kg, rybie filé 100 gr. AL mr. - 12 kg, podsviečková Katka 2,5 kg - 4 ks, hrášok 2,5 kg - 4 ks
|
230,03 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4252015
|
čínska kapusta ČR - 12 kg, pomaranč Grécko - 5 kg, zemiaky Nemecko - 100 kg, mrkva Holandsko - 3 kg, čerstvé vajíčka SR - 360 ks, zemiaky Nemecko - 150 kg, čínska kapusta ČR - 2,22 kg, cibuľa Holandsko - 10 kg, pór Holandsko - 5 kg
|
235,70 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150368
|
Cartr. HP C9351 CE čierna - 2 ks, cartr. HP C9352CE farebná - 1 ks
|
79,39 |
s DPH |
12
|
|
24.04.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
12
|
Cartr. HP C9351 CE čierna - 2 ks, cartr. HP C9352CE farebná - 1 ks
|
79,39 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150002015
|
snehulianka 4x2,5 kg - 10 kg, špenát 4x2,5 kg - 10 kg, kuracie prsia CZ 6x2 kg - 24 kg, Filety prémium 1x5 kg - 5 kg
|
197,41 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
251
|
brav.stehno - 64,50 kg, brav.karé - 17,5 kg, brav.plece - 6 kg, hov.stehno - 13 kg, údená slanina - 2 kg, brav. masť - 3,5 kg
|
525,72 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
311987
|
mrkva - 25 kg, uhorky šalátové skleníkové - 5 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
56,76 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3802015
|
rastlinný olej Fritol 10 lit. - 3 ks, ryža guľatá Danubia 5 kg - 10 ks, trvanlivé mlieko polotučné - 120 lit. múka hladká svetlá - 20 kg, múka polohrubá - 50 kg, múka hrubá - 30 kg, strúhanka 500 g - 10 ks, múka celozrnná 1 kg SR - 10 ks, čerstvé maslo 250 g SR - 20 ks, jogurt ovocný smotanový 145 gr. SR - 300 ks, smotana rastlinná 1 lit. Rama SR - 24 ks, detská krupica 500 gr. - 10 ks, cukor kryštál - 30 kg, hrozienka 100 g - 10 ks, škoricový cukor 1 kg - 1 ks, soľ s jodom - 36 kg, jačmenné krupky - 6 ks, cícer 450 g - 12 ks, soja 450 g - 8 ks, ocot - 18 lit., čerstvé vajíčka SR - 240 ks, karfiol 2500 gr. SR - 4 ks, strúh.zel.pod svieč. 2500 g SR - 4 ks
|
848,72 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015905967
|
kuracie stehno Gastro kal. 160 g mr. - 24 kg, kuracie stehno Gastro kal. 200 g mr. - 24 kg, kuracie stehno Gastro kal. 220 g mr. - 12,1 kg, Hriňovská tehla 45% - 5,031 kg
|
196,68 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20151909
|
bulgur zm 5 kg - 1 ks, špecle 6 x 1 kg - 1 ka, cícerová múka instantná 2000 g - 1 ks, Yippy multivitamín 12% 27x200 ml - 10 ka, Culinary citrónová šťava 100% 6x1 lit - 1 ka, Deppert kvasená kapusta biela 10200 ml/970 g - 1 ks, Ginos zelené fazuľové lusky 2500 g - 6 ks, sterilizovaný hrášok - ZM 12x850 ml - 1 ka, tekvica s ananásovou príchuťou 3,3 kg - 3 ks, Flap Jack choco-almonds ovsená tyčinka s praž. mandľami a čokoládou 36 x 50 g - 7 ka, hŕstka - polievková zmes strukovín 5 kg - 2 ks, šošovica červená lúpaná 5 kg - 1 ks
|
469,87 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Frape catering s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70150089
|
uloženie a odvoz odpadu
|
34,42 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6210278165
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny fakturačné obdobie od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015
|
nedoplatok159.40 |
s DPH |
|
62102773
|
15.04.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6210277164
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015
|
117,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6210308058
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015
|
23,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000487
|
jablká červené 200 ks - 7,60 €, jablková šťava so zázvorom 100% - 195 por. - 17,55 €, jablková šťava 100 % 1 lit. 5 por. - 0,45€
|
30,72 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3662015
|
zemiaky Nemecko - 150 kg, ľadový šalát Španielsko - 10 ks, cibuľa hrubá Holandsko - 25 kg, čínska kapusta ČR - 12,5 kg, redkvička červená SR - 10 ks
|
135,33 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201540249
|
Rožok hladký tukový - 55 ks, mrkva 1 kg - 1,128 kg, petržlen - 1,008, zeler - 0,908 kg, maslo 250 gr. 4 ks, strúhanka 500 gr. - 4 ks, vločky ovsené výberové 400 gr. - 6 ks, slanina údená - 0,81 kg, šúľancé zemiakové s makovou náplňou 500 g - 6 ks, slanina gazdovská -
|
38,06 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015182
|
knedľa kysnutá - 30 kg, chlieb 110 g krájaný - 11 kg, chlieb celozrnný - 2,50 kg, chlieb obyčajný - 2,50 kg, chlieb celozrnný - 2,5 kg
|
74,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
92723876
|
banány - 57,10 kg, cibuľa - 15 kg, čínska kapusta - 12 kg, mrkva - 1,10 kg, pór - 1,10 kg, zemiaky - 50 kg, cibuľa - 25 kg, kapusta biela hlávková - 9,7 kg, paprika zelená - 3 kg, paradajky - 3 kg, uhorky šalátové - 100 kg, vajcia - 240 ks
|
211,81 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4201500795
|
olej slnečný Dunray, eden 5 lit. - 10 ks, Kolienka 5 kg - 4 ks, fliačky 5 kg - 4 ks, tarhoňa semolínová 5 kg - 6 ks
|
334,18 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4201500794
|
Rama cremefine profi na šľahanie - 12 ks, kapusta kvasená sklo Sagena 3300 g - 12 ks, červená repa zámocké vlnky 2,5 kg - 3 ks, vegeta originál 917 g - 2 ks, paprika lahôdková mletá 455 g - 3 ks, múka hladká Sládkovičovo 1 kg - 20 kg, múka polohrubá Sládkovičovo 1 kg - 20 kg, mlieko plnotučné 1,5 Kunín - 120 ks, cukor Kryštál Manya 1 kg - 18 ks, Maslo Tami 250 g - 24 ks, syrové krutóny 1,5 kg - 3 ks, smotanový jogurt mňam DUO jahoda 145 ml Rajo - 300 ks, limba citrónová šťava 40% 1 lit. - 12 ks, mak modrý 3 kg - 1 ks, mak celý 1 kg - 1 ks, mak modrý 250 g - 4 ks
|
679,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
151263
|
penne semolinové Dr. Oetker 10 kg - 1 ks, závarka krup. kn. 2 kg - 1 ks
|
80,04 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15110172
|
quick drink jablko sirup 1 l - 12 ks, quick drink pomaranč sirup 1 l - 12 ks, cini minis tyčinka 25 g - 304 ks, zemiakové placky 3 kg - 2 ks, fix zmes na čínske špeciality 2,5 kg - 1 ks, Chef Quattro Formaggi 6x800 g - 3 ks
|
548,42 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
SEVITI, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
151107
|
pažítka 45 g Dr. Oetker - 2 ks, šampiony - sušené hríby 150 g - 2 ks, ryža 10 kg cestovinová Dr.Oetker - 3 ks, farfale 8 kg - 2 ks, dochucovadlo Cesnaková príchuť 500 gr. - 4 ks, Corny tyčinka mliečna 30 g - 300 ks, omáčka Quatroformaggi 2,5 kg - 1 ks, desiata pudingová 2x100 g - 150 ks, Superbe olej s maslovou príchuťou 10 lit. - 1 ks, vanilkový cukor 1 kg - 3 ks, závarka bylin. knedličky 2 kg - 1 ks
|
701,52 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4201500931
|
francúzska polievka 250 ml - 2 ks, krutóny 1 kg - 1 ks, krupicové dukáty 1 kg - 2 ks, ovocný čaj malina a vanilka Hugli 40x50 g - 1 ks, starosedliacko špecle 2,5 kg - 2 ks,sušené rajčiaky s bazalkou a cesnakom 450 g - 3 ks, palmový olej Hugli 10 l, 9 kg - 2 ks, Nusanta 3 kg Hugli - 3 ks, slivkový džem s orechami Hugli 5,5 kg - 2 ks
|
417,73 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3032015
|
strúhanka 5 kg - 1 ks, zemiaky Nemecko - 50 kg, hlávková kapusta - 10,4 kg, paprika mix Grecko - 3,126 kg, čerstvé vajíčka SR - 240 ks, jablko červené SR - 50,4 kg, hliva ustricová ČR - 5 kg, zemiaky Nemecko - 50 kg, citrón Španielsko - 5 kg, kyslá kapusta ČR 10 kg - 3 ks
|
264,14 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150314
|
toner do tlačiarne HP 343 - 1 x 2-balenie, HP 338 2 x 2-balenie
|
134,69 |
s DPH |
11
|
|
13.04.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
11
|
toner do tlačiarne HP 343 - 1 x 2-balenie, HP 338 2 x 2-balenie
|
134,69 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5101501416
|
Dodávka tepla a teplej vodyod 26. 2. 2015 do 26. 3. 2015
|
5 108,88 |
s DPH |
|
256606
|
10.04.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150318
|
občerstvenie dňa 27. 3. 2015 pre 36 osôb v sume 10 € / 1 osoba
|
360,00 |
s DPH |
6
|
|
09.04.2015 |
Eurest, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015053
|
Servisné práce na zariadení EZS O.P. a O.S. 1 ks - 430,60, Oprava systému Dopravné ihrisko - 1 hod. - 19,20
|
449,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Jaromír Remiš - REMIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7303208777
|
Faktúra za spotrebu plynu od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015
|
141,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3772413764
|
Poplatok za prevolané minúty, pevná linka 0434230109 od 1. 3. 2015 do 31.3.2015
|
40,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150546
|
uniabsorb 38x34 žltá - 10 ks, Clin okno 500 ml MR - 3 ks, handra Milada 70 x60 biela vafl. - 4 ks, toal. papier Katrin Basic 68 12540 - 24 rol., sáčky 50x60 hrubé /20/ - 3 rol, rukavice gum. starling 8 /M/, hubka profil lux /5/ - 2 bal., Aktivit vodný kvet - 2 ks, Tek. piesok Cipro 600 gr. citrus - 2 ks, krém Indulona 100 ml. nechtík - 2 ks, Savo 1 lit. - 3 ks, mydlo Rubis 100 - 3 ks, papierové utierky ZZ zelené 5000 ks, sáčky 60x70 /20/ - 3 rol., Savo WC 750 mix - 3 ks, Jar 1 lit. /Fairy/ - 4 ks, Fixinela s vôňou 500 ml. - 3 ks
|
74,00 |
s DPH |
10
|
|
08.04.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
031/2015
|
deratizácia v areáli školy
|
70,00 |
s DPH |
8
|
|
01.04.2015 |
ANTON JANČO AJ-DDD-LR |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
027/2015
|
deratizácia: monitor - jar 2015
|
45,00 |
s DPH |
7
|
|
31.03.2015 |
ANTON JANČO AJ - DDD - LR |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015097
|
servisné práce 03/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501502171
|
prestige-gril koreniaci príparvok - 1 kg, Bulgur extra 5 kg - 3 ks, Syr tvrdý Eidam 30 % - 3 kg, vajcia 29 ks - 5 balení, milenka maslo čerstvé - 4 x250 g
|
134,36 |
s DPH |
64/2015
|
|
30.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
249
|
bravčové stehno - 42 kg, bravčové karé - 43,70 kg, bravčové plece - 12 kg, bravčové stehno - 5 kg, hovädzie stehno - 24 kg, udené stehno - 3,60 kg, udená slanina - 1 kg
|
750,36 |
s DPH |
60/2015
|
|
30.03.2015 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500758
|
mlieko polotučné 1,5 % neochutené, 1 l - 160 ks
|
32,00 |
s DPH |
61/2015
|
|
30.03.2015 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1510007005
|
jablká golden - 8,200 kg
|
3,44 |
s DPH |
62/2015
|
|
30.03.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
311689
|
citróny - 1 kg, mrkva - 2 kg, petržlen - 2,20 kg, zeler - 2,50 kg, zemiaky neskoré - 50 kg
|
22,01 |
s DPH |
63/2015
|
|
30.03.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015904790
|
kuracie rezne - 12,441 kg, podsviečková 2,5 kg - 4 ks, brokolica - 10 kg
|
103,73 |
s DPH |
65/2015
|
|
30.03.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7502626234
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.02.2015 - 21.03.2015
|
10,27 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150545
|
drôtenka nerez 6 bal., handra Bodešntuch 70 x 60 žltá - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 červená - 15 ks, handra Bodentuch 70x60 oranžová - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 zelená - 10 ks, uniabsorb 38 x 34 žltá - 20 ks,
|
430,16 |
s DPH |
9
|
|
27.03.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky do ZŠ drôtenka nerez 6 bal., handra Bodešntuch 70 x 60 žltá - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 červená - 15 ks, handra Bodentuch 70x60 oranžová - 10 ks, handra Bodentuch 70x60 zelená - 10 ks, uniabsorb 38 x 34 žltá - 20 ks,
|
430,16 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
10
|
uniabsorb 38x34 žltá - 10 ks, Clin okno 500 ml MR - 3 ks, handra Milada 70 x60 biela vafl. - 4 ks, toal. papier Katrin Basic 68 12540 - 24 rol., sáčky 50x60 hrubé /20/ - 3 rol, rukavice gum. starling 8 /M/, hubka profil lux /5/ - 2 bal., Aktivit vodný kvet - 2 ks, Tek. piesok Cipro 600 gr. citrus - 2 ks, krém Indulona 100 ml. nechtík - 2 ks, Savo 1 lit. - 3 ks, mydlo Rubis 100 - 3 ks, papierové utierky ZZ zelené 5000 ks, sáčky 60x70 /20/ - 3 rol., Savo WC 750 mix - 3 ks, Jar 1 lit. /Fairy/ - 4 ks, Fixinela s vôňou 500 ml. - 3 ks
|
74,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
8
|
deratizáciu: monitor - jar 2015 okolo budovy telocvične
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
ANTON JANČO AJ - DDD - LR |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.03.2015 |
|
|
Objednávka |
7
|
deratizáciu: monitor - jar 2015 v školskej jedálni
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
ANTON JANČO AJ - DDD - LR |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
221500409
|
ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School - prenájom zariadení a riešení - 21 ks
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/1536
|
26.03.2015 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150001480
|
karfiol - 10 kg, kôpor 8x250 g - 1 ks, petržlenová vňať 8x250 g - 1 ks, zemiakové šúľance - 40 kg, maslo tradičné - 6 kg, tavený syr - 5 kg, zmes hríbov - 3 kg, kuracie prsia - 24 kg, kuracie pečienky - 2 kg, pažítka 8x250 g - 1 ks, hranolky - 30 kg
|
374,36 |
s DPH |
57/2015
|
|
25.03.2015 |
sniežik s.r.o. garancia kvality |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1013
|
potraviny ŠJ: múka hrubá - 20 kg, cukor kryštál - 20 kg, olej slnečnica 5 l - 4 ks, rasca drvená 500 g - 1 ks, vňať petržlenová 7 g - 24 ks, cukor škoricový 20 g - 11 ks, múka hladká T 650 - 10 kg, cukor škoricový 20 g - 20 ks
|
66,78 |
s DPH |
56/2015
|
|
25.03.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
92723762
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 14,80 kg, mrkva - 3,10 kg, uhorky šalátové skleníkové - 20,30 kg, pomaranče - 60,40 kg, šalát ľadový - 10 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
155,58 |
s DPH |
55/2015
|
|
25.03.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150001673
|
rybie filé 100 g - 12 kg, rybie filé 120 g - 12 kg, rybie filé 150 g - 6 kg
|
157,32 |
s DPH |
59/2015
|
|
25.03.2015 |
sniežik s.r.o. garancia kvality |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
P01 1311510169
|
múka cícerová instantná 500 g - 2 ks, AG Ovocné pyré jablko 120 g - 6 kartónov, fantastic Tea Maxi - 90 ks, Bombastic Tea Maxi - 45 ks, Tea2O MAXI - 60 ks, Biogena Tea Maxi - 80 ks
|
169,72 |
s DPH |
58/2015
|
|
25.03.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6
|
občerstvenie dňa 27. 3. 2015 pre 36 osôb v sume 10 € / 1 osoba
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
EUREST, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51/201540181
|
šunka dusená výberová - 2,286 kg, tehla hriňovská 45 % - 0,694 kg, rožok hladký tukový - 55 ks
|
16,98 |
s DPH |
47/2015
|
|
18.03.2015 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
811502703
|
kuracie prsia - 24 kg, zmes polievková - 10 kg
|
123,19 |
s DPH |
51/2015
|
|
18.03.2015 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1510005112
|
jablká Golden - 11,2 kg, jablková šťava s broskyňou 100 % - 50 porcii
|
16,70 |
s DPH |
48/2015
|
|
18.03.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
902
|
soľ 1 kg - 36 ks, citrónová šťava 675 ml - 15 ks, kolienka semolinové 5 kg - 4 ks, tarhoňa 5 kg - 1 ks, syr Tehla Sabinovská 45 % - 2,236 kg, čaj Pigi - 10 ks, olej slnečnicový 5 l - 4 ks
|
105,00 |
s DPH |
50/2015
|
|
18.03.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
225/2015
|
zemiaky - 125 kg, cibuľa - 20 kg, pór - 3,4 kg, paradajka - 3 kg, paprika mix - 3 kg, uhorka šalátová - 3 kg, hlávková kapusta - 5,3 kg, kyslá kapusta 10 kg - 4 ks, zemiaky - 150 kg, ľadový šalát - 15 ks, redkvička červená - 5 ks
|
251,76 |
s DPH |
49/2015
|
|
18.03.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501501799
|
cestoviny Tarhoňa 5 kg - 4 ks, droždie instantné 240 g - 6 balení, vajcia 29 ks - 4 balenia
|
107,35 |
s DPH |
52/2015
|
|
18.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
245
|
bravčové stehno - 54,50 kg, bravčové karé - 5 kg, bravčové plece - 23,20 kg, hovädzie stehno - 12,30 kg, papriková klobása - 2 kg, bravčová masť - 3,30 kg
|
501,85 |
s DPH |
54/2015
|
|
18.03.2015 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015903933
|
kuracie rezne - 12,671 kg, podsviečková 2,5 kg - 8 ks, hriňovská tehla 45 % - 2,33 kg
|
108,35 |
s DPH |
53/2015
|
|
18.03.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
20
|
okná 100 m2, olepenie dutiniek - 86,4 bm , Al. profil bez parapety 2-dielny L=6000 mm - 138 bm, Al. postranný a horný profil 2-dielny L=6000 mm - 165 bm, al. zaklápacia lišta L= 6000 mm - 150 bm, tesnenie vonkajšie sivé - 4,5 bm, materiál - 36 ks, al. kotva pre montáž RODECA panel 40 mm - 5 ks, PE páska VITO 3 x 20 mm, šedá rolka 30 m - 5 ks, PE páska VITO 3x50 mm, šedá, rolka 30 m, manipulačný poplatok - 1, montáž - 1, likvidácia odpadu - 1
|
7 262,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Titan Tatraplast, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
F5514540310
|
školské potreby pre 29 žiakov v hmontej núdzi
|
481,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9151649372
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015
|
nedoplatok43.10 |
s DPH |
|
62102783
|
11.03.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015/45
|
uloženie odpadu, odvoz, ev. poskytnutie zberných nádob: kuchynský a reštauračný odpad
|
20,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9151649325
|
vyúčtovania faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015
|
nedoplatok16.87 |
s DPH |
|
9100112564
|
11.03.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9151649371
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015
|
nedoplatok48.09 |
s DPH |
|
62102773
|
11.03.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5101500917
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 29.1.2015 do 25.2.2015
|
5 529,82 |
s DPH |
|
256606
|
11.03.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150212
|
toner HP Q2612A, LJ 101081015/1020,3015,m 3030, M1005 - 2 ks
|
128,78 |
s DPH |
5
|
|
11.03.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
683
|
maslo čerstvé 250 g - 24 ks, syr Karpat. blok neudený 45 % - 4,800 kg, múka polohrubá 1 kg - 20 ks
|
67,39 |
s DPH |
42/2015
|
|
10.03.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015118
|
chlieb Turiec balený 1100 g - 10 ks, špaldový chlieb - 8 ks
|
18,60 |
s DPH |
37/2015
|
|
10.03.2015 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
oprava 150 l plynového kotla - obhliadka, oprava napúšťania, odskúšanie
|
82,08 |
s DPH |
4
|
|
10.03.2015 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4201500467
|
múka hladká - 20 kg, múka hrubá - 20 kg, múka polohrubá - 20 kg, cukor kryštál 1 kg - 36 ks, cukor práškový 500 g - 40 ks, mlieko polotučné - 120 ks, ryža guľatozrnná 5 kg - 20 ks
|
370,92 |
s DPH |
38/2015
|
|
10.03.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501501474
|
cestoviny 5 kg - 2 ks, paradajky lúpané celé - 1 balenie, lečo 3 kg - 3 ks, DURU - Bulgur extra 5 kg - 2 ks, vajcia 29 ks - 12 balení
|
145,66 |
s DPH |
39/2015
|
|
10.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1510168
|
džús multivitamin 0,2 l - 297 ks, ovocné pyré záhradná zmes 120 g - 312 ks, kokos tyčinka bez lepku 40 g - 324 ks, nápojový koncentrát 5 l - 5 ks
|
515,80 |
s DPH |
40/2015
|
|
10.03.2015 |
Tatiana Meckova - DUO |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015903484
|
kuracie stehno 180 g - 24,12 kg, kuracie stehno 200 g - 20 ks, kuracie stehno 220 g - 10 kg, olej Raciol Plus 10 l - 2 ks, RAMA na šľahanie 1 l - 12 ks, maslo čerstvé - 4 kg, hriňovská tehla 45 % - 2,145 kg
|
269,99 |
s DPH |
41/2015
|
|
10.03.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500531
|
mlieko polotučné 1,5 % neochutené - 120 ks
|
24,00 |
s DPH |
45/2015
|
|
10.03.2015 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000355
|
jablká zelené - 230 ks, jablková šťava s višňou 100 % - 230 porcii
|
35,33 |
s DPH |
43/2015
|
|
10.03.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
92723652
|
zemiaky neskoré - 50 kg
|
15,00 |
s DPH |
44/2015
|
|
10.03.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015903021
|
brokolica - 10 kg, kúpeľná zmes 2,5 kg - 4 ks
|
33,19 |
s DPH |
46/2015
|
|
10.03.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
053/2015
|
činnosť technika BOZP, OPP za obdobie január - marec 2015
|
159,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Ing. Mercelová Miroslava |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
5
|
toner do tlačiarne HP LaserJet M1005 MFP - 2 ks
|
128,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0771458905
|
služby pevnej siete za obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
F5513780306
|
šanóny v počte 20 ks (modrý - 8 ks, červený - 8 ks, oranžový - 4 ks)
|
35,87 |
s DPH |
3
|
|
09.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
4
|
oprava 150 l plynového kotla
|
82,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
3
|
šanóny v počte 20 ks
|
35,87 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
DAFFER s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7273265530
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015
|
257,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
520
|
múka polohrubá - 20 ks, múka hladká - 10 ks, cukor kryštál - 20 ks, cukor práškový - 8 ks, rasca celá 20 g - 35 ks, majoránka - 35 ks, korenie čierne mleté 20 g - 35 ks, droždie inst. sušené 10 g - 100 ks
|
73,28 |
s DPH |
32/2015
|
|
03.03.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 125 kg, hlávková kapusta červená - 20 kg, cibuľa hrubá - 25 kg, paradajka - 5 kg, kyslá kapusta 10 kg - 3 ks, zemiaky - 125 kg, pór - 5 kg, hlávková kapusta - 2,9 kg, paradajka - 2 kg, paprika mix - 2,1 kg, uhorka šalátová - 1 kg
|
213,65 |
s DPH |
36/2015
|
|
03.03.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
811502079
|
kuracie prsia - 20 kg, kuracie stehno celé 180 g - 12,110 kg
|
126,13 |
s DPH |
35/2015
|
|
03.03.2015 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
311319
|
kapusta čínska - 13 kg, kel - 1,80 kg, mlieko trvanlivé - 120 ks, pomaranče - 5,80 kg, vajcia L - 240 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
152,50 |
s DPH |
34/2015
|
|
03.03.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7501661137
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.01.2015 - 21.02.2015
|
10,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
243
|
bravčové stehno - 38,5 kg, šunková saláma - 20 kg, udená slanina - 2 kg, bravčová masť - 3 kg
|
320,00 |
s DPH |
31/2015
|
|
03.03.2015 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015059
|
servisné práce za 02/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5131500327
|
rozdiel medzi súčtom mesačných faktúr a ročného zúčtovania variabilných, fixných nákladov a vodného a stočného z rok 2014
|
preplatok220.83 |
s DPH |
|
256606
|
03.03.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4201500248
|
krehký závin s mak a višň. z lístkového cesta 2000 g - 12 ks, tvaroh jemný 5 kg - 2 ks
|
313,56 |
s DPH |
28/2015
|
|
23.02.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
potraviny ŠJ: kyslá kapusta 10 kg - 3 ks, kel - 3,46 kg, zemiaky - 100 kg, paradajka - 3 kg, paprika mix - 3,112 kg, uhorka šalátová - 3 kg, hlávková kapusta - 5,3 kg, cibuľa hrubá - 20 kg, zemiaky - 50 kg, čerstvé vajíčka - 240 ks, bryndza - 5 kg, čerstvé vajíčka - 360 ks, pór - 7,2 kg, ľadový šalát - 10 ks, jalbko červené - 44,5 kg, zemiaky - 100 kg, cibuľa hrubá - 20 kg, mrkva - 5 kg, čínska kapusta - 5,18 kg
|
440,00 |
s DPH |
26/2015
|
|
23.02.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
92723501
|
kapusta biela - 15,80 kg, vajcia - 240 ks, zemiaky neskoré - 100 kg,
|
66,36 |
s DPH |
27/2015
|
|
23.02.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015057
|
vianočka - 18 kg, chlieb - 11 kg, chlieb celozrnný - 3,20 kg
|
54,54 |
s DPH |
29/2015
|
|
23.02.2015 |
FATRAN spol. s r.o., |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
238
|
bravčové stehno - 22,30 kg, bravčové plece - 15 kg, bravčové karé - 28 kg, hovädzie stehno - 23,20 kg, bravčová masť - 3,20 kg
|
532,65 |
s DPH |
30/2015
|
|
23.02.2015 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5101500419
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 1.1. do 28.1.2015
|
5 886,21 |
s DPH |
|
256606
|
10.02.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4201500186
|
potraviny ŠJ: PAULA vanilková s čokoládovými škvrnami 100 g - 300 ks, mrazená treska, šunka, syr, brokolica 5 kg - 4 ks, cukor kryštál 1 kg - 18 ks, cukor práškový 500 g - 20 ks, múka polohrubá 1 kg - 30 ks
|
521,44 |
s DPH |
21/2015
|
|
10.02.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
51/201540046
|
smotana na varenie 500 ml - 4 ks, chlieb zemiakový krájaný 500 g - 4 ks, múka hladká špeciál - 2 ks, šunka dusená - 0,336 kg, pór - 0,326 kg, korenie Muškátový orech 20 g - 2 ks, rožok hladký tukový - 45 ks, čaj pigi-citrón - 10 ks, cukor škoricový 20 g - 10 ks
|
25,40 |
s DPH |
22/2015
|
|
10.02.2015 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000152
|
jablká červené - 230 kg, jablková šťava 100 % - 230 porcii
|
35,33 |
s DPH |
23/2015
|
|
10.02.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
310988
|
kaleráb - 3 kg, mrkva - 3 kg, petržlen - 3 kg, uhorky šalátové - 25,20 kg, zeler - 2,90 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
82,70 |
s DPH |
24/2015
|
|
10.02.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
92723339
|
mandarínky sypané - 48,80 kg, kapusta biela - 3,50 kg, kapusta čínska - 12,40 kg
|
65,83 |
s DPH |
25/2015
|
|
10.02.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9151165441
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015
|
nedoplatok21.03 |
s DPH |
|
9100112564
|
09.02.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015/13
|
uloženie odpadu, odvoz, ev. poskytnutie zberných nádob: kuchynský a reštauračný odpad
|
27,07 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6770485021
|
služby pevnej siete za obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9151165494
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015
|
nedoplatok123.57 |
s DPH |
|
62102783
|
09.02.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9151165493
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015
|
nedoplatok387.04 |
s DPH |
|
62102773
|
09.02.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7208315120
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
272,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FV15/0206
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky do školskej jedálne
|
411,05 |
s DPH |
1
|
|
05.02.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015022
|
servisné práce za 1/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
236
|
bravčové stehno - 92,90 kg, bravčové karé - 71,70 kg, bravčové plece - 33,40 kg, hovädzie stehno - 26,40 kg, údená slanina - 4,70 kg, bravčová masť - 5 kg, bravčová šunka - 1,20 kg, údená klobása - 1,10 kg
|
1 257,46 |
s DPH |
20/2015
|
|
04.02.2015 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015901422
|
kuracie stehno 180 g - 24,12 kg, kuracie stehno - 200 g - 20 kg, kuracie stehno 220 g - 12 kg, podsviečková 2,5 kg - 4 ks, mochovská 2,5 kg - 4 ks
|
192,26 |
s DPH |
17/2015
|
|
04.02.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
310938
|
banány - 55,50 kg, mrkva - 25,10 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
108,25 |
s DPH |
16/2015
|
|
04.02.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201500204
|
mlieko polotučné 1,5 % neochutené, 1 l - 80 ks
|
16,00 |
s DPH |
18/2015
|
|
04.02.2015 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky do školskej jedálne: jar 1 l - 60 ks, sgrasa a Brilla - 750 ml - 6 ks, clin okno 500 ml - 2 ks, savo 1 l - 36 ks, kryštálová sóda - 5 ks, prášok Fixinela 400 g - 15 ks, tekutý piesok Cipro 600 g citrus - 10 ks, toaletný papier - 72 ks, toro pasta 200 g - 5 ks, handra Bodentuch zelená - 10 ks, handra Bodentuch žltá - 10 ks, krém Indulona - 12 ks, drôtenka kovová - 40 ks, mikroténovésáčky - 20 ks, mikroténové sáčky 300x400 - 5 ks, hubka profil lux - 10 balení, prací prach Bonux 8 kg - 1 vrece, utierka kuchynská - 30 balení, domestos 750 ml - 5 ks, hydroxid sódny 0,8 kg - 3 ks, sáčky 60x70 - 3 rolky, zmeták 30 cm drevo závit - 2 ks, násada 140 cm drevo so závitom - 2 ks, Sgrasa a Brilla 750 ml - 4 ks, zápalky domáce dlhé - 5 balení, Brana 500 ml pripáleniny - 10 ks, lyžička kávová 10,5 - 10 balení, prachovka Zuzka 42x40 - 30 ks
|
411,05 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2014/E
|
o preúčtovaní nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie
|
podľaplatnýchcenovýchrozhodnutíÚraduprereguláciusieťovýchodvetví |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
STEFE Martin, a. s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500696487
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.12.2014 - 21.01.2015
|
10,08 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1510001039
|
jablková šťava 100 % - 50 porcii, jablká - 10,8 kg
|
16,54 |
s DPH |
12/2015
|
|
29.01.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015901013
|
rybie filé 100 g - 12 ks, rybie filé 120 g - 12 kg, rybie filé 150 g - 6 kg, podsviečková - Katka 2,5 kg - 4 ks, špenát - 2,5 kg - 4 ks
|
167,74 |
s DPH |
15/2015
|
|
29.01.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4201500102
|
ryža guľatozrnná 5 kg - 20 ks, uhorky 3500 g - 12 ks, slovenské halušky 4 kg - 4 ks, hrášok v slanom nálee 400 g - 50 ks, mlieko polotučné 1,5 % - 120 ks, džús broskyňa 250 ml - 324 ks, repa červené kocky 3500 g - 6 ks, perník 5 kg - 4 ks, kukurica 340 g - 22 ks, syr Karpatský blok - 5,924 kg
|
716,15 |
s DPH |
14/2015
|
|
29.01.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
potraviny ŠJ: ryža guľatá 5 kg - 10 ks, soľ s jódom - 36 kg, cukor kryštál - 20 kg, cukor práškový - 10 kg, múka celozrnná 1 kg - 20 ks, múka svetlá - 30 kg, múka polohrubá - 30 kg, múka hrubá - 30 kg, detská krupica 500 g - 10 ks, strúhanka 5 kg - 1 ks, fazuľa biela 5 kg - 2 ks, fazuľa biela veľká 5 kg - 2 ks, šošovica veľkozrnná 5 kg - 2 ks, cícer 450 g - 12 ks, mak celý 1 kg - 5 ks, pohanka 375 g - 12 ks, jačmenné krupky 500 g - 6 ks, ovsené vločky 450 g - 8 ks, paradajkový pretlak 200 g - 24 ks, paradajkový pretlak - 5 ks, paradajkový koncetrát 880 g - 12 ks, kečup jemný 520 g - 12 ks, uhorky kocky - 6 ks, hrášok v slan. náleve Sklo 690 g- 24 ks, fazuľové lúsky 680 g - 16 ks, kukurica Bonduelle 2650 g - 3 ks, šampiony krájané 850 g - 12 ks, kôpor 240 g - 10 ks, chren 160 g - 12 ks, zeleninové lečo - 3 ks, zeleninové lečo 670 g - 16 ks, jablčné rezy - 6 ks, marhule 840 g - 24 ks, ananás kocky 3100 ml - 3 ks, mandarinky 2650 g- 3 ks
|
992,15 |
s DPH |
13/2015
|
|
29.01.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9150503048
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.12.2014 - 31.12.2014
|
nedoplatok11.12 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7288206480
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015
|
281,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
OF/2015/59
|
služby v rozsahu ako členom ZORVC MARTIN na rok 2015
|
76,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4201500101
|
Rama Cremefine Profi na šlahanie - 12 ks, Maslo TAMI 250 g - 24 ks, olej slnečnicový 5 l - 5 ks, fazuľa 5 kg - 4 ks, šošovica veľkozrnná 5 kg - 4 ks, hrach žltý celý lúpaný 5 kg - 4 ks, jablkový kompót 3200 g - 9 ks, slivkový kompót 3600 g - 9 ks, broskyne polené lúpané 2600 g - 6 ks, lečo zeleninové 3500 g - 12 ks, minútka čína 2,1 kg - 2 ks, paprika lahôdková mletá 455 g - 9 ks, hrach žltý lúpaný 5 kg - 2 ks
|
705,13 |
s DPH |
8/2015
|
|
21.01.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150137
|
pizza šunková 600 g - 12 ks
|
37,44 |
s DPH |
9/2015
|
|
21.01.2015 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015900525
|
kuracie rezne HYZA - 24,304 kg, podsviečková - KAtka 2,5 kg - 4 ks, brokolica ružičky - 10 kg
|
175,96 |
s DPH |
10/2015
|
|
21.01.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
310856
|
cibuľa - 20 kg, hliva ustricová 250 g - 12 ks, hliva voľná - 2 kg, kapusta čínska - 12,80 kg, pomaranče sypané - 5,20 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
61,68 |
s DPH |
11/2015
|
|
21.01.2015 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4201500101
|
Rama Cremefine Profi na šlahanie - 12 ks, Maslo TAMI 250 g - 24 ks, olej slnečnicový 5 l - 5 ks, fazuľa 5 kg - 4 ks, šošovica veľkozrnná 5 kg - 4 ks, hrach žltý celý lúpaný 5 kg - 4 ks, jablkový kompót 3200 g - 9 ks, slivkový kompót 3600 g - 9 ks, broskyne polené lúpané 2600 g - 6 ks, lečo zeleninové 3500 g - 12 ks, minútka čína 2,1 kg - 2 ks, paprika lahôdková mletá 455 g - 9 ks, hrach žltý lúpaný 5 kg - 2 ks
|
705,13 |
s DPH |
8/2015
|
|
21.01.2015 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre tenis od 23.1.2015 do 12.4.2015
|
891,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Tenisový klub STK |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - školská jedáleň na 29.1.2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul. Zvolenská 21-28 Martin |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7418764344
|
vyúčtovacia faktúra za plyn za fakturačné obdobie: 19.02.2014 - 31.12.2014
|
nedoplatok158.30 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1535100140
|
inzercia - 13.1.2015 MY Turčianske noviny - 84 x 113
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Petit Press, a.s. divízia týždeníkov, o.z. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5271400008
|
náklady za odvádzanie zrážkovej vody za zariadenia a plochy súviciace s našimi zariadeniami za rok 2014
|
55,05 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6210277161
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.12.2014 - 31.12.2014
|
nedoplatok4.96 |
s DPH |
|
62102773
|
16.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - školská jedáleň na 16.1.2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150043
|
pizza šunková 600 g - 48 ks
|
149,76 |
s DPH |
2/2015
|
|
14.01.2015 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150042
|
šampiony - sušené hríby 150 g - 2 ks, niťovky 10 kg - 1 ks, Corny tyč. kakaová s mlieč. náp. 30 g - 300 ks, Corny musli tyč. kokos - 300 ks, omáčka Quatro formaggi 2,5 kg - 1 ks, pretlak - Tomates concassees 2,5 kg - 3 ks, topping kakaový 1 kg - 1 ks, závarka fridátové rezance - 4 ks, halušky 3 kg - 10 ks, perník 3 kg - 3 ks
|
588,30 |
s DPH |
3/2015
|
|
14.01.2015 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
811500216
|
kuracie prsia mrazené - 20 kg, zmes polievková - 10 kg, filé kocka porc. 100 g - 7 ks, filé kocka porc. 120 g - 7,20 kg
|
165,77 |
s DPH |
4/2015
|
|
14.01.2015 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
čerstvé vajíčka - 360 kg, Hriňovská tehla - 5,679 kg, trvanlivé mlieko polotučné - 48 l, zemiaky - 50 kg, mrkva - 3 kg, petržlen - 3 kg, zeler - 3,2 kg, cibuľa hrubá - 20 kg, čerstvé vajíčka - 120 ks, zemiaky - 100 kg, ľadový šalát - 20 ks, hlávková kapusta - 5 kg, mrkva - 5 kg
|
268,52 |
s DPH |
4/2015
|
|
14.01.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
ovocný koktail 2650 g- 3 ks, sušené droždie - 150 ks, solamyl 200 g - 3 ks, solamyl 1000 g - 3 ks, cesnaková pasta 90 % - 8 ks, horčica plnotučná 900 g - 6 ks, ocot - 18 l, paprika sladká 1100 g - 2 ks, rastlinný olej Raciol 1 l - 15 l, rastlinný olej Raciol 10 l - 4 ks, trvanlivé mlieko polotučné - 120 l, čerstvé maslo lahodné 250 g - 12 ks, smotana rastlinná 1 l - 12 ks
|
491,50 |
s DPH |
5/2015
|
|
14.01.2015 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
maslo čerstvé 250 g - 24 ks, pene bezlepkové 250 g - 2 ks, kolienka bezlepkové 250 g - 2 ks, vretena bezlepkové 250 g - 2 ks, smotana na varenie - 12 ks, múka bezlepková - 4 ks, ryžové rezance - 2 ks, špagety bezlepkové 500 g - 2 ks
|
95,00 |
s DPH |
6/2015
|
|
14.01.2015 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1410020141
|
jablková šťava s mrkvou 100 % - 50 porcii
|
12,00 |
s DPH |
7/2015
|
|
14.01.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
51/201441066
|
koncentrát Citrónik 350 ml - 8 ks, syr tehla eidemská 45 % - 0,99 kg, smotana kyslá 10 % - 5 ks, syr Tehla eidamská 45 % - 0,278 kg, maslo tradičné 100 g - 5 ks, rožok hladký tukový - 70 ks, strúhanka - 2 ks, rožok hladký tukový - 10 ks, maslo Rajo 250 g - 1 ks, ryža lúpaná dlhozrnná - 2 ks, hera 250 g - 3 ks, korenie Škorica mletá - 2 ks
|
27,40 |
s DPH |
280/2014
|
|
14.01.2015 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15110009
|
údený vývar 1,1 kg - 2 ks, fridátové rezance 1 kg - 2 ks, krutony cesnak-bylinka 1 kg - 4 ks, zemiakové placky 3 kg - 2 ks, Fitnes tyčinka 23,5 g - 304 ks
|
276,43 |
s DPH |
1/2015
|
|
14.01.2015 |
SEVITI, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1410027283
|
jablká Golden - 11,200 kg, jablková šťava s marhuľou 100 % - 50 porcii
|
16,70 |
s DPH |
279/2014
|
|
14.01.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
631/2014
|
Tyčinky Vitalis banán-čokoláda - 300 kg, citrónová šťava - 16,80 kg, čaj ovocný - 1 kg, DO Tyčinky Vitalis banán-čokoláda - 336 kg
|
275,90 |
s DPH |
281/2014
|
|
14.01.2015 |
Ján Onduš |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1419001613
|
jablká červené - 230 ks, jablková šťava s marhuľou 100 % - 230 porcii, jablková šťava s marhuľou 100 % - 183 porcii, jablká zelené - 230 ks
|
65,58 |
s DPH |
278/2014
|
|
14.01.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre futbal deti od 17.1.2015 do 28.3.2015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Obecný úrad Blatnica |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre športové aktivity - od 14.1.2015 do 16.12.2015
|
936,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Engul s.r.o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre športové využitie - nohejbal od 15.1.2015 do 17.12.2015
|
444,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Dušan Gažo |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre športové využitie - nohejbal od 15.1.2015 do 17.12.2015
|
444,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Hydac s.r.o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre športové činnosti od 9.1.2015 do 29.5.2015
|
204,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Peter Janotík |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre športové činnosti - futbal od 8.1.2015 do 26.3.2015
|
492,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ZŠ s MŠ Hurbanova |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre športové činnosti od 13.1.2015 do 22.12.2015
|
444,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Pavol Mečko |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre športové aktivity - od 12.1.2015 do 25.6.2015
|
528,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Radovan Topercer |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - učebňa od 1.1.2015 do 31.12.2015
|
7nahodinu |
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
Základná umelecká škola Frica Kafendu |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
Faktúra |
70140368
|
kuchynský a reštauračný odpad
|
22,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5101405967
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 28.11 do 31.12.2014
|
1 474,55 |
s DPH |
|
256606
|
31.12.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6769530949
|
služby pevnej siete za obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014
|
39,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1150068
|
VOIP volania za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014
|
3,82 |
s DPH |
|
1150068
|
31.12.2014 |
GAYA, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1143200145
|
oprava kopírovacieho stroja RICOH Aficio MP 2000
|
485,59 |
s DPH |
81
|
|
31.12.2014 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411847875
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.11.2014 - 21.12.2014
|
23,11 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
dodávka tovaru - školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
231
|
bravčové stehno - 69,20 kg, bravčové karé - 57,60 kg, bravčové plece - 15,20 kg, hovädzie stehno - 10,60 kg, údená krkovička - 3,20 kg, údená slanina - 1 kg, údená slanina - 2,10 kg, bravčová masť - 2 kg
|
842,73 |
s DPH |
275/2014
|
|
19.12.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140746
|
chlieb Turiec - 10 ks, špaldový chlieb - 5 ks
|
16,08 |
s DPH |
276/2014
|
|
19.12.2014 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1410020140
|
broskyňa - 7,200 kg, jablková šťava 100 % - 50 porcii
|
15,46 |
s DPH |
277/2014
|
|
19.12.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140139
|
kancelársky nábytok
|
1 835,76 |
s DPH |
87
|
|
19.12.2014 |
BALTRADE s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201401900
|
mlieko polotučné 1,5 % neochutené, kartón/vrecko/fľaša 1 L - 120 ks
|
24,00 |
s DPH |
272/2014
|
|
18.12.2014 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14223
|
za dodávku a montáž 2 ks výmenníkov a odstránenie závad z odbornej prehliadky tlakových nádob
|
2 146,00 |
s DPH |
89
|
|
18.12.2014 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014920191
|
kuracie rezne - 24,065 kg, McCain hranolky vlnky EXPRESS 2,5 kg - 12 ks
|
195,80 |
s DPH |
271/2014
|
|
18.12.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
92723014
|
cibuľa - 20 kg, kapusta čínska - 13 kg, zemiaky neskoré - 50 kg, citróny - 1,20 kg, hliva ustricová 250 g - 4 ks, hliva volná - 4 kg, mrkva - 3 kg, petržlen - 3 ks, zeler - 3,30 kg, zemiaky neskoré - 102 kg
|
80,39 |
s DPH |
270/2014
|
|
18.12.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1410026311
|
jablká - 6,600 kg, jablková šťava s hruškou 100 % - 50 porcii
|
14,77 |
s DPH |
274/2014
|
|
18.12.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1410027094
|
jablková šťava s hruškou 100 % - 50 porcii
|
-12,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1423800229
|
kancelárske kreslo koža/eko hnedá + červená
|
555,00 |
s DPH |
79
|
|
16.12.2014 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
012/2014
|
úhradu za vykonané stavebno-rekonštrukčné práce na keramickom obklade v priestoroch soc. zariadení
|
250,00 |
s DPH |
77
|
|
16.12.2014 |
Mojmír Užík MUSTAV |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141059
|
toner HP Q2612A, LJ 1010/1015/1020, 3015, 3030, M1005 - 1 ks, cartr. HP C9351CE čierna 475 strán - 1 ks, cartr. HP C9352CE farebná - 1 ks, Toner Lexmark 12016SE black E120/120N 2000 str. - 1 ks, toner SAMSUNG 1500 str. - 2 ks, toner CB540A Black Color - 1 ks, toner CF373AM - 1 ks, toner RICOH Typ 1230D Aficio - 1 ks
|
582,50 |
s DPH |
88
|
|
16.12.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3914000152
|
odborná prehliadka a skúška el. zariadenia v budovách ZŠ A. Dubčeka
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
BKL ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5601400122
|
dielčia čiastka za teplo
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014379
|
dodanie uzamykateľnej skrinky na uloženie a nabíjanie 20 ks tabletov
|
350,00 |
s DPH |
78
|
|
16.12.2014 |
MAXcomputers Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201412044
|
Xerox A4 80 g BASIC - 70 balení
|
199,92 |
s DPH |
86
|
|
16.12.2014 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4379
|
maslo čerstvé - 24 ks, cukor kryštál - 20 ks, olej Raciol - 15 ks, syr črievko Pohoda klasik - 10 ks, syr Karpat. blok neudený - 2,785 kg
|
141,34 |
s DPH |
267/2014
|
|
15.12.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1269/2014
|
pór - 13 kg, zemiaky - 100 kg, čínská kapusta - 15,8 kg, mrkva - 3 kg, pomaranč - 63 kg, trvanlivé mlieko polotučné - 48 l, čerstvé vajíčka - 120 ks, zemiaky - 100 kg, paradajka - 3 kg, paprika mix - 3,084 kg, uhorka šalátová - 3 kg, hlávková kapusta - 5 kg, cibuľa - 10 kg, čínská kapusta - 10,6 kg
|
308,29 |
s DPH |
269/2014
|
|
15.12.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1419001463
|
potraviny ŠJ: slivky - 230 ks, jablková šťava s broskyňou 100 % - 230 porcii, jablková šťava s broskyňou 100 % - 230 porcii, jablká zelené - 230 ks, hruška - 230 ks, jablková šťava s mrkvou 100 % - 230 porcii
|
107,09 |
s DPH |
266/2014
|
|
15.12.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014919767
|
kuracie stehno 180 g - 24,12 kg, kuracie stehno 220 g - 20 kg, kuracie stehno 220 g - 24 kg, olej Raciol Plus 10 l - 2 ks, špenát - 2,5 kg - 2 ks
|
239,74 |
s DPH |
268/2014
|
|
15.12.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
86
|
kancelársky papier v počte 70 balíkov
|
199,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
88
|
tonery do tlačiarní: HP Laser Jet M1005 MFP - 1 ks, HP Deskjet F2180 - čierny aj farebný, LEXMARK E120 - 1 ks, SAMSUNG SCX-3205 - 2 ks, HP Color LaserJet CM1312 MFP - čierny aj farebné a toner do kopírky RICOH Aficio MP 2000 - 1 ks
|
582,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
89
|
dodávku a montáž 2 ks výmenníkov a odstránenie závad z odbornej prehliadky tlakových nádob
|
2 146,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
70140325
|
odvoz kuchynského a reštauračného odpadu
|
29,16 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV14/2122
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na detské dopravné ihrisko
|
57,11 |
s DPH |
85
|
|
12.12.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/176
|
oprava zar. EZS /zriadenie prenosu správ na PCO MsP Martin/ prostredníctvom GPRS podľa ponuky: Ústredňa, komunikátor, GPRS anténa, karta SIM GPRS, montáž, oživenie, programovanie
|
407,40 |
s DPH |
83
|
|
12.12.2014 |
Jaromír Remiš - REMIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV14/2121
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na základnú školu
|
419,77 |
s DPH |
84
|
|
12.12.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9148452226
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.11.2014 - 30.11.2014
|
nedoplatok120.16 |
s DPH |
62102783
|
|
12.12.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201403129
|
lavička plochoovál 2 m, v4, zelená - 12 ks, lavička plochoovál 2 m, v5, zelená - 12 ks
|
2 277,60 |
s DPH |
80
|
|
12.12.2014 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
92722841
|
kapusta kvasená 10 kg vedro - 2 ks, mandarinky - 16,90 kg, paradajky - 4,10 kg, pór - 0,50 kg, uhorky šalátové skleníkové - 25,20 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
144,97 |
s DPH |
265/2014
|
|
09.12.2014 |
NORMÁL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
811416468
|
kuracie prsia - 10,61 kg, filé kocka - 7 kg
|
80,87 |
s DPH |
264/2014
|
|
09.12.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
79
|
kancelárske kreslá koža/eko hnedej farby v počte 3 ks
|
555,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014918891
|
podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, kuracie rezne - 24,647 kg
|
160,39 |
s DPH |
263/2014
|
|
09.12.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3705/14
|
Superbe olej s maslovou príchuťou 10 l - 1 ks, halušky 3 kg - 10 ks
|
156,00 |
s DPH |
261/2014
|
|
09.12.2014 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140715
|
vianočka 400 g - 50 ks, chlieb Turiec - 8 ks, chlieb Labužník - 5 ks
|
60,68 |
s DPH |
260/2014
|
|
09.12.2014 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
51/201440929
|
potraviny ŠJ: šunka - 0,85 kg, výrobok tavený Valaška - 3 ks, rožok hladký - 45 ks, saláma Nitran - 0,32 kg, chlieb zemiakový krájaný - 5 ks, rožok hladký - 20 ks, párky viedenské - 1,876 kg, šunka - 0,63 kg, syr Gouda - 0,38 kg, chlieb zemiakový krájaný - 4 ks, lúpačka - 40 ks, bageta - 20 ks, nátierka svačinka - 20 ks, chlieb Labužník krájaný - 3 ks, rožok hladký - 95 ks, karfiol mrazený - 4 ks, cestoviny niťovky - 12 ks, korenie Majorán drvený - 30 ks, slanina údená - 0,234 kg, korenie čierne celé - 10 ks, korenie nové celé 15 g - 10 ks
|
86,34 |
s DPH |
259/2014
|
|
09.12.2014 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1410022876
|
hruška - 12,50 kg, jablková šťava 100 % - 50 porcii
|
17,70 |
s DPH |
258/2014
|
|
09.12.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014919332
|
podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, Hriňovská tehla 45 % - 2,985 kg, karfiol - 10 kg
|
38,89 |
s DPH |
262/2014
|
|
09.12.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
83
|
oprava zariadenia EZS prostredníctvom GPRS
|
407,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Jaromír Remiš - REMIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5101405469
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 30.10 do 27.11.2014
|
3 850,03 |
s DPH |
|
256606
|
09.12.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
78
|
uzamykateľnú skrinku na uloženie a nabíjanie 20 ks tabletov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
MAXcomputers Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
84
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky do ZŠ: prachovka - 30 ks, handra Bodentuch - 45 ks, Uniabsorb handra - 20 ks, clin okno 500 ml - 10 ks, rukavice gumenné - 12 párov, jar 1 l - 30 ks, Ajax - 20 ks, krém Indulona 100 ml - 15 ks, savo 1 l - 24 ks, utierka kuchynská - 6 balení, Fixinela - 21 ks, handra Milada - 15 ks, sáčky 50x60 hrubé - 12 roliek, sáčky 60x70 - 5 rolike, hubka profil lux - 6 balení, toaletný papier - 96 roliek, vrece hrubé čierne - 10 ks, Fixinela s vôňou - 21 ks, tekutý piesok Cipro 600 g citrus - 6 ks, vrece čierne - 2 rolky, mydlo - 15 ks, Aktivit - 3 ks, Uniabsorb zelená handra - 15 ks, savo WC - 18 ks, prachovka - 15 ks, zmeták 30 cm drevo závit - 4 ks, násada 140 cm drevo so závitom - 4 ks
|
419,77 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
JUMICOL, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
85
|
čistiace a dezinfekné prostriedky na detské dopravné ihrisko: Uniabsorb handra žltá - 10 ks, Ajax 1000 ml - 3 ks, Clin okno 500 ml - 2 ks, handra Milada - 4 ks, toaletný papier - 12 roliek, sáčky 50x60 hrubé - 3 rolky, rukavice gumenné - 3 páry, hubka probil - 2 balenia, Fixinela s vôňou 500 ml - 3 ks, Aktivit - 2 ks, tekutý piesok Cipro 600 g citrus - 2 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 2 ks, Savo 1 l - 3 ks, mydlo - 3 ks, papierové utierky zelené 5000 ks
|
57,11 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
JUMICOL, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
80
|
lavičky plochoovál 2 m, v4, zelené - 12 ks a lavičky plochoovál 2 m, v5, zelené - 12 ks
|
2 277,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
81
|
oprava kopírky RICOH Aficio MP 2000
|
485,59 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
77
|
stavebno-rekonštrukčné práce na keramickom obklade v priestoroch sociálnych zariadení
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Mojmír Užík MUSTAV |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014361
|
servisné práce 12/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
142400060
|
plynový kotol 150 l hranatý dupl., kg - 150 - 1 ks
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
GASTRO GLOBAL s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
810211646
|
Tesco poukážy 10 € - 1 ks, 20 € - 45 ks
|
910,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014351
|
servisné práce 11/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2768582466
|
služby pevnej siete za obdobie 01.11.2014 - 30.11.2014
|
40,06 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9148444674
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.11.2014 - 30.11.2014
|
nedoplatok204.14 |
s DPH |
|
62102773
|
08.12.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9148444644
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.11.2014 - 30. 11. 2014
|
nedoplatok22.67 |
s DPH |
|
9100112564
|
08.12.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7233267396
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.12.2014 - 31.12.2014
|
288,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141206
|
podiel prevádzkových nákladov za služby spojené so zabezpečením oddelenia PaM od júla do decembra 2014
|
66,20 |
s DPH |
"Zmluva o poskytovaní služieb od januára 2009"
|
|
04.12.2014 |
ZŠ s MŠ Ul. J. V. Dolinského č. 2 |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14201150
|
Smileys 3 - Activity book + ieBook
|
30,46 |
s DPH |
75
|
|
04.12.2014 |
INFOA, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1200/2014
|
čerstvé vajíčka - 240 ks, zemiaky - 50 kg, paradajka - 5 kg, paprika mix - 3,242 kg, uhorka šalátová - 3,3 kg, hlávková kapusta - 5,6 kg, kyslá kapusta 10 kg - 2 ks
|
119,95 |
s DPH |
254/2014
|
|
03.12.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
226
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 30,5 kg, bravčové karé - 20 kg, hovädzie stehno - 16,4 kg, bravčová masť - 3 kg, šunková saláma - 6,3 kg, bravčové plece - 26,50 kg
|
552,85 |
s DPH |
249/2014
|
|
03.12.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1410025317
|
jablková šťava s mrkvou 100 % - 50 porcii
|
12,00 |
s DPH |
250/2014
|
|
03.12.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4064
|
soľ jódová jedlá 1 kg - 36 ks, ocot 1 l - 24 ks, tvaroh 5 kg - 2 ks, maslo čerstvé 125 g - 40 ks
|
95,07 |
s DPH |
252/2014
|
|
03.12.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014918481
|
kuracie rezne - 24,708 kg, podsviečková 2,5 kg - 4 ks, kuracie stehno 180 g - 12,06 kg
|
196,37 |
s DPH |
253/2014
|
|
03.12.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201401664
|
mlieko polotučné 1,5 % neochutené 1 l - 160 ks
|
32,00 |
s DPH |
251/2014
|
|
03.12.2014 |
Organika, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1217/2014
|
zemiaky - 100 kg, cibuľa hrubá - 15 kg, ľadový šalát - 10 ks, kel - 10,288 kg, zemiaky - 100 kg, čerstvé vajíčka - 360 ks, hlávková kapusta - 10,4 kg, mrkva - 25 kg
|
207,91 |
s DPH |
255/2014
|
|
03.12.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4164
|
mlieko polotučné 1 l - 48 ks, cukor kryštál - 20 ks, horčica plnotučná vedro 1 kg - 6 ks
|
58,74 |
s DPH |
257/2014
|
|
03.12.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
811415894
|
kuracie stehno bez kože a kostí - 12 kg
|
43,06 |
s DPH |
256/2014
|
|
03.12.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014592
|
kontrola PHP, kontrola zar. k has. požiarov, tlakové skúšky pož. hadíc, servis PHP
|
276,84 |
s DPH |
74
|
|
02.12.2014 |
ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141007
|
toner SAMSUNG MLT-D1042S ML 1660/1665, SCX 3200/3205/1500 str - 2 ks
|
111,19 |
s DPH |
73
|
|
01.12.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7410881104
|
služby mobilnej siete za obdobie: 22.10.2014 - 21.11.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/0417
|
ABEBA 7020 - sandále pracovné biele - 3 páry, BENNON White pracovný sandál OB Z30080 - 3 páry, pracovné nohavice biele (s gumou) - 5 ks, šiltovka so sieťkou - 5 ks, LW13 - blúza pracovná dámska - 1 ks
|
291,00 |
s DPH |
72
|
|
27.11.2014 |
GEMINI-Martin, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401508129
|
potraviny ŠJ: Rajo Mňam DUO smotanový jogurt čučoriedky - 15 kartónov, soľ varená jedlá 6 x 1 kg - 1 kartón
|
123,95 |
s DPH |
247/2014
|
|
26.11.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4201402145
|
potraviny ŠJ: maslo 250 g - 24 ks, Rama - 12 ks, Olej slnečnicový 5 l - 6 ks, mlieko polotučné 1,5 % - 120 ks, múka hladká 1 kg - 10 ks, syr Karpatský bolk 45 % - 5,922 kg
|
328,66 |
s DPH |
248/2014
|
|
26.11.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
192/11/2014
|
odborná technická prehliadka športového náradia
|
61,86 |
s DPH |
71
|
|
26.11.2014 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3953
|
potraviny ŠJ: vňať petržlenová 7 g - 24 ks, pažitkka sušená 7 g - 15 ks, maslo čerstvé 250 g - 24 ks
|
52,83 |
s DPH |
244/2014
|
|
26.11.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Objednávka |
73
|
toner do tlačiarne SAMSUNG SCX-3205 v počte 2 ks
|
111,19 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1157/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, horčica plnotučná - 5 kg, horčica plnotučná 350 g - 10 ks, hrášok v slan. náleve 690 g - 16 ks, cibuľa - 10 kg, rastlinný olej 3 l - 7 ks, čerstvé vajíčka - 360 ks, brokolica - 4 ks
|
222,97 |
s DPH |
243/2014
|
|
26.11.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Objednávka |
74
|
revízia prenosných hasiacích prístrojov
|
276,84 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
92722714
|
potraviny ŠJ: pór - 5,10 kg, zemiaky neskoré - 75 kg, kapusta biela - 10,40 kg, mrkva - 5 kg, pór - 3,30 kg, zemiaky neskoré - 103,50 kg
|
62,59 |
s DPH |
242/2014
|
|
26.11.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014918080
|
potraviny ŠJ: kuracie stehno 180 g - 24,12 kg, kuracie stehno 200 g - 20 ks, kuracie stehno 220 g - 10 ks, hrášok 2,5 kg - 4 ks, olej Raciol 10 l - 1 ks, kuracie rezne HYZA - 12,554
|
266,90 |
s DPH |
245/2014
|
|
26.11.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
811415595
|
potraviny ŠJ: tilápia filety 5x1 kg - 10 kg, špenát mrazený - 10 kg, brokolica ružičky 2,5 kg - 10 kg
|
71,64 |
s DPH |
246/2014
|
|
26.11.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
vykonanie revízie tlakových nádob stabilných, umiestnených vo výmenníkovej stanici - Základná škola Alexandra Dubčeka, Ul. Budovateľov 9, 036 01 Martin. Tlakové nádoby - 4 ks
|
60,00 |
s DPH |
69
|
|
25.11.2014 |
Ivan Greguš - TLAKOVÉ ZARIADENIA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
34345852
|
vodné a stočné za obdobie od 1.7.2014 do 31.10.2014
|
2 748,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
72
|
sandále pracovné biele- 3 páry, pracovný sandál - 3 páry, pracovné nohavice biele s gumou - 5 ks, šiltovka so sieťkou - 5 ks, blúza pracovná dámska - 1 ks
|
291,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
GEMINI-Martin, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
69
|
vykonanie revízie tlakových nádob v počte 4 ks stabilných, umiestnených vo výmenníkovej stanici
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Ivan Greguš - TLAKOVÉ ZARIADENIA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
71
|
odborná tehnická prehliadka športového náradia
|
61,86 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Ľudovít Gereg - servis |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
51/201440897
|
potraviny ŠJ: uhorky šalátové - 3 kg, chlieb Tyrolský krájaný 500 g - 5 ks, korenie Majorán drvený 7 g - 10 ks, tehla hriňovská - 0,44 kg, rožok hladky - 10 ks, paprika červená rezaná 340 g - 1 ks, paprika červená štvrťky steriliz. 680 g - 1 ks, korenie Kurkuma 20 g - 3 ks, korenie Bazalka 9 g - 3 ks, karé bravčové s kosťou - 1,756 kg
|
27,34 |
s DPH |
232/2014
|
|
20.11.2014 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1136/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, trvanlivé mlieko polotučné - 36 l, čínská kapusta - 20,2 kg, paprika mix - 3,141 kg, cibuľa hrubá - 15 ks, mrkva - 30 kg, kyslá kapusta 10 kg - 2 ks, hlávková kapusta - 2,5 kg, čerstvé vajíčka - 240 ks
|
202,42 |
s DPH |
233/2014
|
|
20.11.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4201401977
|
potraviny ŠJ: ryža guľatozrnná 5 kg - 20 ks, múka hladká - 30 kg, múka polohrubá - 30 kg, múka hrubá - 30 kg, mlieko polotučné - 120 ks, cukor kryštál - 20 ks, rama Cremefine Profi na šlahanie - 12 ks
|
387,95 |
s DPH |
234/2014
|
|
20.11.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3918
|
potraviny ŠJ: múka polohrubá - 20 kg, múka hladká - 10 ks, múka hrubá - 10 ks, múka hladká T 650 - 10 ks
|
20,42 |
s DPH |
235/2014
|
|
20.11.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3425/14
|
puding tvaroh + smotana. cokol 2x80 g - 150 ks
|
142,56 |
s DPH |
236/2014
|
|
20.11.2014 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014917643
|
kuracie rezne HYZA - 12,764 kg, karfiol - 10 kg
|
93,16 |
s DPH |
237/2014
|
|
20.11.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
811415289
|
zmes polievková 2,5 kg - 10 kg, zmes mochovská 2,5 kg - 10 kg, syr PANDUR 45 % - 7,030 kg
|
40,94 |
s DPH |
238/2014
|
|
20.11.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 31,50 kg, bravčové plece - 36,60 kg, bravčové karé - 21,70 kg, hovädzie stehno - 16,40 kg, bravčová masť - 8 kg, hovädzie na guláš - 1,60 kg, papriková klobása - 2,20 kg, papriková klobása - 2,10 kg, šunková saláma - 3 kg
|
652,22 |
s DPH |
239/2014
|
|
20.11.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1410024279
|
jablká Golden - 12,2 kg, jablková šťava s broskyňou 100 % - 50 porcii
|
17,12 |
s DPH |
240/2014
|
|
20.11.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1410024278
|
slivky - 10,4 kg, jablková šťava s broskyňou - 50 porcii
|
16,74 |
s DPH |
241/2014
|
|
20.11.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1419001208
|
potraviny ŠJ: hruška - 250 ks, jalbková šťava s broskyňou 100 % - 250 porcii, slivky - 220 ks, jablková šťava s mrkvou 100 % - 220 porcii, jablká červené - 185 ks, jablková šťava s mrkvou 100 % - 180 porcii, hruška - 220 ks, jablková šťava 100 % - 222 porcii
|
136,18 |
s DPH |
231/2014
|
|
20.11.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
75
|
pracovné zošity anglického jazyka Smileys 3 - Activity book + ieBook - 3 ks
|
30,46 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
INFOA, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7767633452
|
služby pevnej siete za obdobie 01.10.2014 - 31.10.2014
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
309864
|
zemiaky neskoré - 100 kg
|
26,40 |
s DPH |
225/2014
|
|
11.11.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
P01 1311410173
|
múka cícerová instantná 500 g - 4 ks, chlebík - 1 kartón, babičkine rezance široké 2 kg - 5 ks, instantné droždie 500 g - 6 ks, AgtiviTea ovocný čaj divoká malina - 1 balenie
|
124,31 |
s DPH |
230/2014
|
|
11.11.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3760
|
mlieko trvanlivé 1,5 % - 36 ks, múka polohrubá - 20 ks, múka hladká - 20 ks, múka hrubá - 20 ks, cukor kryštál - 20 ks
|
67,77 |
s DPH |
227/2014
|
|
11.11.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
811414779
|
losos - 10 kg
|
77,88 |
s DPH |
228/2014
|
|
11.11.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014917175
|
kuracie rezne - 24,505 kg, podsviečková 2,5 kg - 4 ks, hriňovská tehla 45 % - 2,03 kg
|
169,82 |
s DPH |
229/2014
|
|
11.11.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140647
|
potraviny ŠJ: rožok obyčajný - 50 ks, chlieb Turiec 1100 g - 16 ks, chlieb racio s ľanovcom - 5 ks, špaldový chlieb - 7 ks
|
35,38 |
s DPH |
224/2014
|
|
11.11.2014 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201401430
|
mlieko polotučné 1,5 % neochutené, kartón/vrecko/fľaša 1 l - 160 ks
|
32,00 |
s DPH |
226/2014
|
|
11.11.2014 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9147808733
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.10.2014 - 31.10.2014
|
nedoplatok174.09 |
s DPH |
|
62102773
|
11.11.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9147808648
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.10.2014 - 31.10.2014
|
nedoplatok20 |
s DPH |
9100112564
|
|
11.11.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9147808734
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.10.2014 - 31.10.2014
|
nedoplatok35.40 |
s DPH |
|
62102783
|
11.11.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5101404908
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 27.9. 2014 do 29.10.2014
|
2 616,40 |
s DPH |
|
256606
|
11.11.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
87
|
stôl pracovný drevený 76x150x75, šuplík pravý - 1 ks, stôl pracovný drevený 76x150x75, šuplík ľavý - 1 ks, skrinka policová sklenené dvierka 159x80x40 - 1 ks, skrinka rohová 159x40x40 - 1 ks, stôl pracovný drevený 76x120x60 - 1 ks, výsuv na klávesnicu - 1 ks, zámok na nábytok - 3 ks, stôl pracovný drevený 76x120x60 - 1 ks, skrinka 122x80x40 - 1 ks, stôl pracovný drevený 76x150x75 - 1 ks, stôl pracovný drevený 76x120x60 - 1 ks, stôl zasadací 76x150x70 - 1 ks, skrinka 85x80x40 - 1 ks, skrinka 85x40x40 - 1 ks, skrinka policová sklenené dvierka 159x80x40 - 1 ks
|
1 835,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
BALTRADE s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 1 ku zmluve č.: 200517098
|
predbežné preddavky za odobranú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
690,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7105263986
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.11.2014 - 30.11.2014
|
245,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
213/2014
|
činnosť technika BOZP, OPP za obdobie október - december 2014
|
159,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Mercelová Miroslava |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
92722548
|
potraviny ŠJ: kapusta biela - 10,10 kg, mkrva - 2 kg, paprika - 2 kg, paradajky - 6 kg, pór - 0,70 kg, uhorky šalátové skleníkové - 2 kg, zemiaky neskoré - 50 kg, cibuľa - 30 kg, jalbká červené sypané - 9,80 kg, kel - 10 kg, paradajky sypané - 3,30 kg, uhorky šalátové skleníkové - 30 kg, zemiaky neskoré - 50 kg -
|
131,62 |
s DPH |
218/2014
|
|
05.11.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 45,70 kg, hovädzie stehno - 7,30 kg, bravčové karé - 31 kg, bravčové plece - 31 kg, udená slanina - 3,10 kg, bravčová masť - 5,40 kg, šunková saláma - 1 kg
|
531,90 |
s DPH |
223/2014
|
|
05.11.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
811414643
|
potraviny ŠJ: Tilápia filety - 6 kg, Losos - 2,476 kg, zmes podsviečková - 10 kg
|
53,33 |
s DPH |
222/2014
|
|
05.11.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1080/2014
|
potraviny ŠJ: pór - 7,3 kg, čerstvé vajíčka - 360 ks, zemiaky - 100 kg, ľadový šalát - 10 ks
|
123,65 |
s DPH |
221/2014
|
|
05.11.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4201401677
|
potraviny ŠJ: fliačky 5 kg - 8 ks, tarhoňa semolínová 5 kg - 10 ks, jablkový kompót lúpaný 3200 g - 8 ks, broskyne 2,5 kg - 8 ks, lečo zeleninové 3500 g - 6 ks, uhorky sterilizované 3,5 kg - 12 ks, FIX Ázijská panvica 2 kg - 2 ks, vegeta 3,5 kg - 2 ks, paprika lahôdková mletá 455 g - 9 ks, ovocná nátierky Marhuľa 4 kg - 2 ks, ovocná nátierka Jahoda 4 kg - 2 ks, sirup premium granátové jablko 1,5 l - 12 ks, sirup premium čučoriedka 1,5 l - 12 ks, Granko Orion Nestlé 500 g - 12 ks
|
978,20 |
s DPH |
220/2014
|
|
05.11.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
453/2014
|
potraviny ŠJ: tyčinky Vitalis banán-čokoláda - 300 ks, citrónová šťava - 12 ks, tyčinky Vitalis banán-čokoláda - 272 ks, tyčinky Vitalis banán-čokoláda - 300 ks
|
283,92 |
s DPH |
219/2014
|
|
05.11.2014 |
JÁN ONDUŠ |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014307
|
servisné práce 10/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7409923503
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.09.2014 - 21.10.2014
|
26,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
67
|
Busy Bee 4Set - 5 ks
|
31,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
VF142279
|
Busy Bee 4 Set - 5 ks
|
31,00 |
s DPH |
67
|
|
03.11.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1410022344
|
potraviny ŠJ: jablká red Delicious - 9,6 kg, jablková šťava s mrkvou 100 % - 50 porcii
|
16,03 |
s DPH |
215/2014
|
|
28.10.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4201401676
|
potraviny ŠJ: smotana na varenie 1 l - 24 ks, olej slnečnicový 5 l - 5 ks, fazuľa 5 kg - 8 ks, hrach žltý celý lúpaný 5 kg - 8 ks, špagety 5 kg - 10 ks, kolienka 5 kg - 8 ks, vretená 5 kg - 8 ks, ryža guľatozrnná 5 kg - 20 ks
|
806,30 |
s DPH |
213/2014
|
|
28.10.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014916816
|
potraviny ŠJ: polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, kuracie rezne - 24,658 kg, McCain hranolky vlnky EXPRESS 2,5 kg - 17 ks, špenát - 2,5 kg - 4 ks
|
254,28 |
s DPH |
214/2014
|
|
28.10.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1410022343
|
potraviny ŠJ: slivky - 15 kg, jalbková šťava s mrkvou 100 % - 60 porcii
|
21,24 |
s DPH |
216/2014
|
|
28.10.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3648
|
potraviny ŠJ: múka polohrubá 1 kg - 20 ks, múka hladká 1 kg - 10 ks, múka bezlepková 1 kg - 2 ks, maslo čerstvé 125 g - 40 ks
|
58,43 |
s DPH |
217/2014
|
|
28.10.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FV14/1830
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ: jarl 1 l . 20 ks, savol 1 l - 10 ks, kryštálová sóda 1 kg - 3 ks, prášok Fixinela 400 g - 5 ks, tekutý piesok Cif 720 g - 10 ks, toaletný papier - 36 roliak, utierka kuchynská - 20 balení, Grilpur total 400 ml - 5 ks, krém Indulona 100 ml nechtík - 6 ks, prací prach Palmex 6 kg - 1 vrece, mikroténové sáčky - 20 balení, hubka - 5 balení, Domestos 750 ml - 4 ks, Larrin hrdza-vodný kameň - 5 ks, Drôtenka PVC - 5 balení, Clin okno 500 ml - 2 ks, Sgrasa § Brilla 750 ml - 3 ks, lyžiačka kávová PVC - 10 balení
|
182,15 |
s DPH |
66
|
|
27.10.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 68,50 kg, hovädzie stehno - 33,70 kg, bravčové karé - 18 kg, bravčové plece - 24,20 kg, papriková klobása - 1,50 kg, udené stehno - 5 kg
|
838,71 |
s DPH |
211/2014
|
|
22.10.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
F4563701022
|
Kancelársky papier XP4 IBM Copy Pro 80g/All Day - 25 balíkov
|
85,60 |
s DPH |
65
|
|
22.10.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
309783
|
cibuľa - 20 kg, vajcia L - 240 ks
|
35,52 |
s DPH |
207/2014
|
|
22.10.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1047/2014
|
brokolica - 6 ks, zemiaky - 100 kg, čínska kapusta - 10,2 kg, mrkva - 5 kg, pór - 3,1 kg, jablko červené - 2 kg
|
71,36 |
s DPH |
208/2014
|
|
22.10.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014916368
|
podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, kuracie stehno 180 g - 24,12 kg, kuracie stehno 200 g - 24 kg, kuracie stehno 220 g - 12,1 kg, hriňovská tehla 45 % - 6,068 kg
|
219,84 |
s DPH |
209/2014
|
|
22.10.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401507162
|
potraviny ŠJ: rajčinový pretlak 700 g - 16 ks, jablká strúhané - 2 kartóny, hrušky lúpané - 1 kartón, záhradka s bylinkami 1 kg - 2 ks, COLUMBO kávovinový cereálny nápoj 200 g - 10 ks, cestoviny kolienka 5 kg - 5 ks
|
234,13 |
s DPH |
210/2014
|
|
22.10.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1410021720
|
hruška ukl. - 8,7 kg, jablková šťava s broskyňou 100 % - 50 porcii
|
15,97 |
s DPH |
212/2014
|
|
22.10.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
66
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
182,15 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
65
|
kancelársky papier 25 balíkov na detské dopravné ihrisko
|
85,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5570016707
|
seminár - APV WinIBEU
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
IVES Košice |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
40554
|
vzdialená servisná podpora 2,0 hod.
|
57,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1012/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, kyslá kapusta - 4 ks, mrkva - 30 kg, kel - 2,8 kg, čínska kapusta - 10 kg
|
136,51 |
s DPH |
203/2014
|
|
17.10.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
309739
|
potraviny ŠJ: uhorky šalátové skleníkové - 4 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
31,82 |
s DPH |
204/2014
|
|
17.10.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4201401678
|
potraviny ŠJ: Caro instant Nestlé 500 g - 10 ks, krém na dukátové buchtičky 600 g - 10 ks, muffins s kúskami čokolády 3,03 kg - 4 ks, zlatý klas Dr. Oetker 1 kg - 10 ks, Paula vanilková s čokoládovými škvrnami 100 g - 240 ks, Maslo Tami 250 g - 24 ks
|
468,41 |
s DPH |
205/2014
|
|
17.10.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3543
|
potraviny ŠJ: mlieko trvanlivé 1,5 % - 36 ks, Múka polohrubá 1 kg - 30 ks, soľ jódová jedlá 1 kg - 36 ks
|
45,90 |
s DPH |
206/2014
|
|
17.10.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
51/201440798
|
potraviny ŠJ: syr tehla eidamská - 1,338 kg, paradajky - 0,638 kg, paprika - 1,056 kg, filé z treskov. rýb - 2 ks, lečo zeleninové 670 g - 2 ks, šunka dusená - 3,62 kg, korenie Škorica mletá 20 g - 12 ks, syr Eidam tehla - 0,364 kg, maslo tradičné COOP - 15 ks
|
50,10 |
s DPH |
202/2014
|
|
17.10.2014 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2451014
|
odborná prehliadka výťahu
|
30,00 |
s DPH |
64
|
|
16.10.2014 |
Nina Laciková ELVILA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
301/2014
|
obhliadka, výmena vodovodného ventilu, odskúšanie
|
92,28 |
s DPH |
63
|
|
14.10.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3438
|
múka polohrubá 1 kg - 20 ks, strúhanka 500 g - 4 ks
|
11,91 |
s DPH |
201/2014
|
|
13.10.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1410020623
|
jablká Gala - 8,80 kg, jablková šťava s mrkvou 100 % - 50 porcii
|
15,70 |
s DPH |
177/2014
|
|
13.10.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
031632014
|
hrubá koren. zmes na ryba - 1 ks, čokoládová cereálna tyčinka - 100 x 25 g - 3 ks, hríbový bujón 1,2 kg - 1 ks, cesnakový bujón 1,6 kg - 2 ks, hviezdičky 5 kg - 1 ks, zlaté polievkové guličky 2x1kg - 1 ks, krutóny 4x1kg - 1 ks, hovädzí bujón bez alergénov a glut. 2 kg - 1 ks, slepačí bujón bez alergénov a glut. 2 kg - 1 ks, zeleninový bujón bez alergénov 2 kg - 1 ks, lesná zmes ovocný čaj 20x50 g - 1 ks, jablko+škorica ovocný čaj 20x50 g - 1 ks, syrová poézia 2 kg - 1 ks, hríbová poézia 1,8 kg - 1 ks, základ na obaľovanie so sézamom 2x1,75 kg - 1 ks, zmes húb 800 g - 6 ks, zmes zeleniny a húb v oleji 2450 g - 2 kg, višné vykôstkované 3,6 kg - 3 ks, zemiakové placky 5 kg - 2 ks, ovocný mix nektar 24x200 ml - 13 ks, sušené paradajky s bazalkou a cesnakom 450 g - 2 ks, rastlinná šľahačka 1 l - 12 ks, lola profi 1 kg - 3 ks, palmový olej 10 l - 3 ks, olivový olej 750 ml - 3 ks, nusanta 12 kg - 1 ks, viˇšňový džem s kúskami višní 5,5 kg - 1 ks, hawai koncentrát 5 l - 1 ks, tropico koncentrát 5 l - 1 ks, malina koncentrat 5 l - 1 ks
|
1 036,66 |
s DPH |
198/2014
|
|
13.10.2014 |
V.E.N.U.S Čadca, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
309665
|
cibuľa - 25 kg, kaleráb - 3,80 kg, kapusta čínska - 9,90 kg, mrkva - 8 kg, petržlen - 2 kg, vajcia L - 120 ks, zeler - 2,10 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
59,20 |
s DPH |
199/2014
|
|
13.10.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
811413654
|
brokolica ružičky 2,5 kg - 10 kg, zmes polievková 2,5 kg - 10 kg, maslo 250 g - 8 ks, kuracie stehno celé - 5,85 kg
|
48,98 |
s DPH |
200/2014
|
|
13.10.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
70140275
|
kuchynský a reštauračný odpad
|
31,58 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3316
|
potraviny ŠJ: mlieko trvanlivé polotučné - 120 ks, cukor kryštál - 20 kg
|
100,59 |
s DPH |
201/2014
|
|
13.10.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1419001011
|
potraviny ŠJ: broskyňa - 250 ks, jablková šťava 100 % - 250 porcii, jablková šťava s mrkvou 100 % - 50 porcii, jablká červené - 200 ks, jablková šťava s mrkvou 100 % - 200 porcii
|
75,60 |
s DPH |
196/2014
|
|
13.10.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
64
|
odborná prehliadka výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Nina Laciková ELVILA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5101404412
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 28.08.2014 do 26.09.2014
|
2 026,40 |
s DPH |
|
256606
|
10.10.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
F4560441008
|
tovar pre 25 žiakov v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
62
|
|
10.10.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
63
|
oprava plynovej panvice v ŠJ
|
92,28 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
40516
|
karty lami. 175 mic. modrá - 150 ks, expresná výroba id. médií - 150 ks, expresná výroba kr. kar. - poštovné - 1 ks
|
235,80 |
s DPH |
61
|
|
09.10.2014 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9147215356
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014
|
preplatok195.14 |
s DPH |
|
62102783
|
09.10.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9147215355
|
dodávka a distribúcia elektiny za fakturačné obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014
|
preplatok238.51 |
s DPH |
|
62102773
|
09.10.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9147215310
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014
|
nedoplatok18.67 |
s DPH |
|
9100112564
|
09.10.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
dezinfekcia: kanal. šachty + kuchyne proti mikroorganizmom
|
40,00 |
s DPH |
60
|
|
09.10.2014 |
ANTON JANČO - AJ - DDD - LR |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401506411
|
potraviny ŠJ: tiva šalát 4 l - 3 ks, strukovinová zmes 500 g - 14 ks, ovocný čaj Rakytník - 1 kartón, ovocný čaj Ginko - 1 kartón, cestoviny kukuričné bezlepkové špagety 500 g - 1 ks, vývary 6x2 kg - 1 balenie, čučoriedkový kompót - 16 ks, sója 4x450 g - 2 kartóny, citrónová šťava 1 l - 7 ks, vlašské orechy mlete 1 kg - 5 ks, ovocie sveta 5 v 1 2650 g - 6 ks, mletý mak 1 kg - 5 ks, fritovací olej 10 l - 3 ks, droždie instantné 240 g - 10 ks, ovocná nátierka 4 kg - 2 ks, cesnak sušený 300 g - 12 ks, mlieko bezlaktózové 12 x 1 l - 1 kartón, tvaroháčik kakao 24x80 g - 10 kartónov
|
924,86 |
s DPH |
195/2014
|
|
08.10.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
234407870
|
potraviny ŠJ: cest. kuskus 5 kg - 1 ks, cest. Špecle 1 kg - 6 ks, kukuričná strúhanka 1 kg - 4 ks, múka cícerová inst. 500 g - 4 ks, obl. musli slivky v čokoláde 35 g - 240 ks, sušená hríbová zmes 500 g - 1 ks, paradajkový pretlak 4500 g - 6 ks, zeleninová zmes 920 g - 24 ks
|
456,01 |
s DPH |
194/2014
|
|
08.10.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Zmluva |
28/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov pre prevádzkovanie predajného automatu od 09. 10. 2014
|
40zajedenautomatmesačnepodobu10mesiacov |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Restart Slovakia s.r.o. - Peter Trojčák |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3002/14
|
potraviny ŠJ: dezert čokol. 2x100 g - 20 ks
|
129,60 |
s DPH |
192/2014
|
|
08.10.2014 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140584
|
potraviny ŠJ: vianočka 400 g - 55 ks, chlieb Turiec - 10 ks, Chlieb Labužník 500 g - 5 ks
|
67,80 |
s DPH |
191/2014
|
|
08.10.2014 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201401202
|
mlieko polotučné 1,5 % neochutené, fólia 1l, výrobca PD Gader, Blatnica - 190 ks
|
38,00 |
s DPH |
190/2014
|
|
08.10.2014 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
980/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, pór - 6,1 kg, uhorka šalátová - 2 kg, paprika mix - 2 kg, paradajka - 2 kg, čerstvé vajíčka - 120 ks, ľadový šalát - 10 ks
|
93,65 |
s DPH |
189/2014
|
|
08.10.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
309582
|
potraviny ŠJ: hliva volná - 5 kg, kapusta biela - 26 kg, vajcia L - 120 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
62,44 |
s DPH |
188/2014
|
|
08.10.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014915465
|
potraviny ŠJ: podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, família tehla 45 % - 3,018 kg, kuracie rezne HYZA - 24,486 kg, rybie filé 100 g - 12 kg, rybie filé 120 g - 12 kg, rybie filé 150 g - 6 kg
|
325,44 |
s DPH |
187/2014
|
|
08.10.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014914930
|
potraviny ŠJ: polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, rybie filé 100 g - 6 kg, kuracie stehno GASTRO 180 g - 12,06 kg, hriňovská tehla 45 % - 5,028 kg
|
102,97 |
s DPH |
186/2014
|
|
08.10.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4766687983
|
služby pevnej siete za obdobie 01.09.2014 - 30.09.2014
|
39,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
811413316
|
potraviny ŠJ: tekvica 4 kg - 16 ks, kuracie prsia - 8 kg
|
62,11 |
s DPH |
193/2014
|
|
08.10.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Zmluva |
25/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre tenis od 10.10.2014 do 21.12.2014
|
891,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Tenisový klub STK, v zastúpení: Ján Janúch - predseda |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Zmluva |
26/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre volejbal na 25.10.2014
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Ján Beňo |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Zmluva |
27/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na futbal od 5.11.2014 do 18.12.2014
|
336,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
ZŠ s MŠ Hurbanova, v zastúpení: Mgr. Pavol Chovaňák |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14011177
|
nájomné a náklady za obdobie 4. štvrťrok 2014 - paušálne poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
|
241004-258/2006/srp
|
06.10.2014 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7184850060
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.10.2014 - 31.10.2014
|
148,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
62
|
školské potreby pre 25 žiakov v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014264
|
Adaoter AXAGO USB 2.0 - Fast Ethernet 10/100 UNI - 1 ks, RAM DDR 1 GB - 1 ks, servisné práce 09/2014 - 1 ks
|
326,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140228
|
1. ročník - inštrumentácia piesní - 1 ks, 2. ročník - inštrumentácia piesní - 1 ks, 3. ročník 2010 - 1 ks, CD pre 4. ročník 2013, 1. časť - 1 ks, CD pre 4. ročník 2013, 2. časť - 1 ks, CD pre 1.-4. ročník 2013, 1. časť - 2 ks, CD pre 1.-4. ročník 2013, 2. časť - 2 ks, poštovné a balné - 1 ks
|
50,30 |
s DPH |
59
|
|
02.10.2014 |
Pavelčákovci s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FV14/1666
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na detské dopravné ihrisko
|
58,52 |
s DPH |
57
|
|
01.10.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FV14/1667
|
čistiace, dezinfekčné prostriedky a kriedy pre ZŠ
|
541,07 |
s DPH |
58
|
|
01.10.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
61
|
karty laminátové do školskej jedálne na stravu v počte 150 ks
|
235,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
60
|
dezinfekcia kanalizačnej šachty + kuchyne proti mikroorganizmom
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ANTON JANČO - AJ - DDD - LR |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 42 kg, bravčové plece - 10,5 kg, hovädzie stehno - 26,40 kg, kuracie prsia - 10,20 kg, bravčové karé - 15,50 kg, bravčové karé - 18,60 kg, jemná saláma - 14,20 kg
|
765,34 |
s DPH |
185/2014
|
|
30.09.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
59
|
1. ročník - inštrumentácia piesní - 1 ks, 2. ročník - inštrumentácia piesní - 1 ks, 3. ročník 2010 - 1 ks, CD pre 4. ročník 2013, 1. časť - 1 ks, CD pre 4. ročník 2013, 2. časť - 1 ks, CD pre 1.-4. ročník 2013, 1. časť - 2 ks, CD pre 1.-4. ročník 2013, 2. časť - 2 ks
|
50,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Pavelčákovci s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408970072
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.08.2014 - 21.09.2014
|
10,24 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
23/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre športové činnosti od 3.10.2014 do 19.12.2014
|
132,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Peter Janotík |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
24/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre športové činnosti na 4.10.2014
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Združenie taoistického Tai Chi v zastúpení: Ing. František Kelemen |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
58
|
čistiace, dezinfekčné prostriedky a kriedy pre ZŠ
|
541,07 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
57
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na detské dopravné ihrisko
|
58,52 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
JUMICOL, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
883/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, cibuľa - 20 kg, činská kapusta - 10,3 kg, pór - 2 kg, hlávková kapusta - 2,5 kg
|
73,80 |
s DPH |
168/2014
|
|
19.09.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
870/2014
|
potraviny ŠJ: nektarinka - 44,28 kg, zemiaky - 100 kg, mrkva - 20 kg
|
131,03 |
s DPH |
167/2014
|
|
19.09.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
234407761
|
potraviny ŠJ: dressing Nálev Bylinkový 1,4 kg - 1 ks, olej Rama Combi Profi 3,7 l - 2 ks
|
88,77 |
s DPH |
175/2014
|
|
19.09.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2996
|
potraviny ŠJ: syr karpat. blok neudený - 2,040 kg, syr črievko pohoda klasik - 10 ks
|
68,08 |
s DPH |
169/2014
|
|
19.09.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10140411
|
potraviny ŠJ: údený vývar 1.1 kg - 1 ks, hubový vývar 1,1 kg - 1 ks, cesnakový vývar 1,1 kg - 3 ks, smažený hrášok 1 kg - 2 ks, šunkové knedličky 1,6 kg - 2 ks, zlatá obalovacia zmes sezam 3 kg - 1 ks, zemiakové placky 3 kg - 3 ks, fitness tyčinka 23,5 g - 288 ks, vegga bez glutamanu 3,5 kg - 1 ks, grand grill 1 kg - 1 ks
|
408,46 |
s DPH |
170/2014
|
|
19.09.2014 |
SEVITI, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
309366
|
potraviny ŠJ: banány - 55,50 kg, citróny - 3,10 kg, jablká červené - 5,30 kg, mrkva - 25,10 kg, petržlen - 2,20 kg, zeler - 2,20 kg, zemiaky skoré - 100 kg
|
127,58 |
s DPH |
171/2014
|
|
19.09.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 42,70 kg, bravčové karé - 18,30 kg, hovädzie stehno - 5,20 kg, oravská slanina - 3,30 kg, bravčová masť - 3,20 kg
|
377,56 |
s DPH |
166/2014
|
|
19.09.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
42014/01486
|
potraviny ŠJ: šošovica veľkozrnná 5 kg - 8 ks, olej slnečnicový 5 l - 4 ks, lečo zeleninové 3500 g - 6 ks, slivkový kompót 3650 g - 8 ks, hera 250 g - 20 ks
|
259,64 |
s DPH |
173/2014
|
|
19.09.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
51/201440657
|
potraviny ŠJ: korenie čierne celé - 10 ks, korenie nové celé - 10 ks, korenie Majoránka - 10 ks
|
7,00 |
s DPH |
174/2014
|
|
19.09.2014 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014914045
|
potraviny ŠJ: podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, hriňovská tehla - 4,556 kg, kuracie stehno 180 g - 24,12 kg, kuracie stehno 200 g - 24 ks, kuracie stehno 220 g - 12,1 kg
|
212,18 |
s DPH |
172/2014
|
|
19.09.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
811412532
|
potraviny ŠJ: losos - 5,99 kg, vajcia čerstvé triedené L - 12 kartónov
|
78,07 |
s DPH |
176/2014
|
|
19.09.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
917/2014
|
potraviny ŠJ: trvanlivé mlieko polotučné - 36 l, ľadový šalát - 10 ks, redkvička červená - 5 ks, činská kapusta - 5,56 kg, jablko červené - 44,3 kg
|
102,59 |
s DPH |
178/2014
|
|
19.09.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140791
|
toner RICOH Typ 1230D Aficio - 2 ks
|
46,99 |
s DPH |
54
|
|
19.09.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
o výpožičke nebytových priestorov od 22.9.2014 do 30.6.2015
|
1 077,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
CVČ Kamarát |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
811412657
|
potraviny ŠJ: mlieko trvanlivé polotučné - 48 ks
|
31,10 |
s DPH |
177/2014
|
|
19.09.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
54
|
toner do kopírky RICOH Aficio MP 201 SPF - 2 ks
|
46,99 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
18.09.2014 |
|
|
Zmluva |
22/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na športové aktivity od 22.9.2014 do 18.12.2014
|
288,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Radovan Toporcer |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140776
|
cartr. CB331EE 2 x black - 1 ks dvojbalenie a cartr. NO. 343 - 1 ks
|
60,00 |
s DPH |
53
|
|
17.09.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7105234527
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
53
|
toner do tlačiarne HP Photosmart C 3180 - 2 ks čierny a 1 ks farebný
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
16.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Centrum voľného času Kamarát - Mgr. Alena Leštinská |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140100984
|
kartotéka A4 - svetlosivá, doprava zmluvnou šped. spoločnosťou
|
164,40 |
s DPH |
40
|
|
11.09.2014 |
KOVOTYP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9146615303
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.08.2014 - 31.08.2014
|
nedoplatok19.26 |
s DPH |
|
9100112564
|
11.09.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9146615366
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.08.2014 - 31.08.2014
|
preplatok347.10 |
s DPH |
|
62102773
|
10.09.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9146615367
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.08.2014 - 31.08.2014
|
preplatok499.16 |
s DPH |
|
62102783
|
10.09.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5101403962
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 31.07.2014 do 27.08.2014
|
1 926,56 |
s DPH |
|
256606
|
10.09.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
VF141156
|
New Chatterbox 1 PB - 25 ks
|
276,25 |
s DPH |
52
|
|
10.09.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14169
|
za montáž 3 ks armatúr v priestore kuchyňa ZŠ - materiál, výkony, doprava vlastná
|
249,12 |
s DPH |
51
|
|
09.09.2014 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140758
|
toner SAMSUNG MLT-D1042S ML 1660/1665 - 2 ks, Cartr. HP C9351 čierna - 1 ks, Cartr. HP C9352CE farebná - 1 ks
|
158,20 |
s DPH |
50
|
|
09.09.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
253/2014
|
obhliadka, oprava vodovodného rozvodu, odskúšanie - kotol 150 l
|
58,92 |
s DPH |
49
|
|
08.09.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
4756744559
|
služby pevnej siete za obdobie 01. 08. 2014 - 31.08.2014
|
37,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2356/14
|
potraviny ŠJ: čierne korenie mleté - 2 ks, paprika sladká 500 g - 8 ks, rasca celá 500 g - 2 ks, ovocná nátierka čučoriedka 4 kg - 2 ks, ovocná nátierka jahoda 4 kg - 2 ks, sladený slivkový lekvár 4 kg - 2 ks, corny musli tyčinka jahoda - 300 kg, vitamín náp. banán 1 kg - 2 ks, vitamín. nápoj malina 1 kg - 2 ks, vitamín. nápoj vanilka 1 kg - 2 ks, nápojový koncentrát jablko 2 l - 6 ks, nápoj koncent. malina bez náhr. farb 2 l - 6 ks, nápoj koncen. pomaranč bez nahr. farb. 2 l - 6 ks, gustin 1 kg - 3 ks, šľahačka 1 kg - 3 ks, solamyl 1 kg - 3 ks, puding jahod. 1 kg - 2 ks, puding kakaový 1 kg - 2 ks, lečo 2,5 kg - 3 ks, topping kakaový 1 kg - 3 ks, závarka bylin. knedličky 2 kg - 1 ks, závarka fridátové rezance 1 kg - 4 ks, závarka krup. kn. 2 kg - 1 ks, závarka smaž. hrášok 1 kg - 2 ks, halušky 3 kg - 10 ks
|
884,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14034
|
prilba LONGUS - 9 ks
|
138,75 |
s DPH |
48
|
|
05.09.2014 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
720141529
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/14 - 08/15
|
195,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Vema, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014913201
|
faktúra potraviny : kuracie rezne HYZA - 24,73 kg
|
149,57 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2355/14
|
potraviny ŠJ: pažítka 45 g - 2 ks, šampiony 150 g - 2 ks, ryža 10 kg - 3 ks, fliačky 10 kg - 2 ks, kolienka 10 kg - 3 ks, mušličky 10 kg - 1 ks, penne semolinové 10 kg - 1 ks, celozrnné špagety - 2 ks, tarhoňa 10 kg - 3 ks, dochucovadlo bez glutamanu - 4 ks, dochucovadlo kuracie bez glutamanu - 4 ks, dezertné višne 3,2 kg - 2 ks, základ na boloň. omáčku 2,75 kg - 1 ks, základ na chilli con carne 2,5 kg - 1 ks, zapekacia zmes - 2,5 kg - 2 ks, dochucovadlo cesnaková prích. 500 g - 8 ks
|
864,72 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14035
|
plášť 20 x 1,95 - 15 ks, plášť 16 x 1,95 - 10 ks, plášť 24 x 1,75 - 15 ks, duša 20 x 1,95 - 15 ks
|
392,66 |
s DPH |
47
|
|
05.09.2014 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
818/2014
|
potraviny ŠJ: ryža guľatá 5 kg - 20 ks, soľ s jódom - 36 kg, cukor kryštál - 50 kg, cukor práškový - 30 kg, vanilkový cukor 1 kg - 3 ks, múka celozrnná 800 g - 25 ks, múka hladká - 30 ks, múka polohrubá - 30 kg, múka hrubá - 30 kg, detská krupica 500 g - 10 ks, talianské špagety 5 kg - 6 ks, tal. vývrtky 5 kg - 6 ks, tarhoňa 5 kg - 6 ks, slovenská ryža 5 kg - 6 ks, strúhanka 5 kg - 1 ks, fazuľa farebná 5 kg - 2 ks, šošovica veľkozrnná 5 kg - 2 ks, hrach žltý 5 kg - 2 ks, cícer 450 g - 20 ks, mak mletý - 10 kg, pohánka 375 g - 8 ks, jačmenné krupky 500 g - 12 ks, ovsené vločky 450 g - 12 ks, paradajkový pretlak 200 g - 20 ks
|
960,25 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
309224
|
potraviny ŠJ: kapusta biela - 10,10 kg, paprika - 5 kg, paradajky sypané - 5 kg, uhorky šalátové skladníkové - 5 kg, vajcia L - 120 ks, zemiaky skoré - 100 kg
|
59,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 3,80 kg, bravčové plece - 3,50 kg, bravčové karé - 4,80 kg, hovädzie stehno - 6,90 kg, kuracie prsia - 4,50 kg, bravčové stehno - 3,80 kg, papriková klobása - 5,50 kg, údená slanina - 4,50 kg, masť - 3,80 kg
|
342,13 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
50
|
tonery do tlačiarne SAMSUNG SCX-3205 - 2 ks, do tlačiarne HP Deskjet F2180 - čierny a farebný - 1 ks
|
158,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
51
|
montáž 3 ks armatúr v priestore kuchyňa ZŠ
|
249,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Enezar spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
52
|
New Chatterbox 1 PB - 25 ks
|
276,25 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
819/2014
|
potraviny ŠJ: paradajkový koncetrát 880 g - 24 ks, kečup jemný 520 g - 24 ks, kečup 1 kg - 20 ks, hrášok v slanokys. nál. 425 g - 24 ks, fazuľové lúsky 670 g - 16 ks, kukurica 425 g - 24 ks, červená repa rezance - 10 ks, šampiony krájané 850 g - 24 ks, kôpor 240 g - 10 ks, chren 160 g - 12 ks, kukurica Bonduelle 2650 g - 3 ks, fazuľové struky Bonduelle 4000 g - 12 ks, čerešné - 12 ks, višné - 12 ks, slivky polené - 12 ks
|
907,09 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014229
|
servisné práce 8/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
49
|
oprava kotla 150 l
|
58,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14033
|
Motokára INDIANOPOLIS - 2 ks
|
798,00 |
s DPH |
45
|
|
03.09.2014 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
činnosť technika BOZP, OPP za obdobie júl - september 2014
|
159,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Mercelová Miroslava |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140745
|
toner HP Q2612A, LJ 1010/1015/1020 2000 str. - 1 ks
|
64,40 |
s DPH |
46
|
|
03.09.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
21/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa pre športové aktivity od 03.09.2014 do 17.12.2014
|
384,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Engul s.r.o. v zastúpení: p. Ing. Stanislav Učník |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
46
|
toner do tlačiarne HP Laser Jet M1005 MFP - 1 ks
|
64,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
48
|
prilba LONGUS - 9 ks
|
138,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
47
|
plášte: 20 x 1,95 - 15 ks, 16 x 1,95 - 10 ks, 24 x 1,75 - 15 ks a duše 20 x 1,95 - 15 ks
|
392,66 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
45
|
motokára INDIANOPOLIS v počte 2 ks
|
798,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2014 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407999754
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.07.2014 - 21.08.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
823/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 50 kg, cibuľa hrubá - 25 kg, čínska kapusta - 5 kg, hliva ústricová - 1 kg
|
52,50 |
s DPH |
156/2014
|
|
27.08.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014912904
|
potraviny ŠJ: kuracie rezne - 12,463 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, mochovská 2,5 kg - 4 ks, olej Raciol Plus 10 l - 1 ks
|
118,44 |
s DPH |
155/2014
|
|
27.08.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1480803493
|
stravný lístok 2014 - 299 ks + fixný poplatok 2 %
|
1 224,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
821/2014
|
potraviny ŠJ: trvanlivé mlieko polotučné - 120 l, čerstvé maslo lahodné 250 g - 40 ks, smotana rastlinná 1 l - 12 ks, smotana rastlinná 500 ml - 12 ks, čerstvé vajíčka - 180 ks
|
271,84 |
s DPH |
157/2014
|
|
27.08.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
811411613
|
potraviny ŠJ: filé kocka porc. 50x120 g - 7,2 kg, brokolica ružičky - 10 kg
|
45,22 |
s DPH |
158/2014
|
|
27.08.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
44
|
stravné lístky 299 ks á 4 €
|
1 224,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201408063
|
Xerox A4 80 g BASIC - 35 balení
|
99,96 |
s DPH |
43
|
|
26.08.2014 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
383540642
|
SADA PNEU NARADIA 5DIELOV - 1 ks, KOMPRESOR RC2/24 CM2 - 1 ks
|
148,97 |
s DPH |
42
|
|
26.08.2014 |
bauMax SR, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
vymaľovanie interiéru triedy
|
565,00 |
s DPH |
41
|
|
25.08.2014 |
Mojmír Užík MUSTAV |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
43
|
kancelársky papier v počte 35 balíkov
|
99,96 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.08.2014 |
|
|
Objednávka |
42
|
sada PNEU náradia 5 dielov - 1 ks a kompresor RC2/24 CM2 - 1 ks
|
148,97 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
bauMax SR, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014193
|
servisné práce 07/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2142204360
|
školské tlačivá
|
274,97 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7134864928
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.08.2014 .- 31.08.2014
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9146025978
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014
|
nedoplatok29.39 |
s DPH |
|
62102773
|
12.08.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9146019657
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014
|
nedoplatok12.13 |
s DPH |
|
9100112564
|
12.08.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4764768299
|
služby pevnej siete za obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014
|
43,18 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5101403426
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 28.06.2014 do 30.07.2014
|
2 026,40 |
s DPH |
|
256606
|
12.08.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9146025979
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014
|
preplatok33.09 |
s DPH |
|
62102783
|
12.08.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Objednávka |
41
|
vymaľovanie interiéru triedy v budove 1. stupňa
|
565,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Mojmír Užík MUSTAV |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.08.2014 |
|
|
Objednávka |
40
|
kartotéka A4 - kovová kartotéka štvorzásuvková Bisley IPCCA14 - farba svetlosivá 845 - RAL7035 počet kusov 1
|
148,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Kovotyp s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14145
|
oprava a výmena armatúr na rozvodoch ústredného vykurovania v jedálni ZŠ - materiál, výkony, doprava vlastná
|
445,68 |
s DPH |
38
|
|
06.08.2014 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14144
|
oprava rozvodu studenej vody v budove B - materiál, výkony, doprava vlastná
|
434,88 |
s DPH |
39
|
|
06.08.2014 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407033489
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.06.2014 - 21.07.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.07.2014 |
|
|
Objednávka |
38
|
oprava a výmena armatúr na rozvodoch ústredného vykurovania v jedálni ZŠ
|
445,68 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.07.2014 |
|
|
Objednávka |
39
|
oprava rozvodu studenej vody v budove B
|
434,88 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Enezar spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5570015982
|
služby STP APV podľa cenovej kalkulácie za obdobie: 08.2014 - 12.2014 a 01.2015 - 07.2015
|
161,32 |
s DPH |
|
157081701 R1675/2008
|
25.07.2014 |
IVES Košice |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FVT14/105/7/00146
|
motor olej min 4T - 0,6 L, pero zotrvačníka - 1 ks, vlož. vzd. filtra Quantum - 1 ks, ojnica nový QUANTUM - 1 ks, tesn. veka kľuk. skrine - 1 ks, kľuková hriadeľ TORO ADS - 10 ks, klin. remeň poh. - 1 ks, svička BS19 LMR - 1 ks, výmena kľuk hriadeľa a piest. krúžkov
|
241,00 |
s DPH |
37
|
|
22.07.2014 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0763622684
|
služby pevnej siete za obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014
|
47,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7322992010
|
za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
34326714
|
dobné a stočné za obdobie od 9.1.2014 do 30.6.2014
|
3 273,85 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5101402818
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 29.05.2014 do 27.06.2014
|
2 026,40 |
s DPH |
256606
|
|
11.07.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9144306105
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014
|
preplatok68.74 |
s DPH |
62102783
|
|
09.07.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9144306104
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014
|
preplatok148.59 |
s DPH |
62102773
|
|
09.07.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9144306070
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014
|
nedoplatok15.89 |
s DPH |
9100112564
|
|
09.07.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014/201
|
uloženie kuchynského a reštauračného odpadu, odvoz, ev. poskytnutie zberných nádob
|
38,26 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Objednávka |
37
|
oprava kosačky
|
241,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14010804
|
nájomné a náklady za obdobie 3. štvrťrok 2014 - paušálne poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
241004-258/2006/srp
|
|
04.07.2014 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
51/201440517
|
potraviny ŠJ: chren strúhaný 170 g - 1 ks, saláma šunková - 2,090 kg, smotana na šľahanie 250 ml - 4 ks, smotana na šlahanie 250 ml - 18 ks, vajcia slepačie balené 6 ks - 5 ks, lekvár slivkový 440 g - 5 ks, šošovica 500 g - 2 ks
|
39,38 |
s DPH |
154/2014
|
|
04.07.2014 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Zmluva |
19/2014
|
nájom miestnosť na Dopravnom ihrisku v čase od 21.7.2014 do 25.7.2014
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Zuzana Kmecová |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
36
|
Router TP-Link TL-WR841N 300Mbps Wireless N - 2 ks, Kaspersky Internet Security 2014 - 1 ks
|
81,52 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014169
|
Router TP-Link TL-WR841N 300Mbps Wireless N - 2 ks, Kaspersky Internet Security 2014 1x/2roky pre školy
|
81,52 |
s DPH |
36
|
|
02.07.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014165
|
servisné práce 06/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001163
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
35
|
|
02.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201400981
|
potraviny ŠJ: 1,5 % mlieko neochutené, pasterizované, vrecko 1 l - 120 ks
|
24,00 |
s DPH |
152/2014
|
|
30.06.2014 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140353
|
chlieb Turiec - 8 ks, Chlieb celozrnný - 5 ks
|
10,64 |
s DPH |
151/2014
|
|
30.06.2014 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 57,20 kg, bravčové karé - 26,10 kg, kuracie prsia - 4 kg, hovädzie stehno - 10,60 kg, šunková saláma - 1,10 kg, údená slanina - 1,10 kg
|
533,73 |
s DPH |
153/2014
|
|
30.06.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
35
|
najnovšiu verziu programu aSc Agenda - aSc Agenda Komplet ZŠ 2015.
|
349,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8140124
|
dvere biele plné 80L - 1 ks, dvere biele plné 90L - 2 ks, dvere biele plné 90P - 1 ks
|
207,12 |
s DPH |
34
|
|
27.06.2014 |
ROVER - Roman Veres |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140022
|
materiál
|
207,55 |
s DPH |
33
|
|
27.06.2014 |
ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7406065042
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.05.2014 - 21.06.2014
|
15,91 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FV14/1073
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na Detské dopravné ihrisko
|
61,86 |
s DPH |
32
|
|
26.06.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FV14/1075
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ
|
515,36 |
s DPH |
31
|
|
26.06.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Objednávka |
34
|
dvere biele plné 80L - 1 ks, dvere biele plné 90L - 2 ks, dvere biele plné 90P - 1 ks.
|
207,12 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
ROVER - Roman Veres |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
24.06.2014 |
|
|
Objednávka |
33
|
sedátko WC - 5 ks, vent. plav. - 5 ks, hadica Flex - 5 ks, sifón umývadlo nerez - 2 ks, stierka na okná 30 cm - 2 ks, rukoväť batérie - 5 ks, rukoväť batérie čierna - 9 ks, skrutkovač račňový - 1 ks, bit - 2 ks, vrták na kov - 2 ks, nit trhací 3x10 - 20 ks, nit trahcí 4x10 - 20 ks, skrutka vratová - 50 ks, matica M 6 - 50 ks, podložka pér. D - 50 ks, vrut - 20 ks, skrutka - 13 ks, meter zvin . - 1 ks, vložka stavebná EKO - 1 ks, zámok - 1 ks, nôž UNI olam. - 1 ks, brity do noža - 1 sada, páčka WC rovná - 7 ks, tiahlo - 5 ks, kliešte nastav. - 1 ks, hmoždinka 6 mm - 3 ks, hmoždinka 8 mm - 3 ks, hmoždinka 10 mm - 3 ks, záves WP s podložkou - 20 ks, štit dvere - 3 páry, kľučka - 3 ks, vrut - 100 ks, tiahlo s retiazkou - 1 ks, stierka na okná 30 UH+guma - 4 ks.
|
207,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
Dávkovač na ryžu, cca 70 g, dľžka 25 cm
|
39,48 |
s DPH |
30
|
|
24.06.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014910093
|
potraviny ŠJ: kuracie stehno kal. 180 g - 24,12 kg, kuracie stehno kal. 200 g - 12 kg, kuracie stehno 220 g - 12,1 kg, olej Raciol Plus 10 l - 1 ks, maslo čerstvé - 3 kg, kuracie prsia porciované SK - 12,51 kg
|
251,68 |
s DPH |
148/2014
|
|
23.06.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014909614
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia porciované SK - 12,031 kg
|
67,72 |
s DPH |
145/2014
|
|
23.06.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
717/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, cibuľa hrubá - 20 kg, paradajka - 10 kg, paprika - 5 kg, uhorka šalátová - 5 kg, hriňovská tehla - 3,088 kg
|
134,25 |
s DPH |
146/2014
|
|
23.06.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
308330
|
potraviny ŠJ: zemiaky skoré - 50 kg
|
23,40 |
s DPH |
147/2014
|
|
23.06.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140324
|
potraviny ŠJ: vianočka 400 g - 50 ks, chlieb Turiec - 22 ks, chlieb racio s ľanovcom - 5 ks, chlieb labužník - 5 ks
|
81,70 |
s DPH |
149/2014
|
|
23.06.2014 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
743/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky skoré - 100 kg, uhorka šalátová - 17 kg, cibuľa hrubá - 10 kg, čerstvé vajíčka - 360 ks
|
162,52 |
s DPH |
150/2014
|
|
23.06.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
30
|
dávkovač na ryžu, dĺžka 25 cm - 1 ks
|
39,48 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
31
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na ZŠ: drôtenka - 6 balení, handra Bodentuch modrá - 10 ks, Handra Bodentuch červená - 10 ks, Handra Bodentuch oranžová - 10 ks, Handra Bodentuch zelená - 10 ks, Uniabsorb ružová - 10 ks, Uniabsorb modrá - 10 ks, Clin okno 500 ml - 20 ks, rukavice gumenné - 10 párov, jar 1 l - 50 ks, mydlo - 20 ks, krém Indulona - 15 ks, savo 1 l - 42 ks, utierka kuchynská - 6 balení, fixinela 500 ml - 21 ks, Handra Milada - 15 ks, sáčky hrubé - 12 ks, sáčky 60x70 - 5 ks, hubka profil lux - 6 balení, toaletný papier - 96 ks, lopatka + metlička - 4 ks, vrece hrubé čierne - 10 ks, fixinela s vôňou 500 ml - 21 ks, tek piesok Cipro 600 g citrus - 6 ks, hydroxid sodný 0,8 kg - 6 ks, vrece čierne - 2 rolky, cillit bang- 6 ks, diava - 2 ks, WC súprava Eko - 5 ks, zmeták - 4 ks, násada - 4 ks, prachovka - 30 ks, Uniabsorb zelená - 10 ks, kôš odpad 12 l - 1 ks, diava vosk na podlahy 750 ml - 5 ks, biolit spray 400 ml - 2 ks, vrece hrubé čierne - 5 ks, jar 1 l - 10 ks, biolit Turbo na osy - 1 ks
|
515,36 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
32
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na Detské dopravné ihrisko: uniabsorb žltá - 10 ks, jar 1 l - 3 ks, clin okno 500 ml - 4 ks, handra Bodentuch modrá - 4 ks, toaletný papier - 24 ks, sáčky 50x60 hrubé - 5 ks, hubka profil lux - 20 ks, rukavice gumenné - 2 páry, fixinela s vôňou 500 ml - 5 ks, aktivit 500 - 3 ks, tek piesok Cipro 600 g citrus - 2 ks, krém Indulona 100 ml - 2 ks, savo 1 l - 6 ks
|
61,86 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140606
|
podiela prevádzkových nákladov za služby spojené so zabezpečením oddelenia PaM od januára do júna 2014
|
137,70 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb od januára 2009
|
|
18.06.2014 |
ZŠ s MŠ Ul. J.V. Dolinského č. 2 |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140498
|
toner SAMSUNG MLT-D1042S ML 1660/1665 SCX - 2 ks, toner RICOH Typ 1230D Aficio 2015/2016/2018 - 1 ks
|
134,69 |
s DPH |
29
|
|
13.06.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
51/201440473
|
slanina bravčová s kožou - 0,444 kg, omáčka worcestorva 170 ml - 1 ks, tehla Eidam 45 % - 0,666 kg, maslo tradičné COOP 250 g - 4 ks, slanina oravská údená - 0,598 kg, strúhanka COOP 500 g - 6 ks, syr Karička črievko 140 g - 1 ks, rožok hladký tukový - 45 ks
|
24,70 |
s DPH |
139/2014
|
|
13.06.2014 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
501400815
|
opravu stroja typ Puzzi 100, typové číslo 1.100-113, výrobné číslo 147653
|
180,00 |
s DPH |
28
|
|
13.06.2014 |
BSC - servis centrum, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14020
|
šlapacia motokára Indianapolis Air - 4 ks
|
1 596,00 |
s DPH |
27
|
|
13.06.2014 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 37,20 kg, bravčové karé - 30,10 kg, hovädzie stehno - 15,80 kg, hovädzie plece - 5,30 kg, hovädzie stehno - 10,30 kg, šunk. saláma - 22,30 kg, papriková klobása - 1,20 kg, masť - 5 kg
|
767,37 |
s DPH |
140/2014
|
|
13.06.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401504506
|
potraviny ŠJ: ATC-Milenka maslo čerstvé 4x250 g - 5 ks, COLUMBO kávovinový cereálny nápoj - 4 ks, trvanlivé mlieko 12x1l - 6 kartónov, ryža guľatozrnná 5 kg - 7 ks, PROMO-PRELIKA Ocot 8 % kvasný 8x1l - 1 balenie
|
186,24 |
s DPH |
141/2014
|
|
13.06.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2393
|
potraviny ŠJ: tvaroh 2,5 % RAJO 250 g - 40 ks, uhorky FRUCONA 7-9 cm 3500 g - 3 ks
|
72,00 |
s DPH |
142/2014
|
|
13.06.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
686/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, cibuľa hrubá - 20 kg, mrkva - 3 kg, jablko červené - 52 kg, čerstvé vajíčka - 90 ks, ľadový šalát - 50 ks, kyslá kapusta 10 kg - 2 ks, brokolica - 10 ks
|
253,91 |
s DPH |
143/2014
|
|
13.06.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
699/2014
|
potraviny ŠJ: tvaroh hrudkový - 5 kg, čínská kapusta - 21 kg, zemiaky - 100 kg, citrón - 1 kg, čerstvé vajíčka - 120 ks
|
130,38 |
s DPH |
144/2014
|
|
13.06.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
29
|
toner do tlačiarne SAMSUNG SCX-3205 v počte 2 ks a toner do kopírky RICOH Aficio MP2000 v počte 1 ks
|
134,69 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
70140148
|
kuchynský a reštauračný odpad
|
38,03 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1140615150
|
paušál za telefón za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014
|
0,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5101402324
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 29.04.2014 do 28.05.2014
|
2 134,53 |
s DPH |
256606
|
|
09.06.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9143695006
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014
|
preplatok66.24 |
s DPH |
62102783
|
|
09.06.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9143694965
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014
|
nedoplatok14.32 |
s DPH |
9100112564
|
|
09.06.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9143695005
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014
|
preplatok59.86 |
s DPH |
62102773
|
|
09.06.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9762612380
|
za služby pevnej siete za obdobie od 01.05.2014 - 31.05.2014
|
53,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
28
|
opravu stroja na tepovanie Kärcher
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
BSC - servis centrum, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
307951
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 25 kg, nektarinky - košíkové - 60 ks, pór - 6,50 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
135,83 |
s DPH |
131/2014
|
|
06.06.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1746/14
|
potraviny ŠJ: dezert čokoládový 2x100 g - 20 ks
|
115,58 |
s DPH |
132/2014
|
|
06.06.2014 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
42014/01064
|
potraviny ŠJ: mlieko polotučné 1,5 % - 120 ks, múka hladká 1 kg - 20 ks, múka polohrubá 1 kg - 20 ks, múka hrubá 1 kg - 20 ks, ryža guľatozrnná 5 kg - 4 ks, cukor kryštál 1 kg - 20 ks, paprika lahôdková mletá 455 g - 5 ks
|
250,78 |
s DPH |
138/2014
|
|
06.06.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201400802
|
potraviny ŠJ: 1,5 % mlieko neochutené, pasterizované, vrecko 1 L - 160 ks
|
32,00 |
s DPH |
130/2014
|
|
06.06.2014 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014908696
|
potraviny ŠJ: špenát 2,5 kg - 4 ks, kuracie stehná - 12,365 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, maslo čerstvé - 6 kg
|
148,22 |
s DPH |
129/2014
|
|
06.06.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7218115578
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
234404982
|
potraviny ŠJ: čaj ov. malina vanilka 20x50 g - 1 ks, dressing Hugli Talianska zálievka 0,8 kg - 1 ks, džús nektár ananás - 12 ks, horčica medová 1 kg - 1 ks, ml. šľahačka rastlinná - 12 ks, olej palmový 10 l - 1 ks, olej v spreji 500 ml - 1 ks, sušené paradajky s baz. a cesnakom 450 g - 1 ks, vývar bujón cesnakový 1,6 kg - 1 ks, vývar bujón kura peč. 1,3 kg - 1 ks
|
253,97 |
s DPH |
133/2014
|
|
06.06.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
27
|
šlapacia motokára Indianapolis Air v počte 4 ks
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2239
|
potraviny ŠJ: mlieko trvanlivé polotučné 1,5 % - 48 ks, múka polohrubá - 20 ks, múka hladká 1 kg - 30 ks, cukor kryštál 1 kg - 20 ks
|
75,91 |
s DPH |
134/2014
|
|
06.06.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
659/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, uhorka šalátová - 20 kg, hlávková kapusta - 20 kg, pór - 3 kg, čerstvé vajíčka - 120 ks
|
132,31 |
s DPH |
136/2014
|
|
06.06.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
308059
|
potraviny ŠJ: banány - 43,10 kg, kapusta biela - 10,30 kg, paprika - 1,10 kg, paradajky sypané - 1 kg, zemiaky skoré - 50 kg
|
83,08 |
s DPH |
137/2014
|
|
06.06.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014909174
|
potraviny ŠJ: brokolica - 10 kg, kuracie prsia porciované - 12,028 kg, hriňovská tehla 45 % - 4,683 kg, podsviečková 2,5 kg - 4 ks, olej Raciol Plus 10 l - 1 ks
|
136,56 |
s DPH |
135/2014
|
|
06.06.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FV14/0996
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky do školskej jedálne
|
278,51 |
s DPH |
26
|
|
06.06.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201460603
|
ručný megafón 25 W + poplatok za expedíciu tovaru UPS do 10 kg
|
75,98 |
s DPH |
25
|
|
04.06.2014 |
MediaTech Central Europe, a. s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014136
|
servisné práce 05/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014056
|
KX-TS 520 FXB jednolinkový
|
17,86 |
s DPH |
24
|
|
03.06.2014 |
TELESYSTÉM, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
25
|
ručný megafón 25 W - 1 ks na detské dopravné ihrisko
|
75,98 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
MediaTech Central Europe, a. s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
26
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky do školskej jedálne: jal 1 l - 30 ks, rajon 5 l - 1 ks, savo 1 l - 15 ks, kryštálová sóda - 5 ks, tekutý piesok cipro 600 g citrus - 10 ks, tekuté mydlo 5 l - 2 ks, toaletný papier - 20 roliek, toro pasta 200 g - 10 ks, uniabsorb zelená - 5 ks, uniabsorb ružová - 5 ks, uniabsorb žltá - 5 ks, handra bodentuch oranžová - 5 ks, handra bodentuch zelená - 5 ks, sgrasa a brilla 750 ml - 3 ks, grilpur 400 ml - 8 ks drôtenka kovová - 20 ks, prací prach 2 kg - 1 ks, mikroténové sáčky 200x300 - 10 ks, mikroténové sáčky 300x400 - 5 ks, hubka profil - 3 ks, utierka kuchynská - 30 ks, finisch prášok 2,5 kg - 1 ks, domestos 750 ml - 3 ks, cillit bang - 3 ks, larrin čistič nerez - 5 ks, sifo 500 g - 5 ks, lyžička kávová - 10 ks, zápalky malé - 2 ks, sáčky 50 x 60 hrubé - 3 ks, servítky biele - 5 ks, krém Indulona 100 ml - 12 ks
|
278,51 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
24
|
telefón na pevnú linku do riaditeľne školy
|
17,86 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
TELESYSTÉM, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
096/2014
|
činnosť technika BOZP, OPP za obdobie apríl - jún 2014
|
159,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Mercelová Miroslava |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
150064
|
Puzzle - Dopravno značky slovenská verzia + poštovné a balné
|
22,20 |
s DPH |
14
|
|
30.05.2014 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
vedro s výstužou 12 l - 1 ks, vidližka nerez - 48 ks, lyžiaca nerez - 48 ks, nôž nerez - 48 ks
|
134,16 |
s DPH |
23
|
|
29.05.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 48,70 kg, bravčové karé - 37,80 kg, bravčové plece - 15 kg, hovädzie stehno - 5,30 kg, jemné párky - 3,20 kg
|
563,07 |
s DPH |
127/2014
|
|
29.05.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2135
|
potraviny ŠJ: mlieko trvanlivé polotučné - 48 ks, múka polohrubá 1 kg - 30 ks, múka hladká - 10 ks, soľ jódovaná jedlá - 36 ks, olej raciol - 30 ks, paprika sladká mletá - 10 ks
|
137,79 |
s DPH |
128/2014
|
|
29.05.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7405075724
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.04.2014 - 21.05.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201410017
|
WinDHM - ročná licencia - 26.06.2014 - 25.06.2015 - 1 ks
|
40,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
ka.soft ak s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
51/201440391
|
potraviny ŠJ: tehla hriňovská 45 % - 1,474 kg, rožok hladký tukový - 50 ks, vajcia slepačie balené 10 ks - 3 balenia
|
14,99 |
s DPH |
120/2014
|
|
26.05.2014 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
611/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, hlávkový šalát - 50 ks, čerstvé maslo lahodné 250 g - 20 ks, ľadový šalát - 10 ks, kyslá kapusta 10 kg - 4 ks
|
219,38 |
s DPH |
121/2014
|
|
26.05.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
307819
|
potraviny ŠJ: jablká golden sypané - 32,10 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
66,95 |
s DPH |
122/2014
|
|
26.05.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
42014/00947
|
potraviny ŠJ: filé kocky 5 kg - 4 ks, kuracie prsia 500 g - 12 kg
|
149,96 |
s DPH |
123/2014
|
|
26.05.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014908282
|
potraviny ŠJ: rybie filé 120 g - 12 kg, rybie filé 150 g - 6 kg, polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, hriňovská tehla 45 % - 4,835 kg
|
135,67 |
s DPH |
124/2014
|
|
26.05.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
234404905
|
potraviny ŠJ: múka cícerová inst. 500 g - 6 ks, ryža dlhozrnná 3x2 kg - 5 ks, šťava citrónová 100 % 6 ks x 1 l - 1 ks
|
89,56 |
s DPH |
125/2014
|
|
26.05.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
629/2014
|
potraviny ŠJ: čerstvé vajíčka - 480 ks, zemiaky - 100 kg, čínska kapusta - 13,9 kg, redkvička červená - 10 ks
|
165,43 |
s DPH |
126/2014
|
|
26.05.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
23
|
vedro s výstužou 12 l, rozmery 29,5 x 23,3 x 29,5 cm - 1 ks, vidlička nerez 19,5 cm - 48 ks, lyžica nerez dĺžky 19 cm - 48 ks, nôž nerez - 48 ks
|
134,16 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014907805
|
potraviny ŠJ: kuracie stehno 180 g - 24,12 kg, kuracie stehno 200 g - 36 kg, kuracie stehno 220 g - 12,10 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, hriňovská tehla 45 % - 2,18 kg
|
235,57 |
s DPH |
116/2014
|
|
19.05.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny ŠJ: chlieb Turiec 1100 g - 18 ks, chlieb racio - 5 ks, tyrolský chlieb krájaný 500 g - 6 ks
|
29,72 |
s DPH |
111/2014
|
|
19.05.2014 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1899
|
potraviny ŠJ: pretlak paradajkový 3700 g - 3 ks, pretlak paradajkový 720 g - 10 ks, Lečo zeleninové 670 g - 10 ks, tvaroh 2,5 % 250 g - 40 ks, bryndza plnotučná Slatina 1 kg - 5 ks
|
151,64 |
s DPH |
113/2014
|
|
19.05.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401503609
|
potraviny ŠJ: cukor kryštál - 20 kg, čaj mix - 1 kartón, kukurica sladká 2125 g - 3 ks, zelené fazuľky struky - 3 ks, rajčinový pretlak 8x700 g - 6 kartónov, droždie instantné 240 g - 10 ks, tvaroháčik biela čokoláda 24x80 g - 13 kartónov, hrášok jemný 4000 g - 5 ks
|
490,28 |
s DPH |
114/2014
|
|
19.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1555/14
|
potraviny ŠJ: základ na boloň. omáčku 2,75 kg - 1 ks, dochucovadlo cesnaková príchuť 500 g - 2 ks, dukátový krém 1 kg - 3 ks, šľahačka 1 kg - 2 ks, lečo Peperonata 2,5 kg - 2 ks, halušky 3 kg - 5 ks
|
160,38 |
s DPH |
115/2014
|
|
19.05.2014 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
307672
|
potraviny ŠJ: kapusta biela - 5,60 kg, paprika červená - 0,80 kg, paprika zelená - 0,60 kg, paprika žltá - 0,70 kg, paradajky kríčkové - 2 kg, uhorky šalátové skleníkové - 2 kg, vajcia L - 180 ks
|
29,52 |
s DPH |
112/2014
|
|
19.05.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
588/2014
|
potraviny ŠJ: čerstvé vajíčka - 120 ks, trvanlivé mlieko polotučné - 48 l, zemiaky - 100 kg, mrkva - 20 kg, hlávková kapusta červená - 10 kg, cibuľa hrubá - 10 kg
|
154,60 |
s DPH |
117/2014
|
|
19.05.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70140109
|
kuchynský a reštauračný odpad - 214,900 kg
|
30,95 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 35 kg, bravčové plece - 20,30 kg, hovädzie stehno - 40,60 kg, kuracie prsia - 3,10 kg, údená slanina - 2,10 kg, bravčová masť - 3,50 kg
|
619,89 |
s DPH |
119/2014
|
|
19.05.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
metlička na šľahanie s guličkou - 2 ks, lis na zemiaky dl 50 cm - 1 ks, sito s rúčkou dl 43 cm - 1 ks, EBRO tanier hlboký 23,5 cm - 102 ks, HILAL pohár 25,5 cl - 102 ks
|
222,24 |
s DPH |
21
|
|
16.05.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400769
|
diplom - dopravný - 100 ks, pečiatky Doprava - 1 ks, BEZP Reflexný prívesok Smajlík - 1 265 ks, poštovné balík, do 30 kg - 1 ks
|
1 024,15 |
s DPH |
19
|
|
15.05.2014 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14/0385
|
Jano Pavelčák deťom CD pre 3. ročník 2010 - 1 ks, CD pre 4. roč. 2013 I. časť - 1 ks, CD pre 4. roč. 2013 II. časť - 1 ks, CD pre 1.-4. roč. 2013 I. časť - 1 ks, CD pre 1.-4. roč. 2013 II. časť - 1 ks, CD pre 6. roč. 2011 III. časť - 1 ks, CD pre 6. roč. 2011 IV. časť - 1 ks, CD pre 9. roč. II. časť - 1 ks, CD pre 9. roč. III. časť - 1 ks + poštovné a balné
|
50,30 |
s DPH |
20
|
|
14.05.2014 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9143123976
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014
|
5,58 |
s DPH |
|
9100112564
|
14.05.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9143123434
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014
|
preplatok56.96 |
s DPH |
|
62102773
|
14.05.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9143123435
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014
|
preplatok112.47 |
s DPH |
|
62102783
|
14.05.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
oprava škrabky na zemiaky: obhliadka, oprava prevodu, oprava motora, výmena ložísk, odskúšanie
|
142,68 |
s DPH |
16
|
|
12.05.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14010013
|
cestovné náklady za cestu Nitra - Martin a späť zo dňa 06. 05. 2014
|
86,59 |
s DPH |
18
|
|
12.05.2014 |
Ing. Jaroslav Bosák |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014907396
|
potraviny ŠJ: tilápia 95% - 10 kg, kuracie prsia porciované, SK - 12,227 kg, hriňovská tehla 45 % - 4,764 kg, RAMA creme na varenie 1 l - 12 ks, karfiol - 10 kg
|
209,86 |
s DPH |
107/2014
|
|
12.05.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400661
|
potraviny ŠJ: 1,5 % mlieko neochutené, pasterizované, vrecko 1 l - 160 ks
|
32,00 |
s DPH |
106/2014
|
|
12.05.2014 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
307610
|
potraviny ŠJ: banány - 57,40 kg, cibuľa - 24,70 kg, mrkva - 10 kg
|
88,31 |
s DPH |
108/2014
|
|
12.05.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1799
|
potraviny ŠJ: múka polohrubá 1 kg - 20 ks, olej raciol repkový 1 l - 15 ks, GRAND TEENY jab mrk pom lim jah 330 ml- 300 ks, cukor práškový 1 kg - 8 ks
|
123,65 |
s DPH |
109/2014
|
|
12.05.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140077
|
koberec Zero š. 4 m/12 - 12,3 bm, koberec Zero š. 4m/12 - 7,14 bm, koberec Zero š. 4m/12 - 11,8 bm, koberec Zero š.4m/12 - 11,8 bm
|
873,89 |
s DPH |
12
|
|
12.05.2014 |
BRAMAPO, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014004
|
montáž koberca s lepením (fixácia)
|
436,20 |
s DPH |
13
|
|
12.05.2014 |
Maroš Hinka - podlahárske práce |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
811406238
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia - 20 kg, hranolky expres vlnky 2,5 kg - 30 kg
|
138,60 |
s DPH |
110/2014
|
|
12.05.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014
|
nájom učebne v priestoroch Dopravného ihriska pre okresné kolo dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Centrum voľného času KAMARÁT, Mgr. Alena Leštinská, riaditeľka |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
141005
|
LCD zostava k trenažéru DS Pentra s projektorom a softvériovou verziou 2.0 s výrobným číslom 046
|
608,00 |
s DPH |
17
|
|
12.05.2014 |
ERM SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
21
|
tovar do školskej jedálne: metlička na šľahanie s guličkou - 2 ks, lis na zemiaky dĺžka 50 cm - 1 ks, sito s rúčkou dĺžka 43 cm - 1 ks, EBRO tanier hlboký 23,5 cm - 102 ks, HILAL pohár 25,5 cl - 102 ks
|
222,24 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
20
|
Jano Pavelčák deťom CD: pre 3. ročník 2010 - 1 ks, pre 4. ročník 2013 I. časť - 1 ks, pre 4. ročník 2013 II. časť - 1 ks, pre 1.-4. roč. 2013 I. časť - 1 ks, pre 1. - 4. roč. 2013 II. časť - 1 ks, pre 6. ročník 2011 III. časť - 1 ks, pre 6. ročník 2011 IV. časť - 1 ks, pre 9. ročník II. časť - 1 ks, pre 9. ročník III. časť - 1 ks + poštovné a balné
|
50,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5101401827
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 29.03.2014 do 28.04.2014
|
2 816,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
16
|
opravu škrabky na zemiaky: obhliadka, oprava prevodu, oprava motora, výmena ložísk, odskúšanie
|
142,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014102
|
servisné práce 04/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7213093483
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014
|
59,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9761605264
|
služby pevnej siete za fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014
|
45,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
18
|
preprava LCD zostavy k trenažéru DS Penta s projektom
|
86,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Ing. Jaroslav Bosák |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
19
|
diplom dopravný - 100 ks, pečiatky Doprava - 1 ks, reflexný prívesok Smajlík - 1265 ks
|
1 024,15 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
17
|
LCD zostava k trenažéru DS Pentra s projektorom a softvérovou verziou 2.0 s výrobným číslom 046
|
608,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
ERM SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
oprava elektrickej panvice - obhliadka, výmena plynovej armatúry, nastavenie tlaku, odskúšanie.
|
337,20 |
s DPH |
15
|
|
06.05.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014907024
|
potraviny ŠJ: fazuľa zelená 2,5 kg - 4 ks, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, maslo čerstvé - 6 kg, hrášok 2,5 kg - 4 ks
|
101,71 |
s DPH |
101/2014
|
|
05.05.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1695
|
potraviny ŠJ: mlieko trvanlivé polotučné - 48 ks, ryža guľatá 1 kg - 20 ks, tarhoňa 500 g - 40 ks, slovenská ryža 500 g - 40 ks
|
131,50 |
s DPH |
103/2014
|
|
05.05.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
307488
|
potraviny ŠJ: jablká červené - 2,20 kg, pomaranče sypané - 54,80 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
89,34 |
s DPH |
100/2014
|
|
05.05.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
519/2014
|
potraviny ŠJ: čerstvé vajíčka - 180 ks, zemiaky - 100 kg, cibuľa - 20 kg, uhorka šalátová - 30 kg, jablko červené - 1 kg, ľadový šalát - 10 ks
|
167,59 |
s DPH |
99/2014
|
|
05.05.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1410252
|
potraviny ŠJ: Happy face 50 g - 312 ks, vajce čok. s hračkou 60 g MIX ZVIERAT - 312 ks, TODAY PUFFY 40 g - 312 ks, sirup 3 L 30 % ovocia - 5 ks, DUO pomarančový nápoj 200 ml - 160 ks
|
467,57 |
s DPH |
102/2014
|
|
05.05.2014 |
Tatiana Meckova - DUO |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
547/2014
|
potraviny ŠJ: ryža guľatozrnná 5 kg - 10 ks, trvanlivé mlieko polotučné - 120 l, múka hladká svetlá - 20 kg, múka polohrubá - 30 kg, múka hrubá - 30 kg, rastlinný olej Raciol - 45 l, múka celozrnná 800 g- 24 ks, cukor kryštál - 30 kg, cukor práškový - 20 kg, hrášok v slanokys. náleve 425 g - 24 ks, tarhoňa 5 kg - 6 ks, zemiaky - 100 kg, hliva ústricová - 5 kg, čínska kapusta - 15,4 kg, hlávková kapusta - 3,5 kg, redkvička červená - 10 ks
|
648,66 |
s DPH |
105/2014
|
|
05.05.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 82 kg, bravčové karé - 30,50 kg, hovädzie stehno - 4 kg, papriková klobása - 3 kg
|
592,68 |
s DPH |
104/2014
|
|
05.05.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
13
|
montáž kobercov s lepením
|
436,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Maroš Hinka - podlahárske práce |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
15
|
oprava elektrickej panvice
|
337,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
14
|
puzzle - dopravné značky slovenská verzia - 3 ks
|
22,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404097940
|
za služby mobilnej siete za obdobie 22.03.2014 - 21.04.2014
|
22,46 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
471/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, paradajka - 5 kg, pór - 2 kg, cibuľa - 20 kg, hlávková kapusta - 30 kg
|
110,08 |
s DPH |
94/2014
|
|
24.04.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014906313
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia porciované - 25,047 kg, čínska zmes 2,5 kg - 4 ks, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks
|
171,49 |
s DPH |
95/2014
|
|
24.04.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1620
|
potraviny ŠJ: múka polohrubá 1 kg - 30 ks, múka hrubá 1 kg - 20 ks, múka hladká - 20 ks, soľ 1 kg - 36 ks, múka bezlepková 1 kg - 3 ks
|
53,80 |
s DPH |
96/2014
|
|
24.04.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
499/2014
|
potraviny ŠJ: čerstvé vajíčka - 360 ks, jablko červené - 50,7 kg, zemiaky - 150 kg, citrón - 5 kg, čínska kapusta - 10 kg, pór - 3 kg, mrkva - 3 kg
|
245,26 |
s DPH |
97/2014
|
|
24.04.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014906505
|
potraviny ŠJ: bravčové karé bez kosti - 17,64 kg, hriňovská tehla 45 % - 2,9 kg, brokolica - 10 kg
|
108,94 |
s DPH |
98/2014
|
|
24.04.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
101400876
|
Obuv pracovná-ADAMANT sandal biely - 2 ks
|
36,18 |
s DPH |
11
|
|
23.04.2014 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
141300351
|
potraviny ŠJ: kapusta čínska - 10 kg, pomaranč - 3 kg, zemiak žltý neskorý - 100 kg
|
48,14 |
s DPH |
92/2014
|
|
14.04.2014 |
A Fresh, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 84,80 kg, bravčové plece - 5,30 kg, hovädzie stehno - 9,50 kg, bravčová masť - 3,40 kg, údená slanina - 3 kg
|
509,60 |
s DPH |
93/2014
|
|
14.04.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
307105
|
potraviny ŠJ: jablká červené sypané - 3,10 kg, pór - 7 kg, vajcia L - 120 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
59,47 |
s DPH |
86/2014
|
|
14.04.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014905811
|
potraviny ŠJ: rybie filé 100 g - 12 kg, rybie filé 120 g - 12 kg, rybie filé 150 g - 6 kg, karfiol - 10 kg, maslo čerstvé - 6 kg, hriňovská tehla - 2,017 kg, zemiakové knedle jahodové 1600 g - 4 ks
|
252,73 |
s DPH |
91/2014
|
|
14.04.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140002029
|
potraviny ŠJ: jarná zmes 4x2,5 kg, kuracie prsia - 24 kg
|
130,78 |
s DPH |
90/2014
|
|
14.04.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
440/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 50 kg, mrkva - 10 kg, kyslá kapusta 10 kg - 3 ks
|
81,66 |
s DPH |
88/2014
|
|
14.04.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10140195
|
potraviny ŠJ: semolinové krúžky 1 kg - 3 ks, údený vývar 1,1 kg - 2 ks, harmónia chuti 2 kg - 1 ks, zemiakové placky 3 kg - 1 ks, Fix zmes na čínske špeciality 2,5 kg - 1 ks, Fix na mleté mäso 2,5 kg - 1 ks
|
165,04 |
s DPH |
87/2014
|
|
14.04.2014 |
SEVITI, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1418
|
potraviny ŠJ: syr črievko Pohoda klasik 45 % 1 kg - 5 ks, acidko 1 % biele 950 g - 25 ks, syrokr. črievko 1 kg - 5 ks
|
98,33 |
s DPH |
89/2014
|
|
14.04.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014905378
|
potraviny ŠJ: podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, maslo čerstvé - 6 kg, kuracie stehno 180 g - 24,34 kg, kuracie stehno 200 g - 24 kg, kuracie stehno 220 g - 12 kg, rybie filé Tilápia filety - 5 kg, hriňovská tehla 45 % - 4,751 kg
|
283,43 |
s DPH |
85/2014
|
|
14.04.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny ŠJ: chlieb Turiec 1100 g - 20 ks, sedliacky chlieb krájaný 400 g - 6 ks, chlieb Labužník 500 g - 6 ks
|
32,84 |
s DPH |
83/2014
|
|
14.04.2014 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
70140086
|
kuchynský a reštauračný odpad - 281,300 kg
|
40,51 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5101401335
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 28.02.2014 do 28.03.2014
|
3 547,96 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51/201440250
|
potraviny ŠJ: tehla rodinná - 0,474 kg, soľ solivarská 1 kg - 5 ks, karfiol mrazený 400 g - 6 ks, chlieb konzumný 500 g - 4 ks, chlieb rascový - 1 ks, tvaroh mäkký hrudkovitý 250 g - 8 ks, šunka dusená výberová - 1,746 kg, ryža dlhozrnná 1 kg - 6 ks
|
33,14 |
s DPH |
84/2014
|
|
14.04.2014 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1140417474
|
telefón za fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014
|
1,13 |
s DPH |
|
amtel/967 10h
|
09.04.2014 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
9142511201
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014
|
nedoplatok6.80 |
s DPH |
|
62102783
|
09.04.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
9142511200
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014
|
nedoplatok62.28 |
s DPH |
|
62102773
|
09.04.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4760604948
|
služby pevnej siete za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014
|
46,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
9142511135
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014 - dopravné ihrisko
|
nedoplatok4.88 |
s DPH |
|
9100112564
|
09.04.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014081
|
servisné práce podľa zmluvy 03/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
03/2014
|
07.04.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7218070603
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014
|
154,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014084
|
Monitor 20" LCD Packard Bell - 12 ks, baterie GP CR2032 - 10 ks, 1GB DDR PATRIOT - 12 ks, HP tlačová kazeta čierna - 1 ks, Router TP-Link TL-WR841ND 300Mbps Wireless N - 1 ks, Router TP-Link TL-WR940N 300Mbps Wireless N - 1 ks, Router TP-Link TL-WR743ND 150 Mb Wireless AP/Client - 1 ks, Spare Lamp - 1 ks
|
1 464,07 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
MAXcomputers - Miroslav Cáfal |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014904886
|
potraviny ŠJ: vajcia - 270 ks, kuracie prsia porciované, SK - 10 kg
|
101,64 |
s DPH |
73/2014
|
|
04.04.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140001695
|
potraviny ŠJ: francúzska zmes 4x2,5 kg, tvaroh hrudkovitý tučný - 5 kg, kuracie pečienky - 2 kg, čínska zmes 4x2,5 kg
|
38,58 |
s DPH |
74/2014
|
|
04.04.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
375/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 50 kg, hlávková kapusta - 20 kg, kyslá kapusta 10 kg - 3 ks, kiwi - 22 kg
|
137,46 |
s DPH |
75/2014
|
|
04.04.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201400468
|
potraviny ŠJ: 1,5 % mlieko neochutené, pasterizované, vrecko 1 l - 160 ks
|
32,00 |
s DPH |
76/2014
|
|
04.04.2014 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
306980
|
potraviny ŠJ: kel - 10,40 kg, paprika červená - 1,70 kg, paprika zelená - 1,60 kg, paprika žltá - 1,70 kg, paradajky sypané - 3,10 kg, uhorky šalátové skleníkové - 2,20 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
65,60 |
s DPH |
77/2014
|
|
04.04.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
405/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, hlávková kapusta - 11 kg, redkvička červená - 10 ks, jablko červené - 47 kg, cibuľa - 30 kg
|
158,91 |
s DPH |
78/2014
|
|
04.04.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42014/00614
|
potraviny ŠJ: krkonošská haruľa 4 kg - 3 ks, spatzle 2,5 kg - 1 ks, údený vývar 2,2 kg - 1 ks, špagety 5 kg - 6 ks, ryža guľatozrnná 5 kg - 10 ks, cukor kryštál 1 kg - 27 ks, cukor práškový 500 g - 20 ks, mlieko polotučné 1,5 % - 120 ks, horčiaca plnotučná 900 g - 3 ks, olej slnečnicový 5 l - 10 ks, mrvenička štvorvaječná 6 kg - 1 ks, vegeta 1,25 kg - 2 ks, múka hladká - 20 kg, múka polohrubá - 30 kg, múka hrubá - 30 kg, škoricový cukor 20 g - 50 ks, hrozienka 100 g - 10 ks, kapusta kvasená 3550 g - 6 ks, repa červená rezy 3500 g - 6 ks, jemný kečup 450 g - 12 ks, smotanový jogurt DUO čučoriedka - 300 ks, mak modrý 250 g - 20 ks
|
919,36 |
s DPH |
79/2014
|
|
04.04.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1289
|
potraviny ŠJ: múka hladká 1 kg - 10 ks, kryštálový cukor 1 kg - 20 ks, ryža guľatá 1 kg - 30 ks, bryndza - 5 kg
|
93,34 |
s DPH |
80/2014
|
|
04.04.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1410184
|
potraviny ŠJ: DUO pomarančový nápoj 200 ml - 320 ks, sirup 3 l 30 % ovocia - 10 ks
|
227,59 |
s DPH |
82/2014
|
|
04.04.2014 |
Tatiana Meckova - DUO |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
811404519
|
potraviny ŠJ: kukurica - 10 kg, hrášok mrazený - 10 kg, tekvica mrazená - 12 kg
|
47,38 |
s DPH |
81/2014
|
|
04.04.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FV14/0524
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na dopravné ihrisko: Uniabsorb žltá - 6 ks, jar 1 l - 3 ks, clin okno 500 ml - 2 ks, handra Bodentuch - 4 ks, toaletný papier - 24 ks, sáčky 50x60 hrubé - 5 ks, hubka profil lux - 2 balenia, rukavie gumenné - 2 ks, fixinela s vôňou 500 ml - 5 ks, aktivit 500 ml - 3 ks, tekutý piesok Cipro 600 g citrus - 2 ks
|
48,02 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FV14/0525
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky: drôtenka nerez - 6 balení, handra Bodentuch modrá - 10 ks, Handra Bodentuch červená - 10 ks, Handra Bodentuch oranžová - 10 ks, handra Bodentuch zelená - 10 ks, Uniabsorb modrá - 10 ks, Uniabsorb žltá - 10 ks, Clin okno 500 ml - 10 ks, rukavice gumenné M - 15 ks, rukavice gumenné L - 5 ks, jar 1 l - 40 ks, mydlo Rubis 100 - 20 ks, krém Indulona - 12 ks, savo 1 l - 42 ks, utierka kuchynská - 6 balení, fixinela 500 ml - 21 ks, handra Milada - 15 ks, aktivit - 5 ks, sáčky 50x60 hrubé - 12 ks, sáčky 60x70 - 5 ks, hubka profil lux - 6 balení, toaletný papier - 96 ks, lopatka + metlička - 2 ks, vrece hrubé čierne - 1 ks, fixinela s vôňou 500 ml - 21 ks, tekutý piesok Cipro 600 g citrus - 6 ks, hydroxid sodný 0,8 kg - 4 ks, vrece čierne - 2 ks, prachovka Zuzka - 30 ks
|
389,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10201403022
|
občerstvenie zo dňa 28.03.2014
|
340,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
EUREST, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14010430
|
nájomné a nákady za obdobie 2. štvrťrok 2014 - paušálne poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
241004-258/2006/srp
|
|
04.04.2014 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014904464
|
potraviny ŠJ: brokolica - 10 kg, maslo čerstvé - 6 kg, hriňovská tehla 45 % - 2,914 kg, bravčové karé bez kosti - 15,83 kg
|
148,84 |
s DPH |
72/2014
|
|
04.04.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Zmluva |
16/2014
|
o nájme nebytových priestorov - telocvičňa - volejbal dňa 10. 05. 2014
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Róbert Škuta |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
12
|
koberce do kancelárií
|
873,89 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
BRAMAPO, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 79,60 kg, bravčové karé - 42,60 kg, bravčové plece - 27,50 kg, hovädzie stehno - 35,50 kg, udené mäso - 4,20 kg, bravčová masť - 3,20 kg, údená slanina - 3 kg
|
1 076,30 |
s DPH |
71/2014
|
|
31.03.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7403095316
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.02.2014 - 21.03.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/048
|
servisné práce na zariadení EZS podľa O.Z. - 1. štvrťročná kontrola EZS
|
146,77 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Jaromír Remiš - REMIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
11
|
pracovnú obuv ADAMANT sandal biely - 2 ks
|
36,18 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
141300274
|
potraviny ŠJ: zemiak žltý neskorý - 50 kg, rajčiny sypané - 4 kg
|
27,78 |
s DPH |
70/2014
|
|
27.03.2014 |
A Fresh, s.r.o |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
234402803
|
potraviny ŠJ: maslo rastlinné 250 g - 12 ks
|
6,48 |
s DPH |
69/2014
|
|
27.03.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
306877
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 25 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
55,50 |
s DPH |
68/2014
|
|
27.03.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
339/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, hlávková kapusta - 5 kg, čerstvé vajíčka - 300 ks, ľadový šalát - 10 ks
|
124,70 |
s DPH |
67/2014
|
|
27.03.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1075
|
potraviny ŠJ: múka hladká - 20 ks, ryža guľatá 1 kg - 30 ks
|
36,21 |
s DPH |
66/2014
|
|
27.03.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
811403701
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia mrazené - 25,14 kg, filé kocka porc. 50x120 g
|
146,12 |
s DPH |
65/2014
|
|
27.03.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014904013
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia porciované SK - 22,702 kg, McCain hranolky EXPRESS 2,5 kg - 15 ks
|
179,15 |
s DPH |
64/2014
|
|
27.03.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140100449
|
potraviny ŠJ: čaje ovocne: aloe vera a černica - 5 ks, Goji a Limetka - 5 ks, Acerola a kvet bazy - 3 ks, biely čaj a granátové jablko - 3 ks, jahoda a Ginko - 5 ks, čučoriedka a rakytník - 5 ks, pomaranč a ženšen - 5 ks, čierne ribezle a acai - 5 ks, zázvor a mandarinka - 5 ks
|
117,89 |
s DPH |
63/2014
|
|
27.03.2014 |
J§B Unique s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
513140257
|
rozdiel medzi súčtom mesačných faktúr a ročného zúčtovania variabilných, fixných nákladov a vodného, stočného za rok 2013
|
2 104,18 |
s DPH |
256606
|
|
19.03.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
835/14
|
potraviny ŠJ: čučoriedkové knedlíky tvarohové 920 g - 66 ks
|
266,11 |
s DPH |
62/2014
|
|
18.03.2014 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
967
|
potraviny ŠJ: soľ jedlá Prešovská 1 kg - 36 ks, kečup jemný 350 g - 10 ks, citrónová šťava 100 % 500 ml - 24 ks, horčica plnotučná 1 kg - 6 ks, zdravita bez glutamanu 1 kg - 2 ks
|
69,77 |
s DPH |
60/2014
|
|
18.03.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
chlieb Turiec balený 1100 g - 10 ks
|
11,88 |
s DPH |
58/2014
|
|
18.03.2014 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
811403229
|
Syr Hriňovská tehla 45 % - 5,775 kg
|
29,59 |
s DPH |
59/2014
|
|
18.03.2014 |
Salim SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
324/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 50 kg, pór - 3,2 kg, mrkva - 15 kg, čínska kapusta - 15,5 kg, redkvička červená 300 g - 5 ks, cibuľa - 20 kg
|
85,97 |
s DPH |
61/2014
|
|
18.03.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9141892413
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.02.2014 - 28.02.2014
|
preplatok67.07 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
F4514700312
|
školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - 23 ks
|
381,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
70140047
|
kuchynský a reštauračný odpad - 183,30 kg
|
26,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5101400842
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 30.01.2014 do 27.02.2014 - dopravné ihrisko a škola
|
4 524,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1759611165
|
služby pevnej siete za obdobie od 01.02.2014 do 28.02.2014
|
45,89 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9141892389
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.02.2014 - 28.02.2014 - dopravné ihrisko
|
nedoplatok4.88 |
s DPH |
9100112564
|
|
10.03.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 82 kg, bravčové plece - 2,20 kg, hovädzie stehno - 8 kg, bravčové karé - 16,40 kg, šunková saláma - 4,90 kg, papriková klobása - 3,20 kg
|
597,32 |
s DPH |
57/2014
|
|
10.03.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014903584
|
potraviny ŠJ: kur. stehno 180 g- 20 kg, kur. stehno 200 g - 24 kg, kur. stehno 220 g - 12 kg, kuracie prsia porciované - 12,278 kg, cisárska zeleninová zmes 2,5 kg - 4 ks, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, kapusta kyslá - 20 kg
|
271,19 |
s DPH |
56/2014
|
|
10.03.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
811403211
|
potraviny ŠJ: karfiol mrazený 2,5 kg - 10 kg, filé kocka - 6 kg
|
39,94 |
s DPH |
55/2014
|
|
10.03.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
786/14
|
potraviny ŠJ: kolienka 10 kg- 3 ks, penne semolinové 10 kg - 1 ks, dezertné višne 3,2 kg - 4 ks, sladený slivkový lekvár 4 kg - 3 ks, dezertná čokol. 2x100 g - 150 ks, solamyl 1 kg - 3 ks, závarka bylin. knedličky 2 kg - 2 ks
|
518,82 |
s DPH |
54/2014
|
|
10.03.2014 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
306599
|
potraviny ŠJ: banány - 60,80 kg, mrkva - 30 kg, paprika červená - 1 kg, paprika zelená - 0,80 kg, paprika žltá - 1 kg, paradajky sypané - 1,90 kg, uhorky šalátové skleníkové - 1,20 kg, zemiaky neskoré - 50 kg
|
127,46 |
s DPH |
53/2014
|
|
10.03.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
269/2014
|
potraviny ŠJ: ryža guľatá 5 kg - 10 ks, cukor kryštál - 30 kg, cukor práškový - 20 kg, múka celozrnná - 10 kg, múka hladká - 20 kg, múka polohrubá - 30 kg, múka hrubá - 30 kg, detská krupica 500 g - 20 ks, jačmenné krupky 500 g - 12 ks, ovsené vločky 450 g - 12 ks, paradajkový pretlak - 23 ks, paradajkový pretlak 200 g - 23 ks, uhorky - 6 ks, kukurica 2650 g - 3 ks, jablčné rezy - 6 ks, čerešne - 3 ks, višne - 3 ks, ovocný koktail 3100 g - 3 ks, horčica plnotučná 350 g - 10 ks, cesnaková pasta - 8 kg, sušené droždie - 200 ks, olivový olej - 3 l, tarhoňa 5 kg - 6 ks, tal. kolienka 5 kg - 4 ks, farebné vretená 5 kg - 4 ks, reastlinný olej Raciol - 24 l, sladený slivkový lekvár 12 kg - 2 ks
|
959,92 |
s DPH |
52/2014
|
|
10.03.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51/201440154
|
filé z aljašskej 3x100 g - 14 ks, rožok hladký - 10 ks, vajcia slepačie - 10 ks, syr tavený v črievku 100 g - 1 ks, múka pšeničná hladká 1 kg- 3 ks
|
30,40 |
s DPH |
51/2014
|
|
10.03.2014 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9141892412
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.02.2014 - 28.02.2014
|
nedoplatok51.17 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7213046885
|
opakovaná dodávka zemného plynu za faktúračné obdobie: 19.02.2014 - 31.03.2014
|
281,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
023/2014
|
činnosť technika BOZP, OPP za obdobie január - marec 2014, odškodňovanie úrazov, kontrolná a poradenská činnosť
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Mercelová Miroslava |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1133200241
|
servisné zásahy na kopírovacích strojoch AFICIO MP 201SPF RICOH - 2 ks
|
75,19 |
s DPH |
5
|
|
06.03.2014 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014903078
|
potraviny ŠJ: rybie filé 100 g - 12 kg, rybie filé 120 g - 12 kg, rybie filé 150 g - 6 kg, hriňovská tehlá 45 % - 5,877 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks
|
199,54 |
s DPH |
45/2014
|
|
05.03.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014902272
|
potraviny ŠJ: šúľance - 50 kg
|
91,80 |
s DPH |
43/2014
|
|
05.03.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
306526
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 25 kg, vajcia - 360 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
91,92 |
s DPH |
47/2014
|
|
05.03.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
P01 1211410208
|
potraviny ŠJ: horúca slivka s echinaceou 600 g - 4 ks, DeNuts Kešu a mandle 35 g - 9 kartónov, Instantn=é drožide 500 g - 4 ks, Osmánek grahamový so slnečnicou 30 g - 5 kartónov
|
298,91 |
s DPH |
48/2014
|
|
05.03.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201400305
|
potraviny ŠJ: 1,5 % mlieko neochutené, pasterizované, vrecko 1 l - 120 ks
|
24,00 |
s DPH |
49/2014
|
|
05.03.2014 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
270/2014
|
potraviny ŠJ: trvanlivé mlieko polotučné - 120 l, čerstvé maslo lahodné 250 g - 40 ks, rastlinný olej Raciol 5 l - 10 ks, čínska kapusta - 15,4 kg, zemiaky - 100 kg, hliva ústricová - 5 kg
|
430,47 |
s DPH |
50/2014
|
|
05.03.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140205
|
toner SAMSUNG MLT-D1042S ML 1660/1665, SCX-3205 - 1 ks
|
55,60 |
s DPH |
5
|
|
05.03.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014902382
|
potraviny ŠJ: Mochovská 2,5 kg - 4 ks, brokolica - 10 kg
|
30,26 |
s DPH |
44/2014
|
|
05.03.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
327/2014
|
potraviny ŠJ: čerstvé vajíčka - 240 ks, zemiaky - 100 kg, trvanlivé mlieko - 120 l, hlávková kapusta - 25 kg, cesnak - 2 kg, pomaranč - 81 kg
|
334,75 |
s DPH |
46/2014
|
|
05.03.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Objednávka |
6
|
toner do tlačiarne SAMSUNG SCX - 3205 - 1 ks
|
55,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
F4511440228
|
pečiatka TRODAT 4912 47x18 mm - kompletná
|
17,71 |
s DPH |
4
|
|
03.03.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
OF/2014/413
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2014
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo - správa informačného systému na dobu 24 mesiacov
|
paušálnamesačnáplatba300 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Miroslav Cáfal MAXcomputers |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7402042428
|
za služby mobilnej siete za obdobie od 22.01.2014 do 21.02.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7424164663
|
vyúčtovacie faktúra za plyn za fakturačné obdobie od 19.02.2013 do 18.02.2014
|
preplatok82.78 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5
|
pravidelná údržba kopírovacích strojov v zborovniach AFICIO MP 201SPF RICOH - 2 ks
|
75,19 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10140092
|
potraviny ŠJ: caro 500 g - 10 ks, fix ázijská panvica 2 kg- 1 ks, krupicové knedličky 1,60 kg - 3 ks
|
165,47 |
s DPH |
42/2014
|
|
24.02.2014 |
SEVITI, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
306298
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 25 kg, kivi - 34,60 kg, ryža guľatozrnná - 20 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
140,46 |
s DPH |
41/2014
|
|
24.02.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, pór - 2 kg, mrkva - 2 kg, zeler - 2 kg, citrón - 1 kg
|
68,39 |
s DPH |
37/2014
|
|
24.02.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
196/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, pór - 7 kg, čínska kapusta - 20 kg, mrkva - 2 kg
|
95,12 |
s DPH |
40/2014
|
|
24.02.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
584
|
potraviny ŠJ: kryštálový cukor 1 kg - 20 ks, olej Raciol repkový 1 l - 30 ks, ocot 1 l - 24 ks, strúhanka 450 g - 23 ks
|
117,32 |
s DPH |
38/2014
|
|
24.02.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
306148
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 20 kg, jablká červené sypané - 43,30 kg, vajcia - 240 ks, zemiaky neskoré - 150 kg
|
127,06 |
s DPH |
36/2014
|
|
24.02.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
811401847
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia mrazené GASTRO - 23,339 kg, kurča s drobkami - 12 kg
|
133,28 |
s DPH |
39/2014
|
|
24.02.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1133200222
|
AFICIO MP 2000SP RICOH - práce - stroje skupiny 2 + doprava
|
51,19 |
s DPH |
3
|
|
21.02.2014 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 52,50 kg, hovädzie stehno - 20,10 kg, bravčové plece - 15,10 kg, šunková saláma - 17,20 kg, údené stehno - 2,20 kg, údená slanina - 3 kg, masť - 3 kg
|
617,11 |
s DPH |
35/2014
|
|
14.02.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9141306865
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.01.2014 -ô 31.01.2014
|
nedoplatok8.41 |
s DPH |
|
9100112564
|
14.02.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
4
|
vyhotovenie pečiatky: Základná škola Alexandra Dubčeka Ul. budovateľov 9 036 01 Martin
|
17,71 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9141306903
|
za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie: 01.01.2014 - 31.01.2014
|
preplatok42.32 |
s DPH |
|
62102783
|
14.02.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9141306902
|
za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie: 01.01.2014 - 31.01.2014
|
nedoplatok255.84 |
s DPH |
|
62102773
|
14.02.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov od 22.2. do 23.2.2014 - miestnosť na predajnú akciu
|
166,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Stanislav Malicher |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5101400329
|
dodávka tepla a teplej vody za obdobie od 01.01.2014 do 29.01.2014
|
4 663,87 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
306081
|
potraviny ŠJ: kapusta biela - 35,40 kg, mrkva - 25 kg, paprika zelená - 1,06 kg, paradajky sypané - 1 kg, uhorky šalátové skleníkové - 1,10 kg
|
29,89 |
s DPH |
33/2014
|
|
12.02.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
potraviny ŠJ: chlieb Turiec balený 1100 g - 22 ks, tyrolský chlieb krájaný 500 g - 6 ks
|
30,10 |
s DPH |
31/2014
|
|
12.02.2014 |
FATRAN, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201400150
|
potraviny ŠJ: 1,5 % mlieko neochutené, pasterizované, vrecko 1 l - 160 ks
|
32,00 |
s DPH |
30/2014
|
|
12.02.2014 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014901486
|
potraviny ŠJ: kuracie stehná 180 g - 30 kg, kuracie stehno 200 g - 20 kg, kuracie stehná 220 g - 12 kg, podsviečková 2,5 kg - 4 ks
|
194,35 |
s DPH |
34/2014
|
|
12.02.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201440031
|
potraviny ŠJ: krúpy jačmenné stredné 400 g - 2 ks, korenie čierne mleté 20 g - 5 ks, omáčka worcestrová 170 ml - 1 ks, droždie sušené 10 g - 10 ks, strúhanka 500 g - 1 ks, ryža guľatá 1 kg - 2 ks, rožok hladký 40 g - 50 ks, slanina údená - 1,816 kg, rožok hladký 40 g - 10 ks, korenie čierne mleté 20 g - 10 ks
|
20,89 |
s DPH |
29/2014
|
|
12.02.2014 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
42014/00127
|
potraviny ŠJ: smotana na varenia 1 l - 24 ks, olej slnečnicový 5 l - 4 ks, ryža guľatozrnná 5 kg - 10 ks, fazuľa biela 5 kg - 3 ks, šošovica veľkozrnná 5 kg - 3 ks, tarhoňa semolínová 5 kg - 5 ks, jablkový kompót 3100 g - 12 ks, marhulový komp=ot 3400 g - 6 ks, broskyne 2,5 kg - 12 ks, slivkový kompót 3600 g - 6 ks, uhorky 9-12 cm 3500 g - 12 ks, lečo zeleninové 720 g - 40 ks, kapusta kvasená 3550 g - 12 ks, červená repa 2,5 kg - 6 ks, paprika sladká lahôdková 700 g - 6 ks, Muffins s kúskami čokolády 3,03 kg - 4 ks, zlatý klas 1 kg - 5 ks
|
921,61 |
s DPH |
28/2014
|
|
12.02.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
811401396
|
potraviny ŠJ: špenát mrazený - 10 kg, kuracie prsia mrazené - 11,117 kg, zmes polievková - 10 kg
|
67,98 |
s DPH |
32/2014
|
|
12.02.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
70140008
|
uloženie odpadu, odvoz, ev. poskytnutie zberných nádob: kuchynský a reštauračný odpad - 211 kg
|
30,38 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
SHP a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4758620446
|
za služba pevnej siete za obdobie od 01.01.2014 - 31.01.2014
|
45,02 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
305957
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 25 kg, vajcia L - 360 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
96,24 |
s DPH |
24/2014
|
|
06.02.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
811401049
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia 500 g SK - 20 kg, zmes polievková 2,5 kg - 10 kg
|
111,96 |
s DPH |
25/2014
|
|
06.02.2014 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014901052
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia porciované SK mrazené - 12,085 kg, kel rezaný - 10 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks
|
86,69 |
s DPH |
23/2014
|
|
06.02.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
475
|
potraviny ŠJ: múka polohrubá 1 kg - 30 ks, múka hladká 1 kg - 30 ks, múka hrubá 1 kg - 30 ks, múka hladká T650 1 kg - 10 ks
|
40,85 |
s DPH |
27/2014
|
|
06.02.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
3
|
pravidelná údržba kopírovacieho stroja RICOH Aficio MP 2000
|
51,19 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 15,10 kg, bravčové stehno - 33,80 kg, hovädzie stehno - 18,55 kg, hovädzie stehno - 3,04 kg, obyčajné párky - 6,20 kg, bravčová masť - 3 kg, bravčové plece - 10,20 kg, bravčové karé - 15,30 kg
|
571,69 |
s DPH |
22/2014
|
|
06.02.2014 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
42014/00128
|
potraviny ŠJ: DV jablková Hamé 190 g - 248 ks, DV broskyňa Hamé 190 g - 12 ks, mlieko polotučné - 120 ks, lieskovo orieškový krém 3 kg - 4 ks, džús mulitivtamín 250 ml - 324 ks, gastro tavený syr baby Nika -10,558 kg, maslo 250 g - 48 ks, acidko - 20 ks, perník 5 kg - 1 ks, poleva s citónovou príchuťou 1 kg - 1 ks
|
717,46 |
s DPH |
21/2014
|
|
06.02.2014 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 14/0198
|
čistice a dezinfekčné prostriedky do ŠJ: jar 1 l - 50 ks, savol 1 l - 30 ks, kryštálová sóda 1 kg - 5 ks, prášok Fixinela 400 g - 15 ks, tekuté mydlo 5 l - 1 ks, tekutý piesok Cif krém 500 ml - 15 ks, toaletný papier - 50 ks, prachovka frote 35x35 - 20 ks, handra Milada - 15 ks, hubka profil lux - 10 balení, Sgrasa a Brilla 750 ml - 10 ks, Krém Indulona 100 ml - 6 ks, drôtenka kovová - 30 ks, prací prax Bonux 6 kg - 1 ks, mikroténové sáčky 200x300 - 30 balení, sáčky 60x70 - 5 roliek, Finish prášok 2,5 kg - 2 ks, Domestos 750 ml - 5 ks, Cillit bang 750 - 5 ks, zmeták + násada - 2 ks, utierka kuchynská - 40 balení, Grilpur total 400 ml - 10 ks
|
418,06 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
potraviny ŠJ: zemiaky Nemecko - 100 kg, pomaranč Grécko - 67 kg, hliva ústricová ČR - 6 kg, múka polohrubá - 30 kg, cukor kryštál - 20 kg
|
229,95 |
s DPH |
26/2014
|
|
06.02.2014 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140094
|
toner SAMSUNG MLT-D1042S ML 1660/1665, SCX - 1 ks
|
55,60 |
s DPH |
2
|
|
05.02.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2
|
toner do tlačiarne SAMSUNG SCX-3205 v počte 1 ks
|
55,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
oprava spotrebiča v školskej jedálni - obhliadka, oprava, zapalovanie, premazanie ovládacieho ventilu, odskúšanie
|
49,20 |
s DPH |
2/2014
|
|
29.01.2014 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7400931721
|
za služby mobilnej siete za obdobie: 22.12.2013 - 21.01.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
259
|
potraviny ŠJ: horčica plnotučná 350 g - 20 ks, droždie inst. sušené 10 g - 210 ks, tvaroh 2,5 % 250 g - 20 ks
|
88,20 |
s DPH |
19/2014
|
|
28.01.2014 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
potraviny ŠJ: čerstvé vajíčka - 180 ks, zemiaky - 50 kg, uhorka šalátová - 30 kg, čínska kapusta - 15,30 kg
|
142,57 |
s DPH |
18/2014
|
|
28.01.2014 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
234400209
|
potraviny ŠJ: džús Yippy jablko 12 % - 12 ks, Obl. Musli SPORT slivky v čokoláde - 12 ks - 13 balení
|
195,18 |
s DPH |
17/2014
|
|
28.01.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
234400210
|
potraviny ŠJ: cícer 5 kg - 1 ks, fazuľa biela 5 kg - 2 ks, hrach žltý lúpaný polený 5 kg - 2 ks, Ml. smotana na šlahanie 1 l - 12 ks, pohánka - 1 ks, šošovica veľkozrnná 5 kg - 2 ks
|
133,80 |
s DPH |
16/2014
|
|
28.01.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
234400149
|
potraviny ŠJ: čaj L. Lipton Mätový - 6 ks, Ml. smotana na varenie - 24 ks, Ml. smotana trvanlivá 1 l - 12 ks, Olej Rama Combi Profi 3,7l Knorr - 2 ks, Tuk Rama Profi 1 kg maslová Knorr - 8 ks
|
210,91 |
s DPH |
15/2014
|
|
28.01.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
potraviny ŠJ: ryža guľatá 5 kg - 10 ks, soľ s jódom - 36 kg, cukor kryštál - 30 kg, cukor práškový - 20 kg, vanilkový cukor - 3 kg, múka polohrubá - 30 kg, múka hrubá - 30 kg, múka hladká svetlá 00 extra - 30 kg, detská krupica 500 g - 20 ks, rajbanička 6x250 g - 12 ks, strúhanka 400 g - 14 ks, cícer 500 g - 10 ks, mak mletý - 10 kg, pohanka 375 g - 12 ks, jačmenné krupky 500 g - 12 ks, paradajkový pretlak - 20 ks, paradajkový koncetrát - 12 ks, kyslá kapusta 10 kg - 3 ks, hrášok 850 g - 24 ks, faz. struky Bonduelle 4000 g - 6 ks, kukurica 2650 g - 3 ks, kukurica 425 g - 10 ks, čer. repa kocky - 6 ks, šampiony krájané 850 g - 24 ks, kôpor 240 g - 10 ks, chren 160 g - 12 ks, slivky polené - 6 ks
|
893,26 |
s DPH |
20/2014
|
|
28.01.2014 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4 50258 0124
|
pečiatka predbežná finančná kontrola MODICO 6 - komplet 62x32 mm
|
27,33 |
s DPH |
1/2014
|
|
28.01.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
715
|
potraviny ŠJ: vianočka 400 g - 50 ks, chlieb Turiec 1100 g - 9 ks, tyrolský chlieb krájaný 500 g - 10 ks
|
64,69 |
s DPH |
257/2013
|
|
28.01.2014 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
34301375
|
vodné a stočné za obdobie od 01.01.2014 do 08.01.2014
|
180,62 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov od 27.1.2014 do 30.6.2014 - telocvičňa
|
252,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2014 |
Emil Mihálik |
|
|
|
25.01.2014 |
|
|
Zmluva |
14/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov od 29.1.2014 do 26.3.2014
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2014 |
Martin Medek |
|
|
|
25.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1
|
výroba pečiatky predbežná finančná kontrola v počte 1 ks
|
27,33 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 43,20 kg, bravčová masť - 4,95 kg, papriková klobása - 2,20 kg, bravčové karé - 37 kg, hovädzie stehno - 10,70 kg, hovädzie stehno - 3 kg, údená slanina - 18 kg, bravčová masť - 3 kg
|
589,10 |
s DPH |
14/2014
|
|
20.01.2014 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201/14
|
potraviny ŠJ: pizza šunková 600 g - 36 ks
|
109,73 |
s DPH |
13/2014
|
|
20.01.2014 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
305818
|
potraviny ŠJ: šalát ľadový - 10 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
53,88 |
s DPH |
12/2014
|
|
20.01.2014 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014900648
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia porciované SK mr. - 37,527 kg, brokolica - 10 kg, karfiol - 10 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks
|
235,54 |
s DPH |
11/2014
|
|
20.01.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
138/14
|
potraviny ŠJ: šampiony - sušené hríby 150 g- 2 ks, kolienka 10 kg - 2 ks, celozrnné cestoviny 15 kg - 2 ks, vretená 10 kg - 2 ks, paprika sladká 500 g - 6 ks, vitamín. nápoj banán 1 kg - 3 ks, vitamín, nápoj čokol. 1 kg - 3 ks, votamín. nápoj malina 1 kg - 2 ks, vitamín. nápoj vanolka 1 kg - 2 ks, paula 2x100 g - 150 ks, gustin 1 kg - 2 ks, dukátový krém 1 kg - 5 ks, Solamyl 1 kg - 2 ks, Lečo Paperonata 2,5 kg - 3 ks, pretlak - Tomato fix 2,5 kg - 3 ks, halušky 3 kg - 10 ks
|
691,14 |
s DPH |
10/2014
|
|
20.01.2014 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140000199
|
potraviny ŠJ: rybie filé super 120 g- 12 kg, 7 trpaslíkov - 10 kg, eidam tehla - 2,28 kg, eidam tehla - 2,26 kg, eidam tehla - 2,602 kg
|
128,59 |
s DPH |
9/2014
|
|
20.01.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
potraviny ŠJ: hlávková kapusta - 15 kg, paprika mix - 5 kg, zemiaky - 100 kg, čerstvé vajíčka - 360 ks, jablko červené - 48,30 kg
|
205,66 |
s DPH |
8/2014
|
|
20.01.2014 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
potraviny ŠJ: marhule polené - 6 ks, detská výživa jablková - 300 ks, trvanlivé mlieko polotučné - 120 l, sušené droždie 50x10 - 100 ks, rastlinný olej Raciol 5 l - 10 ks, smotana rastlinná 1l 30 % - 12 ks, čerstvé maslo lahodné 250 g - 32 ks, puding Kakao 1 kg - 5 ks
|
679,24 |
s DPH |
7/2014
|
|
20.01.2014 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9140517353
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.12.2013-31.12.2013
|
nedoplatok131.38 |
s DPH |
62102783
|
|
16.01.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9140517352
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakuračné obdobie: 01.12.2013-31.12.2013
|
nedoplatok134.48 |
s DPH |
|
62102773
|
16.01.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
305710
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 25 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
55,20 |
s DPH |
6/2014
|
|
13.01.2014 |
NORMÁL, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, čínská kapusta - 15,97 kg, mrkva - 30 kg, pór - 5,456 kg, jablko červené - 5 kg, kyslá kapusta 10 kg - 3 ks, trvanlivé mlieko polotučné - 36 l , čerstvé vajíčka - 120 ks
|
204,35 |
s DPH |
5/2014
|
|
13.01.2014 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1310773
|
potraviny ŠJ: Choco flips 30 g - 300 ks
|
109,66 |
s DPH |
4/2014
|
|
13.01.2014 |
Tatiana Meckova - DUO |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014900135
|
potraviny ŠJ: Hriňovská tehla - 5,07 kg, Tilápia - 10 kg, bravčové karé bez kosti mrazené - 25,3 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, olej Raciol Plus 10 l - 1 ks, maslo čerstvé - 6 kg
|
294,56 |
s DPH |
3/2014
|
|
13.01.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10140006
|
potraviny ŠJ: Fix na zapekanie 2,3 kg - 4 ks, slovenské halušky 3,5 kg - 4 ks, zemiakové placky 3 kg - 2 ks, Fitness tyčinka 23,5 g - 320 ks
|
392,98 |
s DPH |
2/2014
|
|
13.01.2014 |
SEVITI, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
potraviny ŠJ: ovocný nápoj - 600 ks, citrónová šťavy - 16,80 kg, vegeta bez glutamanu - 3 kg
|
235,44 |
s DPH |
1/2014
|
|
13.01.2014 |
JÁN ONDUŠ |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201341024
|
potraviny ŠJ: tehla rodinná eidamského typu 45% Nika 1 kg - 0,542 kg, korenie Perník koreninový prípravok 25 g - 3 ks, prások kypriaci do pečenia 5 kg 60 g - 1 ks, strúhanka 500 g - 3 ks, múkja pšeničná hladká 1 kg- 3 ks, šunka dusená výberová - 0,180 kg, múka pšeničná hladká špeciál 1 kg - 2 ks
|
8,75 |
s DPH |
256/2013
|
|
13.01.2014 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov od 14.1.2014 do 24.6.2014 - telocvičňa
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Mestský hádzanársky klub Martin, o. z. |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov od 16.1.2014 do 18.12.2014 - telocvičňa
|
444,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Hydac s.r.o. - Ing. Jozef Líška |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov od 13.2.2014 do 18.12.2014
|
396,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Dušan Gažo |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov od 15.1.2014 do 30.5.2014 - telocvičňa
|
372,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Peter Janotík |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov od 9.1.2014 do 27.3.2014 - telocvičňa
|
132,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
ZŠ s MŠ Hurbanova - Mgr. Pavol Chovaňák |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov od 18.1.2014 do 22.3.2014 - telocvičňa
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Obedný úrad Blatnica (TJ Družstevník Blatnica) |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14010052
|
nájmomné a náklady za obdobie 1. štvrťrok - paušálne poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
|
241004-258/2006/srp
|
08.01.2014 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov od 8.1.2014 do 30.4.2013 - telocvičňa
|
840,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
TJ Slávia Medik - Ľubomír Vinka |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
390/2014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu - majetku definovaného v preberacom protokole
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov od 14.1.2014 do 16.12.2014 - telocvičňa
|
456,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Pavol Mečko |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov od 31.1.2014 do 13.4.2014 - telocvičňa
|
891,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Tenisový klub STK - Ján Janúch - predseda |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7262961913
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.01.2014 - 18.02.2014
|
282,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
OF/2014/29
|
služby v rozsahu ako členom ZORVC MARTIN na rok 2014 - jendorázový vklad - 66,40 €, poplatok za žiaka - 10,32 €
|
76,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet od 1.1.2014 do 31.12.2014
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
Natália Matúšková |
|
|
|
01.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - učebňa od 1.1.2014 do 31.12.2014
|
podľaskutočneodučenýchhodín-7nahodinu |
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
Základná umelecká škola F. Kafendu |
|
|
|
01.01.2014 |
|
|
Faktúra |
33350388
|
vodné, stočné za obdobie od 14.12.2013 do 31.12.2013
|
287,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5757639554
|
služby pevnej siete za obdobie od 01.12.2013 do 31.12.2013
|
47,51 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
527130010
|
nákady za odvádzanie zrážkovej vody za zariadenia a plochy za rok 2013
|
55,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7313669022
|
služby mobilnej sieta za obdobie 22.11.2013 - 21.12.2013
|
23,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9140483305
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.12.2013 - 31.12.2013
|
nedoplatok11.02 |
s DPH |
9100112564
|
|
31.12.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
510134394
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 28.11.2013 do 31.12.2013
|
5 890,21 |
s DPH |
256606
|
|
31.12.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2132211254
|
tlačivá: protokol o komisionálnej skúške - 10 ks, list- bianco-s vodotlačou, podtlašou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - 400 ks
|
64,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
165
|
bravčové stehno - 76,70 kg, bravčové karé - 20,20 kg, hovädzie stehno - 20,60 kg, hovädzia roštenka - 11 kg, údená krkovička - 2,10 kg, údená slanina - 0,60 kg
|
751,86 |
s DPH |
255
|
|
19.12.2013 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
305531
|
potraviny ŠJ: zemiaky neskoré - 100 kg
|
45,60 |
s DPH |
254
|
|
19.12.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
811315897
|
potraviny ŠJ: kuracie stehno celé kalibr. 200 g mrazené - 12,170 kg
|
32,71 |
s DPH |
253
|
|
19.12.2013 |
Salim SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1235/2013
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 150 kg, cibuľa - 30 kg, mrkva - 1 kg, čínska kapusta - 3,4 kg, čerstvé vajíčka - 120 ks
|
137,22 |
s DPH |
252
|
|
19.12.2013 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4913
|
potraviny ŠJ: mlieko trvanlivé polotučné 1,5 % - 48 ks, múka polohrubá 1 kg - 10 ks, múka hladká 1 kg - 10 ks, kryštálový cukor 1 kg - 10 ks, olej Raciol - 24 ks, smotana na varenie 1 l - 12 ks
|
163,78 |
s DPH |
251
|
|
19.12.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2113/S/009
|
stavebné práce na položenie podláh z keramických dlaždíc v klade a v chodbe budovy na detskom dopravnom ihrisku
|
11 073,21 |
s DPH |
74
|
|
19.12.2013 |
DARED s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130211
|
HP ProBook 450 15,6" /1000M/4GB/500GB/W8 - 5 ks, MOL NL AE MS OFFICE STANDARD 2013 Sng - 5 ks, HP LASER MOBILE MOUSE - 5 ks
|
2 550,00 |
s DPH |
81
|
|
18.12.2013 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
30523
|
karty lami - 150 ks + expedičné náklady identif. médií
|
203,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201300371
|
Školská multilicencia Dopravná výchova + poštovné a balné
|
133,45 |
s DPH |
83
|
|
18.12.2013 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
83
|
školskú multilicenciu Dopravná výchova + poštovné a balné
|
133,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
383538641
|
regal kancelársky 200 x 100 x 30 cm biely - 4 ks
|
219,96 |
s DPH |
82
|
|
18.12.2013 |
bauMax SR, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
82
|
regál kancelársky - 200x100x30 cm biely - 4 ks
|
219,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
bauMax SR, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130698
|
dverná madlá G300 - biele, montáž s dopravou
|
102,84 |
s DPH |
80
|
|
17.12.2013 |
RIPLAST s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013918131
|
potraviny ŠJ: rybie filé filety - 10 kg, podsviečková-KATKA - 10 kg, vinická polievková zmes 2,5 kg - 4 ks, kuracie prsia porciované - 25,283 kg
|
206,16 |
s DPH |
247/2013
|
|
16.12.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201300537
|
potraviny ŠJ: 1,5 % mlieko neochutené, pasterizované, vrecko 1 L - 80 ks
|
16,00 |
s DPH |
246/2013
|
|
16.12.2013 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1206/2013
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, čerstvé vajíčka - 120 ks, mandarinka - 48,6 kg
|
161,05 |
s DPH |
244/2013
|
|
16.12.2013 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4076/13
|
potraviny ŠJ: pizza šunková 600 g - 20 ks
|
292,61 |
s DPH |
245/2013
|
|
16.12.2013 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
33346517
|
vodné a stočné za obdobie od 29. 06. 2013 do 13. 12. 2013
|
3 730,85 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013917697
|
potraviny ŠJ: rybie filé - 10 kg, McCain hranolky vlnky 2,5 kg - 20 ks, kuracie prsia porciované - 10,72 kg, hriňovská tehla 45 % - 4,589 kg, karfiol - 10 kg
|
241,01 |
s DPH |
243/2013
|
|
16.12.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201300461
|
potraviny ŠJ: 1,5 % mlieko neochutené, pasterizované, vrecko 1 L - 160 ks, jogurt ochutený 145 g - 250 ks
|
89,50 |
s DPH |
242/2013
|
|
16.12.2013 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
305462
|
potraviny ŠJ: pór - 1,10 kg, uhorky šalátové skleníkové - 4,10 kg, zemiaky neskoré - 50 kg
|
30,68 |
s DPH |
248/2013
|
|
16.12.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201340992
|
potraviny ŠJ: pretlak paradajkový 210 g - 3 ks, saláma šunková - 1,124 kg, chlieb zemiakový 500 g - 2 ks, slanina údená - 0,230 kg, slanina údená - 0,322 kg, kapusta kvasená - 1 kg/700 g - 1 ks
|
10,90 |
s DPH |
249/2013
|
|
16.12.2013 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
maľovanie priestorov dopravného objektu
|
590,25 |
s DPH |
73
|
|
16.12.2013 |
Firma Žufka Jozef |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Zmluva |
21/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť na 16. 12. 2013
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Okresné stavebné bytové družstvo - p. Havranová |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
131023
|
Certr. HP C9351CE čierna No.21XL/475 str.
|
46,01 |
s DPH |
79
|
|
13.12.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1020130069
|
školský stôl 2-miestny rastúci s odkl. košíkmi - 13 ks, škkolská stolička wood rastúca - 26 ks
|
2 184,00 |
s DPH |
78
|
|
13.12.2013 |
BALTRADE s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
510134016
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 30.10.2013 do 27.11.2013
|
3 481,44 |
s DPH |
|
256606
|
12.12.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
oprava dataprojektoru
|
300,00 |
s DPH |
77
|
|
12.12.2013 |
Ing. Ľubomír Kozic |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
80
|
madlo na dvere na 2. stupni
|
102,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
RIPLAST s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
81
|
notebook HP ProBook 450 15,6 " v počte 5 ks, k tomu MS OFFICE STANDARD - 5 ks a HP LASER MOBILE MOUSE - 5 ks.
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
WEGA Martin |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
395/2013
|
dodanie, montáž, zapojenie, zaškolenie obsluhy panvice BR-80-98ET
|
3 043,00 |
s DPH |
76
|
|
11.12.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Zmluva |
20/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - učebňa od 01.01.2014 do 30.06.2014
|
5klasickáučebňa.6PCučebňa/1hodina |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
79
|
toner do tlačiarne HP Deskjet F 2180 - čierny - 2 ks
|
46,01 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7174613917
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.12.2013 - 31.12.2013
|
265,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
maliarske práce v priestore objektu budovy dopravného ihriska podľa priloženej ponuky
|
903,50 |
s DPH |
75
|
|
10.12.2013 |
Peter Precner |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1131215383
|
telefón za fakturačné obdobie: 01.11.2013 - 30.11.2013
|
1,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4717
|
potraviny ŠJ: maslo čerstvé 125 g - 40 ks, múka hrubá 1 kg - 20 ks, múka hladká 1 kg - 10 ks, kryštálový cukor 1 kg - 20 ks, cukor práškový 1 kg - 16 ks, soľ 1 kg - 36 ks, paprika sladká mletá 100 g - 13 ks, tvaroh 250 g - 40 ks, paprika mletá sladká 100 g - 2 ks
|
185,66 |
s DPH |
239/2013
|
|
09.12.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
305265
|
potraviny ŠJ: kapusta biela - 11,30 kg
|
4,34 |
s DPH |
240/2013
|
|
09.12.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
686
|
chlieb Turiec balený 1100 g - 10 ks
|
11,88 |
s DPH |
238/2013
|
|
09.12.2013 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 54,70 kg, hovädzie stehno - 17,85 kg, bravčové karé - 23,10 kg, bravčová masť - 5 kg, údená slanina - 2,10 kg, sklabinská klobása - 3,10 kg
|
572,43 |
s DPH |
237/2013
|
|
09.12.2013 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9756661268
|
služby pevnej siete za obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013
|
46,02 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201300027
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 15 kg, kapusta kvasená vedierko 5 kg - 2 ks, vajcia L - 240 ks, zemiak ružový neskorý - 100 kg, šalát ľadový - 45 ks
|
118,05 |
s DPH |
241/2013
|
|
09.12.2013 |
A Fresh, s.r.o |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
77
|
oprava dataprojektoru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Ing. Ľubomír Kozic |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
78
|
školský stol 2-miestny rastúci s odkladajúcimi košíkmi v počte 13 ks a školskú stoličku wood rastúcu v počte 26 ks
|
2 184,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
BALTRADE s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
76
|
dodanie, montáž, zapojenie, zaškolenie obsluhy elektrickej panvice BR-80-98ET nerez
|
3 043,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9132629790
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.11.2013 - 30.11.2013
|
nedoplatok497 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9132629791
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.11.2013 - 30.11.2013
|
nedoplatok561.11 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9132629756
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.11.2013 - 30.11.2013
|
nedoplatok13.97 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1642/2013
|
zmluva o účasti na projekte "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Ústav informácii a prognóz školstva |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013539
|
Kontrola PHP, Kontrola zar. k has, požiarov, tlakové skúšky pož. hadín, servis PHP
|
207,07 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1141/2013
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, čerstvé vajíčka - 240 ks, mrkva - 5 kg, čínska kapusta - 15 kg, pomaranč - 5 kg, jablko červené - 42,80 kg
|
180,41 |
s DPH |
229/2013
|
|
03.12.2013 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
42013/01639
|
potraviny ŠJ: špagety 5 kg - 4 ks, pažítka 100 g - 6 ks, petržlenová vňať 145 g - 6 ks, paprika sladká lahôdková 700 g - 3 ks, perník 5 kg - 4 ks, puding kakaový 500 g - 6 ks, poleva s citrónovou príchuťou 1 kg - 4 ks, lekvárová náplň ovocná hruška- jablko 4 kg- 2 ks, červená repa 2,5 kg - 6 ks, fazuľové struky 4 kg - 6 ks, hrášok jemný 2,5 kg - 3 ks, kukurica sladká 1,87 kg - 3 ks, mexický šalát 2,5 kg - 3 ks, uhorky sterilizované 3,5 kg - 6 ks, broskyne 2,5 kg - 6 ks, tropis ovocný kokteil 3,035 kg - 3 ks
|
552,53 |
s DPH |
236/2013
|
|
03.12.2013 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4588
|
potraviny ŠJ: múka polohrubá 1 kg - 20 ks, kryštálový cukor - 10 ks, syrokrém črievko 1 kg - 10 ks, GRAND multivitamin 20 % 0,2 l - 54 ks, Olej Fritol 2 l - 12 ks
|
174,41 |
s DPH |
230/2013
|
|
03.12.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130007194
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia SK - 24 kg
|
117,22 |
s DPH |
231/2013
|
|
03.12.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013917258
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia porciované SK - 22,876 kg, Olej Raciol Plus 10 l - 2 ks, polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, kel rezaný 10 kg - 1 ks
|
174,37 |
s DPH |
232/2013
|
|
03.12.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
305190
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 25 kg, zemiaky neskoré - 103,50 kg
|
60,14 |
s DPH |
233/2013
|
|
03.12.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1173/2013
|
potraviny ŠJ: hlávková kapusta - 30 kg, paradajka .- 3 kg, paprika mix - 3 kg, uhorka šalátová - 3 kg, zemiaky - 100 kg, kyslá kapusta 10 kg - 2 ks
|
126,85 |
s DPH |
234/2013
|
|
03.12.2013 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
42013/01638
|
potraviny ŠJ: slepačí vývar 2,2 kg - 2 ks, syrové krutóny 1,5 kg - 3 ks, krutóny 1,5 kg - 3 ks, bolonská omáčka 2,3 kg - 1 ks, tmavá treska so šunkou, syrom, brokolicou 5,4 kg - 2 ks, jasmínová ryža 5 kg - 4 ks, krkonošská haruľa 4 kg - 2 ks, slovenské halušky 4 kg - 3 ks, ryža guľatozrnná 5 kg - 10 ks, cícer 5 kg - 1 ks, fazuľa Pinto 5 kg - 2 ks, šošovica veľkozrnná 5 kg - 2 ks, cestovinová ryža 5 kg - 6 ks, kolienka 5 kg - 6 ks, kuskus 5 kg - 1 ks, tarhoňa 5 kg - 6 ks, zvieratká 5 kg - 1 ks
|
860,12 |
s DPH |
235/2013
|
|
03.12.2013 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113 2514
|
VOIP volania podľa zmluvy 2120121 za obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013
|
4,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
GAYA, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201312002
|
Xerox A4 80 g BASIC - 24 ks
|
62,82 |
s DPH |
71
|
|
03.12.2013 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3652/13
|
potraviny ŠJ: dochucovadlo cesnaková príchuť 500 g - 6 ks, pažítka 45 g - 1 ks, špagety 15 kg - 2 ks, Omáčka Quatro formaggi 2,5 kg - 2 ks, paula 2x100 g - 150 ks, zlatý klas 1 kg - 3 ks, Topping 1 kg čokol. - 3 ks, halušky 3 kg - 10 ks
|
522,48 |
s DPH |
227/2013
|
|
03.12.2013 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/0719
|
sandále pracovné biele - 6 párov
|
195,00 |
s DPH |
70
|
|
03.12.2013 |
GEMINI-Martin, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013916861
|
potraviny ŠJ: podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, kuracie prsia porciované SK mrazené - 24,56 kg, maslo čerstvé - 6 kg, RAMA creme na varenie 1 l - 12 ks, hriňovská tehla 45 % - 3,23 kg
|
243,90 |
s DPH |
228/2013
|
|
03.12.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
250/2013
|
čipové kartičky
|
203,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 13/1917
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na dopravné ihrisko
|
134,15 |
s DPH |
69
|
|
02.12.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 13/1918
|
čistiace a dezinfekčné prostriekdy na ZŠ
|
393,26 |
s DPH |
68
|
|
02.12.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
167
|
ubytovanie v termíne od 18.11. - 20.11. 2013 p. Oľga Potašová
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Jozef Pavčík - Villa Krejza |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7312443209
|
služby mobilnej siete za obdobie od 22.10.2013 do 21.11.2013
|
16,82 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1133100058
|
toner 1270D čierny - 2 ks
|
64,08 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
71
|
kancelársky papier na dopravné ihrisko v počte 24 balíkov
|
68,82 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
75
|
maliarske práce v priestore objektu budovy dopravného ihriska
|
903,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Peter Precner |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
73
|
maľovanie priestorov v objekte budovy dopravnej výchovy
|
590,25 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Firma Žufka Jozef |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
20/2013
|
o nájme nebytových priestorov od 01.01.2014 do 30.06.2014, maximálne 9 hodín denne
|
5nahodinuklasickáučebňaa6nahodinuPCučebňa |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130966
|
toner HP CB436A, P1505, M1522, M1120/2000 strán - 2 ks
|
135,98 |
s DPH |
67
|
|
27.11.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
69
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na dopravné ihrisko: Uniabsorb - 6 ks, Jar 1 l - 3 ks, Clin okno - 2 ks, hnadra Bodentuch - 4 ks, toaletný papier - 24 ks, sáčky 50x60 hrubé - 3 rolky, hubka profil lux - 2 balenia, rukavice gumenné - 2 páry, tekuté mydlo 5 l biele - 1 ks, zásobník na papier - 2 ks, papiere do zásobníku - 2 ks, fixinela s vôňou - 5 ks, aktivit - 3 ks, kôš odpadkový 12 l - 1 ks, kôš odpadkový 26 l - 1 ks, sáčky hrubé - 6 ks
|
134,15 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
70
|
sandále pracovné biele v počte 6 ks pre zamestnancov školskej jedálne
|
195,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
GEMINI-Martin, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
68
|
čistiace a dezinfekčné prostriekdy na ZŠ: drôtenka nerez - 6 ks, Handra Bodentuch - 40 ks, Uniabsorb - 20 ks, Clin okno - 10 ks, rukavice gumenné - 15 ks, rukavice gumenné - 3 ks, jal 1 l - 40 ks, mydlo - 15 ks, krém Indulona - 10 ks, savo 1 l - 42 ks, utierka kuchynská - 6 ks, fixinela - 21 ks, handra Milada - 15 ks, aktivit - 5 ks, sáčky 50x60 hrubé - 12 roliek, sáčky 60x70 - 5 roliek, metla cirkovoá - 1 ks, hubka profil - 6 balení, toaletný papier - 96 ks, zmeták 40 drevo + násada - 1 ks, lopatka + metlička - 2 ks, vrece hrubé čierne - 1 ks, fixinela s vôňou - 21 ks, zmeták 30 drevo + násada - 5 ks, prachovka Zuzka - 30 ks
|
393,26 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
67
|
toner do kopírky HP Laser Jet M1522 n - 2 ks
|
135,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0442013
|
účastnícky poplatok za celoslovenské zasadnutie pléna ZSŠS konaného v dňoch 18.-20.11.2013 v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci
|
55,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Združenie samosprávnych škôl Slovenska |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
498/2013
|
potraviny ŠJ: džús ovocný nápoj - 600 ks, citronka 0,70 l - 12 ks, čaj ovocný 50 g - 30 ks, čaj čierny 50 g - 10 ks, máčaná tyčinka lesné plody s vlákninou - 300 ks
|
329,76 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
JÁN ONDUŠ |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1096/2013
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, hlávková kapusta - 15 kg, mrkva - 5 kg, pór - 2,1 kg, cibuľa - 20 kg, múka hladká svetlá 00 extra - 10 kg, múka hrubá - 20 kg
|
110,09 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
305023
|
potraviny ŠJ: mandarínky sypané - 33,60 kg, zemiaky neskoré - 156 kg
|
108,64 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny ŠJ: slovenská klobása - 6,10 kg, bravčové stehno - 53 kg, bravčové karé - 5,50 kg, bravčové plece - 12,10 kg, bravčové karé - 8,50 kg, papriková klobása - 2,10 kg, obyčajné párky - 18,30 kg, hovädzie stehno - 2,10 kg, masť - 5 kg
|
526,06 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131019
|
trenažér DS Pentra s projektorom a softvérovou verziou 2,0 v ýrobným číslom 046
|
9 500,00 |
s DPH |
65
|
|
21.11.2013 |
ERM SLOVAKIA, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13164
|
ozvuč. systém PA915 USB, FM + prepravné + balné
|
605,00 |
s DPH |
66
|
|
20.11.2013 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
258/2013
|
činnosť technicka BOTP, OPP za obdobie október - december 2013, odškodňovanie úrazov
|
159,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Miroslava Mercelová |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
65
|
trenažér DS PENTA s projektorom a softvérovou verziou 2.0 s prístrojovou doskou Felícia v cene 9500 € s DPH. Súčasťou dodávky je aj montáž trenažéra.
|
9 500,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
ERM SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5057
|
potraviny ŠJ: tvaroh hrudkový - 10,16 kg
|
36,60 |
s DPH |
215/2013
|
|
18.11.2013 |
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
66
|
ozvučený systém
|
605,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
304911
|
potraviny ŠJ: jablká červené sypané - 1,10 kg, kapusta kvas. 10 kg vedro - 1 ks, pór - 7,30 kg, šalát ľadový - 5 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
64,54 |
s DPH |
222/2013
|
|
18.11.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130006957
|
potraviny ŠJ: snehulienka - 10 kg, pod sviečková - 10 kg, 7 trpaslíkov - 10 kg, vajcia l - 8 balení, ryža prémium - 24 kg, morčacie psia - 15 kg, kvasená kapusta 4 l - 3 ks
|
204,17 |
s DPH |
221/2013
|
|
18.11.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013916415
|
potraviny ŠJ: morčacie prsia SK - 11,92 kg, Olej Raciol Plus 10 l - 2 ks, kuracie prsia porciované SK - 12,405 kg
|
174,40 |
s DPH |
220/2013
|
|
18.11.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4361
|
potraviny ŠJ: maslo čerstvé 125 g - 40 ks, múka hladká 1 kg - 20 ks, olej slnečnicový 1 l - 15 ks, paradajkový pretlak 350 g - 20 ks
|
92,56 |
s DPH |
219/2013
|
|
18.11.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1074/2013
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, paradajka - 3 kg, paprika mix - 3,105 kg, uhorka šalátová - 3 kg, hlávková kapusta - 5 kg
|
79,50 |
s DPH |
218/2013
|
|
18.11.2013 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
11130753
|
potraviny ŠJ: kryštálový cukor 1 kg - 27 ks, kuracie stehná HM 55x220 g SK - 24,20 kg, kuracie stehná HM 60x200 g SK - 24 kg, kuracie stehná HM 67x180 g SK - 24,12 kg
|
278,32 |
s DPH |
217/2013
|
|
18.11.2013 |
Omnia ENVIRO, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130006682
|
potraviny ŠJ: tvaroh hrudkovitý tučný - 5 kg, jogurt ovocný kelímok - 40 ks, rybie filé - 6 kg, rybie filé 120 g - 6 kg
|
118,63 |
s DPH |
216/2013
|
|
18.11.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130926
|
toner SAMSUNG MLT-D1042S ML 1660/1665 SCX - 2 ks, toner CB540A no. 125A HP Black Color LJ CP1215 - 1 ks
|
180,10 |
s DPH |
58
|
|
15.11.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/16
|
vykonanie správy o OP a OS bleskozvodného zariadenia školy a telocvične - 4 ks
|
240,00 |
s DPH |
60
|
|
15.11.2013 |
Valéria Szalaiová |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013038
|
bicykel schwinn - 6 ks, držiak na stenu - 6 ks
|
750,00 |
s DPH |
61
|
|
15.11.2013 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013039
|
bicykel schwin 12 - 2 ks a držiak na stenu - 2 ks
|
240,00 |
s DPH |
62
|
|
15.11.2013 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013040
|
prilby - 8 ks
|
100,00 |
s DPH |
63
|
|
15.11.2013 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013041
|
náhradné diely a náradie
|
613,10 |
s DPH |
64
|
|
15.11.2013 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov číslo: 19/2013 od 14. 11. 2013 do 19. 12. 2013
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
ZŠ s MŠ Hurbanova, v zastúpeni: Mgr. Pavol Chovaňák |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2931113
|
odborná prehliadka výťahu - 1 ks
|
30,00 |
s DPH |
57
|
|
12.11.2013 |
Nina Laciková - ELVILA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1131118502
|
mesačný paušál za obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013
|
0,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9132188921
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013
|
preplatok25.90 |
s DPH |
62102783
|
|
11.11.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
510133639
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 27.9.2013 do 29.10.2013
|
2 915,39 |
s DPH |
|
256606
|
11.11.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9132188920
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013
|
preplatok98.54 |
s DPH |
|
62102773
|
11.11.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201340845
|
potraviny ŠJ: rožok hladký - 50 ks, chlieb konzumný - 2 ks, chlieb rascový - 5 ks, rožok hladký tukový - 10 ks, strúhanka - 1 ks, slanina údená 1 kg - 2,142 kg, droždie Vivo - 10 ks, slanina údená - 1,272 kg, smotana pochúťková kyslá - 8 ks, strúhanka - 8 ks, saláma šunková - 1,502 kg, tehla Eidam - 1,196 kg, maslo tradičné - 5 ks, maslo tradičné - 2 ks, rožok hladký tukový - 10 ks
|
59,99 |
s DPH |
209/2013
|
|
11.11.2013 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201300301
|
potraviny ŠJ: 1,5 % mlieko neochutené, pasterizované, vrecko 1 l - 120 ks
|
24,00 |
s DPH |
210/2013
|
|
11.11.2013 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
42013/01533
|
potraviny ŠJ: mlieko polotučné 1,5 % - 240 ks
|
181,44 |
s DPH |
211/2013
|
|
11.11.2013 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
304739
|
potraviny ŠJ: jablká červené sypané - 37 ks, uhorky šalátové skleníkové - 25 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
117,97 |
s DPH |
212/2013
|
|
11.11.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4755685989
|
služby pevnej siete od 01.10.2013 - 31.10.2013
|
48,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 43,90 kg, kuracie stehná - 22 kg, hovädzie stehno - 3,20 kg, bravčové karé - 33,90 kg, údená slanina - 0,55 kg
|
483,19 |
s DPH |
214/2013
|
|
11.11.2013 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013916015
|
potraviny ŠJ: tekvica - 16 kg, brokolica - 10 kg, podsivečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, hriňovská tehla 45 % - 5,145 kg, kuracie stehná - 10 kg
|
142,40 |
s DPH |
213/2013
|
|
11.11.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9132186437
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013
|
nedoplatok33.20 |
s DPH |
|
9100112564
|
11.11.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
61
|
bicykel schwinn - 6 ks a držiak na stenu - 6 ks
|
750,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
63
|
prilby - 8 ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
62
|
bicykel schwin 12 - 2 ks a držiak na stenu - 2 ks
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
64
|
náhradné diely a náradie
|
613,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
60
|
odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia - škola a telocvičňa
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Valéria Szalaiová |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
59
|
tonery do kopírky RICOH AFICIO MP 201 SPF - 2 ks
|
64,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Impromat - Slov. spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
58
|
tonery do tlačiarne SAMSUNG SCX-3205 - 2 ks a čierny toner do farebnej tlačiarne HP Color LaserJet CM1312 MFP - 1 ks
|
180,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131206
|
podiel prevádzkových nákladov za služby spojené so zabezpečením oddelenia PaM od júla do decembra 2013
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
ZŠ s MŠ Ul. J. V. Dolinského č. 2 |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
deratizácia: monitor - jeseň - 2013 proti myš. hlodavcom
|
50,00 |
s DPH |
56
|
|
07.11.2013 |
ANTON JANČO AJ - DDD - LR |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
57
|
odborná prehliadka výťahu v školskej jedálni
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Nina Laciková - ELVILA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
56
|
deratizácia: monitor jeseň 2013 v školskej jedálni
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
ANTON JANČO AJ - DDD - LR |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 13/1797
|
Jar 1 L - 15 ks, Toaletný papier - 72 ks, Uniabsorb 38x34 - 15 ks, Fixinela s vôňou 500 ml - 10 ks, Cklin 500 ml - 5 ks, Clin 500 ml MR - 5 ks, Handra Bodentuch 60x70 - 10 ks, sáčky 50x60 hrubé (20) - 10 roliek, hubka profil (5) - 1 balenie
|
100,00 |
s DPH |
55
|
|
06.11.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130066
|
materiál na dopravné ihrisko
|
86,90 |
s DPH |
54
|
|
05.11.2013 |
ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7164579064
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.11.2013 - 30.11.2013
|
224,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
811312623
|
potraviny ŠJ: bravčová šunka - 2,784 kg, karfiol mrazený - 12 kg
|
22,80 |
s DPH |
198/2013
|
|
05.11.2013 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
42013/01492
|
tvarohové knedlíčky s čučoriedkami 6 kg - 7 ks, tvarohové knedlíčky s čučoriedkami 6 kg - 2 ks
|
234,11 |
s DPH |
199/2013
|
|
05.11.2013 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1301507195
|
potraviny ŠJ: ryža guľa tozrnná 5 kg - 10 ks, cestoviny 104 cestovinová ryža 5 kg - 6 ks, múka polohrubá výberová 5 kg - 5 ks, múka hladká špeciál 5 kg - 4 ks, múka hrubá Zlatý klas 5 kg - 1 ks, múka hrubá Zlatý klas 5 kg - 1 ks, cestoviny špagety 5 kg - 2 ks, šošovica veľkozrnná 5 kg - 2 ks, hrach žltý, lúpaný, polený 5 kg - 2 ks, červená repa na rezance - 3 ks, hrášok 800 g - 12 ks, broskyne lúpané kocky kompót 3,1 l - 6 ks, džem čučoriedka 4 kg - 1 ks, kakaový nápoj - 5 kg, nápojový koncentrát ananás 3 l - 2 ks, nápojový koncentrát tropic 3 l - 2 ks, lieskovoorieškový posyp 1 kg - 5 ks, rastlinný olej s maslovou príchuťou 5 l - 2 ks, kapusta kvasená - 30 kg, vajcia 5 x 30 ks - 1 balenie, trvanlivá smotana 12x1l - 1 kartón, tvaroh polotučný 5x1 kg - 1 kartón
|
617,11 |
s DPH |
200/2013
|
|
05.11.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
811313057
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia mrazené - BRAYIL - 24 kg
|
86,11 |
s DPH |
201/2013
|
|
05.11.2013 |
SALIM SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013915180
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia porciované SK mrazené - 12,456 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, kúpeľná zmes 2,5 kg - 4 ks, olej Raciol Plus 10 l - 1 ks, hriňovská tehla 45 % - 4,851 kg
|
133,27 |
s DPH |
202/2013
|
|
05.11.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
P01 1211310982
|
potraviny ŠJ: horúca slivka s echinaceou 600 g - 3 ks
|
19,51 |
s DPH |
204/2013
|
|
05.11.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
586
|
potraviny ŠJ: chlieb Turiec balený 1100 g - 12 ks
|
14,26 |
s DPH |
203/2013
|
|
05.11.2013 |
FATRAN spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 26,80 kg, hovädzie stehno - 2,10 kg, bravčové karé - 15,20 kg, údená slanina - 2,30 kg, bravčová masť - 5 kg
|
249,64 |
s DPH |
205/2013
|
|
05.11.2013 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1017/2013
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, cibuľa - 10 kg, čerstvé maslo lahodné 250 g - 20 ks, múka hladká svetlá 00 extra - 10 kg, čerstvé vajíčka - 120 ks
|
138,10 |
s DPH |
206/2013
|
|
05.11.2013 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10130392
|
potraviny ŠJ: Lion standard 42 g - 324 kg, Nugeta arašidová 1 kg - 10 ks, francúzska polievka 2,5 kg - 2 ks
|
268,01 |
s DPH |
207/2013
|
|
05.11.2013 |
SEVITI, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1040/2013
|
potraviny ŠJ: zemiaky - 100 kg, cibuľa - 25 kg, čínska kapusta - 10 kg, redkvička červená - 10 ks
|
94,60 |
s DPH |
208/2013
|
|
05.11.2013 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1132309
|
VOIP volania za obdobie 01.10.2013 - 31.10.2013 - dopravné ihrisko
|
3,62 |
s DPH |
|
2120121
|
05.11.2013 |
GAYA, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
55
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na dopravné ihrisko: jar 1 l - 15 ks, toaletný papier - 72 ks, Uniabsorb - 15 ks, Fixinela s vôňou 500 ml - 10 ks, Clin 500 ml - 5 ks, Handra Bodentuch - 10 ks, sáčky 50x60 hrubé - 10 roliek, hubka profil - 1 balenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130373
|
Učebnica Autoškola pre deti - 2 ks, Pravidlá cestnej premávky na USB, lic. - 1 ks, CD Autoškola 2013 - PCP - 5 ks, Sada učebných pomôcok pre Dopravnú výchovu - nástenné dopravné značky A1, dopravné značky pre DDI, A5, laminát - 1 ks
|
258,50 |
s DPH |
53
|
|
04.11.2013 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9131988031
|
opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie: 01.09.2013-30.09.2013
|
nedoplatok35.25 |
s DPH |
|
9100112564
|
04.11.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Zmluva |
18/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov na telocvičňu od 12.11.2013 do 17.12.2013
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
Mestský hádzanársky klub Martin, o. z., v zastúpení: Ing. Róbert Klimo, riaditeľ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
54
|
skrutka M 4x16 - 20 ks, skrutka M 3x30 - 20 ks, skrutka M 5x30 - 40 ks, skrutka M 6x40 - 20 ks, skrutka M 8x50 - 20 ks, skrutka M 10x50 - 10 ks, matica M 3 Zn - 20 ks, matica M 4 Zn - 20 ks, matica M 5 Zn - 20 ks, matica M 6 Zn - 20 ks, matica M 8 Zn - 20 ks, matica M 10 Zn - 10 ks, položka M 4 malá Zn - 20 ks, podložka M 5 Zn - 20 ks, podložka M 8 Zn - 20 ks, podložka M 6 Zn - 20 ks, podložka M 10 Zn - 10 ks, žiarovka 60 W - 3 ks, lepidlo na bicykel - 3 ks, lepidlo na bicykel - 3 ks, kľúč nastav. franc. 250x70 mm - 1 ks, kľúč na bicykel - 1 ks, kľúč vidl. 13x15 - 1 ks, kliešte komb. - 1 ks, zvonec bicyklový - 2 ks, zvonček na bicykel - 1 ks, zvonec bicyklový - 1 ks, lepidlo HK 40 290 ml - 1 ks, spojka maz. - 1 ks, páska PVC čierna - 4 ks, pilník plochý - 1 ks, pilník trojhranný - 1 ks, pilník guľatý - 1 ks, skrutkovače manget. 4-D - 1 sada
|
86,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130882
|
Cartr. CB331EE 2 x C8765EE BLACK "338"/dvojbalenie - 1,5 ks, Cartr. HP CB332EE No.343 color, 2x C8766EE/ dvojbalenie - 1 ks
|
95,20 |
s DPH |
52
|
|
29.10.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7311111341
|
faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 22.09.2013 - 21.10.2013
|
17,70 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
53
|
učebnicu Autoškola pre deti - 2 ks, CD Autoškola 2013 - pravidlá cestnej premávky - 5 ks, pravidlá cestnej premávky na USB, lic - 1 ks, sada učebných pomôcok pre dopravnú výchovu (nástenné dopravné značky A1, dopravné značky pre detské dopravné ihrisko A5, laminát) - 1 ks
|
258,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.10.2013 |
|
|
Objednávka |
52
|
tonery do farebnej tlačiarne HP Photosmart C 3180: čierny - 3 ks, farebný - 2 ks
|
95,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130077
|
reinštalácia notebookov - 2 ks
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 77 kg, hovädzie stehno - 18,10 kg, bravčové plece - 5,10 kg, bravčové karé - 10 kg, papriková klobása - 2 kg
|
592,62 |
s DPH |
195/2013
|
|
23.10.2013 |
Emil VOLNA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1310488
|
potraviny ŠJ: chl. krutóny slanina 0,7 kg - 4 ks, chlebové krutóny 0,7 kg - 4 ks, daršin syrová omáčka 1,2 kg - 2 ks, darwin panvica šanghaj 1,5 kg - 1 ks, aromaMix byl. maslo 1,1 kg - 1 ks, bylinkový nálev 1,4 kg - 1 ks, Yofresh 5 kg - 1 ks, rama profi 1 kg - 6 ks, Lipton citrón čaj 500 g - 4 ks
|
253,80 |
s DPH |
191/2013
|
|
23.10.2013 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013914742
|
potraviny ŠJ: hovädzie b.k. mrazené - 26,45 kg, hriňovská tehla - 2,692 kg, kuracie rezne SK mr. - 12,386 kg
|
271,13 |
s DPH |
192/2013
|
|
23.10.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
958/2013
|
potraviny ŠJ: soľ s jódom - 36 kg, cukor kryštál - 30 kg, cukor práškový - 10 kg, vanilkový cukor 1 kg - 2 ks, múka celozrnná 800 g - 12 ks, múka hladká svetlá - 20 kg, múka polohrubá - 30 kg, múka hrubá - 30 kg, múka bezlepková 1000 g - 3 ks, cestovina bezlepková 250 g - 16 ks, kukuričná krupica 400 g - 10 ks, slovenská ryža 5 kg - 6 ks, tarhoňa 5 kg - 6 ks, fazuľa farebná 5 kg - 2 ks, šošovica ceľkozrnná 5 kg - 2 ks, cícer 450 g - 12 ks, kečup jemný 520 g - 18 ks, kapusta kyslá 6 kg - 4 ks, uhorky - 9 ks, fazuľové struky 4000 g - 6 ks, čer. repa kocky - 6 ks, hrášok 2650 g - 3 ks, med 900 g - 12 ks, cesnaková pasta - 8 kg, citronový koncentrát 1 l - 10 ks, grilovacie korenie 1100 g - 1 ks, rastlinný olej Raciol 5 l - 6 ks, smotana rastlinná 1 l - 12 ks, ocot - 18 l, hrozienka 100 g - 10 ks, horčica plnotučná 950 g - 6 ks, sušené droždie - 100 ks, ovsené vločky 450 g - 12 ks, bezlepkové špagety 500 g - 2 ks
|
985,25 |
s DPH |
193/2013
|
|
23.10.2013 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
304369
|
potraviny ŠJ: brokolica 500 g - 6 ks, kapusta biela - 10,30 kg, zemiaky nekoré - 100 kg
|
60,96 |
s DPH |
194/2013
|
|
23.10.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Zmluva |
17/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť na predajnú akciu od 26. 10. 2013 do 27. 10. 2013
|
166,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Stanislav Malicher |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
981/2013
|
potraviny ŠJ: čerstvé vajíčka - 360 ks, uhorka šalátová - 5 kg, hlávková kapusta - 10,4 kg, zemiaky - 50 kg
|
104,62 |
s DPH |
196/2013
|
|
23.10.2013 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
304468
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 14,50 kg, paprika zelená - 1 kg, paradajky sypané - 1 kg, uhorky šalátové skleníkové - 1 kg, zemiaky neskoré - 50 kg
|
37,10 |
s DPH |
197/2013
|
|
23.10.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131011404
|
Prietokový ohrievač s batériou 4,5 kW, beztlakový elektrický prietokový ohrievač s batériou stačí pripojiť tlakový prívod vody + dopravné
|
88,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
EUROSTORES s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
959/2013
|
potraviny ŠJ: ryža guľatá 5 kg - 10 ks, trvanlivé mlieko polotučné - 120 l, čerstvé maslo lahodné 250 g - 12 ks, zemiaky - 100 kg, cibuľa - 20 kg, ľadový šalát - 40 ks, citrón - 5 kg
|
343,92 |
s DPH |
190/2013
|
|
17.10.2013 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
P01 1211310915
|
potraviny ŠJ: mrvkík mrkva-jablko 800 g - 3 ks, Stelinka s aloe vera 400 g - 6 ks, power boy čierna ríbezľa 750 g - 3 ks, BIO hruška 1 l - 3 ks, čierny instantný čaj aromatizovaný s extraktom zázvoru Med - citrón 230 g - 3 ks, instantné droždie 500 g - 6 ks, MILKY SHAKE Naturea Vanilka 100 g - 3 ks, MILKY SHAKE Naturea Banán 100 g - 3 ks
|
154,79 |
s DPH |
189/2013
|
|
17.10.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013914233
|
potraviny ŠJ: McCain hranolky vlnky 2,5 kg - 15 ks, špenát - 2,5 kg - 4 ks, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, kuracie rezne SK - 24,569 kg
|
217,55 |
s DPH |
188/2013
|
|
17.10.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013913783
|
potraviny ŠJ: kel rezaný 10 kg - 1 ks, hrášok 2,5 kg - 4 ks, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, kuracie stehná BKK mr - 20 kg, rybie filé NZ 100 g - 12 kg, rybie filé 120 g - 6 kg
|
225,91 |
s DPH |
187/2013
|
|
17.10.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2090/2013/851
|
darovacia zmluva: technika, softvér a knihy
|
2 117,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3820
|
potraviny ŠJ: mlieko trvanlivé 1 l - 48 ks, maslo čerstvé 125 g - 40 ks, múka polohrubá 1 kg - 20 ks, kryštálový cukor 1 kg - 20 ks, soľ 1 kg - 12 ks, ocot 1 l - 12 ks, bryndza 3 kg - 3 ks, bryndza 1 kg - 1 ks, smotana na šľahanie 1 l - 12 ks
|
262,59 |
s DPH |
183/2013
|
|
11.10.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
VF131394
|
Chatterbox new starter WB - 1 ks
|
6,20 |
s DPH |
50
|
|
11.10.2013 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201340749
|
potraviny ŠJ: džem jahodový 340 g - 7 ks, saláma šunková údená - 3,618 kg, korenie Bazalka Premium 9 g - 3 ks, vločky ovsené 400 g - 3 ks, korenie školrica mletá 20 g - 12 ks
|
33,10 |
s DPH |
179/2013
|
|
11.10.2013 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
549
|
potraviny ŠJ: vianočka 400 g - 45 ks, chlieb Turiec 1100 g - 23 ks
|
69,98 |
s DPH |
180/2013
|
|
11.10.2013 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
304041
|
potraviny ŠJ: mrkva - 30 kg, pór - 8,40 kg, uhorky šalátové skleníkové - 4,20 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
73,73 |
s DPH |
181/2013
|
|
11.10.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
304122
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 25 kg, citróny - 5,10 kg, cukor kryštálový - 20 ks, kapusta červená - 16,30 kg, vajcia L - 240 ks, zemiaky neskoré - 50 kg
|
104,09 |
s DPH |
182/2013
|
|
11.10.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
940/2013
|
potraviny ŠJ: jablko červené - 50 kg, hlávková kapusta - 10 kg, pór - 2,233 kg, zemiaky - 100 kg
|
133,80 |
s DPH |
184/2013
|
|
11.10.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201300140
|
potraviny ŠJ: 1,5 % mlieko neochutené, pasterizované, vrecko 1 L - 190 ks, jogurt ochutený 145 g - 220 ks
|
88,60 |
s DPH |
185/2013
|
|
11.10.2013 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10130679
|
potraviny ŠJ: kuracie rezne - 10 kg, kuracie stehná 240 g - 12 kg, kuracie stehná 60x200 g - 24 kg, kuracie stehná 67x180 g - 24,12 kg, mlieko 1,5 % - 120 ks, slnečnicový olej 1 l - 20 ks
|
397,85 |
s DPH |
186/2013
|
|
11.10.2013 |
Omnia ENVIRO, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3 56060 1009
|
tovar pre 33 žiakov v hmontje núdzi
|
547,80 |
s DPH |
51
|
|
11.10.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1131022833
|
telefon od 01.09.2013 - 30.09.2013 - mesačný paušál
|
0,72 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
510133263
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 28.8.2013 do 26.9.2013
|
2 099,69 |
s DPH |
256606
|
|
10.10.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1754702615
|
služby pevnej siete za obdobie od 01.09.2013 do 30.09.2013
|
47,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9131588101
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013
|
nedoplatok121.54 |
s DPH |
62102783
|
|
07.10.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9131588100
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013
|
nedoplatok46.22 |
s DPH |
62102773
|
|
07.10.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7237915412
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.10.2013 do 31.10.2013
|
136,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13011104
|
nájomné a náklady za obdobie 4. štvrťrok 2013 - paušálne poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
241004-258/2006/srp
|
|
04.10.2013 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
811311622
|
potraviny ŠJ: kuracie prsia mrazené - 24 kg, syr kravička - 4,970 kg, šampiňóny mrazené 2500 g - 10 kg, bravčová šunka - 2,788 kg
|
135,53 |
s DPH |
176/2013
|
|
03.10.2013 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
885/2013
|
potraviny ŠJ: čerstvé vajíčka - 360 ks, zemiaky - 50 kg, hliva ústricová - 3 kg, citrón - 5 kg
|
123,53 |
s DPH |
173/2013
|
|
03.10.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130005692
|
potraviny ŠJ: rybie filé 100 g - 6 kg, rybie filé 120 g - 6 kg, rybie filé 150 g - 12 kg, bratánska zmes - 10 kg, pod sviečková - 10 kg
|
156,00 |
s DPH |
172/2013
|
|
03.10.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
303876
|
potraviny ŠJ: hrozno biele - 38,30 kg, kapusta biela - 11,70 kg, karfiol 6 ks - 4 balenia, kel - 10 kg, šalát ľadový - 10 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
124,46 |
s DPH |
171/2013
|
|
03.10.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 10,50 kg, bravčové stehno - 46,20 kg, oravská slanina - 1 kg, udená slanina - 1 kg, bravčová masť - 5 kg, bravčové plece - 10 kg, hovädzie stehno - 12,10 kg, kuracie stehná - 7,20 kg, bravčové karé - 17,40 kg
|
544,69 |
s DPH |
170/2013
|
|
03.10.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3685
|
potraviny ŠJ: maslo čerstvé 125 g - 40 ks, múka polohrubá - 20 ks, múka hrubá - 10 ks, sojový nápoj 350 g - 3 ks, sója strukovina 500 g - 10 ks, múka hrubá - 10 ks, kukuričná krupica 500 g - 4 ks, vločky pohánkové - 4 ks, vločky ovsené - 6 ks, špagety bezlepkové cestoviny 500 g - 2 ks, široké rezance bezl. 250 g - 4 ks, múka bezlepková 1 kg - 2 ks
|
107,57 |
s DPH |
175/2013
|
|
03.10.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10130318
|
potraviny ŠJ: smažený hrášok 1 kg - 2 ks, cesnakový vývar 1,1 kg - 2 ks, údený vývar 1,1 kg - 2 ks, fridátové rezance 1 kg - 2 ks, fix zmen na bolnské špagety 3 kg - 1 ks, Quick drink pomaranč sirup 1 l - 3 ks, Quick drink červené ovocie sirup 1 l - 3 ks, caro 500 g - 4 ks, nesquik Plus 800 g - 4 ks, fitness tyčinka 23,5 g - 320 ks, zemiakové placky 3 kgk - 1 ks, CHEF Quattro Formaggi 6x800 g - 1 ks
|
433,97 |
s DPH |
174/2013
|
|
03.10.2013 |
SEVITI, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20134330
|
potraviny ŠJ: knuspi - kukuričná strúhanka - 1 kartón, MAXI NUTA pistácie a brusnice - 12 kartónov, MAXI NUTA marhule a mandle - 12 kartónov
|
278,28 |
s DPH |
177/2013
|
|
03.10.2013 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
101301547
|
obuv pracovná-ADAMANT - 1 ks, obuv pracovná-Zdravotné - 2 ks, zástera pracovná-halena farebná - 1 ks
|
77,85 |
s DPH |
49
|
|
03.10.2013 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
42013/01243
|
potraviny ŠJ: mlieko polotučné - 120 ks, ryža guľatozrnná 5 kg - 6 ks, olej slnečnicový 5 l - 4 ks, fazuľa biela 5 kg - 2 ks, šošovica veľkozrnná 5 kg - 4 ks, jablkový kompót 2900 g - 6 ks, broskyne polené 2650 ml - 6 ks, lečo zeleninové 720 g - 16 ks, kapusta kvasená 3550 g - 6 ks, paprika sladká lahôdková 700 g - 2 ks, zlatý klas 1 kg - 3 ks, musli tyčinka čučoriedková 25 g - 192 ks
|
448,86 |
s DPH |
178/2013
|
|
03.10.2013 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
51
|
školské potreby pre 33 žiakov v hmotnej núdzi
|
547,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
16/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 4.10.2013 do 22.12.2013
|
891,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Tenisový klub STK - v zastúpení Ján Janúch - predseda |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
1713/2013
|
zmluva o prevode a použití dotácie - poskytnutie finančných prostriedkov 5312 Eur, finančné prostriedky výlučne použiť len na realizáciu účelu zabezpečenia praktického výcviku a výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách do 15.12.2013
|
5 312,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Mesto Martin - Mgr. art. Andrej Hrnčiar, primátor |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7309929823
|
služby mobilnej siete za obdobie: 22.08.2013 - 21.09.2013
|
10,08 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
50
|
Chatterbox new starter WB - 1 ks
|
6,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
49
|
pracovná obuv - ADAMANT - 1 ks, pracovná obuv - zdravodná - 2 ks, zástera pracovná - halena farebná - 1 ks
|
18,09 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013912850
|
potraviny ŠJ: hovädzie zadné b. k. mrazené - 17,24 kg
|
119,99 |
s DPH |
167/20136
|
|
26.09.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
811310909
|
potraviny ŠJ: bravčová šunka - 2,774 kg
|
9,95 |
s DPH |
165/2013
|
|
26.09.2013 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
303669
|
potraviny ŠJ: paprika - 3 kg, paradajky kríčkové - 3,30 kg, uhorky šalátové skleníkové - 8,10 kg, zemiaky skoré - 100 kg
|
64,34 |
s DPH |
166/2013
|
|
26.09.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
835/2013
|
potraviny ŠJ: nektarinka - 48 kg, činská kapusta - 20 kg, redkvička červená - 10 ks, čerstvé vajíčka - 240 ks, citrón - 5 kg
|
175,44 |
s DPH |
169/2013
|
|
26.09.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
852/2013
|
potraviny ŠJ: paradajka - 3 kg, paprika mix - 3,06 kg, uhorka šalátová - 4 kg, cibuľa - 25 kg, hlávková kapusta - 30 kg, zemiaky - 100 kg, čerstvé maslo lahodné 250 g - 20 ks
|
161,90 |
s DPH |
168/2013
|
|
26.09.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 13/1478
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na základnú školu
|
473,29 |
s DPH |
47
|
|
24.09.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 13/1477
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na dopravné ihrisko
|
45,92 |
s DPH |
48
|
|
24.09.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
VF131393
|
Chatterbox new 1 SB - 19 ks
|
205,20 |
s DPH |
46
|
|
24.09.2013 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o výpožičke - priestory, ktoré slúžia na realizovanie záujmovej činnosti podľa rozvrhu hodín od 23.9.2013 do 30.6.2014
|
157,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Centrum voľného času Kamarát |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20134331
|
potraviny ŠJ: Yippy pomaranč 27x200 ml - 12 kartónov, Yippy multivitamin - 27x200 ml - 12 kartónov
|
205,92 |
s DPH |
163/2013
|
|
20.09.2013 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
303575
|
potraviny ŠJ: uhorky šalátové skleníkové - 6 kg
|
8,06 |
s DPH |
160/2013
|
|
20.09.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013912463
|
potraviny ŠJ: kuracie stehná hlbokozmrazené 180 g - 20 kg, kuracie stahno GASTRO kal. 200 g mr. - 20 kg, kuracie stehná GASTRO kal. 220 g mr. - 20 kg, hriňovská tehla 45 % - 2,255 kg
|
187,97 |
s DPH |
161/2013
|
|
20.09.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
09130598
|
potraviny ŠJ: cesnak granulát 500 g - 4 ks, kryštálový cukor 5 kg - 6 ks, kuracie rezne - 37,19 kg, múka pšeničná polohrubá - 30 ks, ricotta 2500 g - 4 ks, ryža guľatá 5 kg - 6 ks, slnečnicový olej 1 l - 30 ks, uhorky 6-9 cm 680 g - 24 ks, uhorky 9-12 cm 3600 ml - 12 ks
|
527,84 |
s DPH |
162/2013
|
|
20.09.2013 |
Omnia ENVIRO, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
774/2013
|
potraviny ŠJ: banán - 52,18 kg, zemiaky - 100 kg, jablko červené - 10 kg, paradajka - 3 kg, paprika Mix - 3 kg, uhorka šalátová - 3 kg, vajcia - 240 ks
|
209,09 |
s DPH |
156/2013
|
|
20.09.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
156242
|
potraviny ŠJ: sladká slivka 100 g - 10 ks, vanilkové potešenie 100 g - 10 ks, Quick Tea čierny čaj 50 g - 20 ks, NK Hruška 1 l - 8 ks, NK Jahoda - ginkgo 1 l - 8 ks, jablko - 10 ks, petržlenová vňať 150 g - 2 ks, MT - maxi mix - 1 ks
|
193,98 |
s DPH |
164/2013
|
|
20.09.2013 |
ASTERA, s.ro. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
303499
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 30 kg, citróny - 5 kg, kapusta biela - 4,80 kg, mrkva - 5 kg, pór - 5,20 kg, zemiaky skoré - 100 kg
|
84,06 |
s DPH |
157/2013
|
|
20.09.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
činnosť technika BOZP, OPP za obdobie júl - september 2013, odškodňovanie úrazov, vstupné školenie zamestnanci
|
159,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Mercelová Miroslava |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2937/13
|
potraviny ŠJ: šampiony - sušené hríby 150 g - 1 ks, farfale 8 kg - 2 ks, špagety 15 kg - 3 ks, corny musli tyčinka jahoda - 300 ks, vanilkový cukor 1 kg - 3 ks, závarka krup. kn. 2 kg - 1 ks, ryža 10 kg - 2 ks, fliačky 10 kg - 3 ks, kolienka 10 kg - 3 ks, široké rezance 8 kg - 3 ks, tarhoňa 10 kg - 4 ks
|
799,44 |
s DPH |
158/2013
|
|
20.09.2013 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1301505767
|
potraviny ŠJ: vajcia 30 ks - 4 balenia, milenka maslo červstvé 4x250 - 4 displ., syr tavený 1 kg - 2 ks, syr tvrdý Eidam 2,35 kg - 2 ks, tvaroháčik krowka 24x80 g - 13 kartónov, trvanlivé mlieko 12x1 l - 4 kartóny
|
288,49 |
s DPH |
159/2013
|
|
20.09.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1133100044
|
toner 1270D čierny - 2 ks
|
64,08 |
s DPH |
45
|
|
19.09.2013 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
48
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na dopravné ihrisko: Uniabsorb - 6 ks, Aktivit - 3 ks, jal - 3 ks, Fixinela s vôňou - 5 ks, clin okno - 2 ks, Handra Bodentuch - 4 ks, toaletný papier - 24 ks, tekutý piesok - 1 ks, sáčky hrubé - 3 rolky, hubka probil - 1 balenie, taška mikroténová - 1 rolka, rukavice gumenné - 2 ks
|
45,92 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
46
|
Chatterbox new 1 SB - 19 ks
|
205,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
47
|
čistiace a dezinfekčné prostriekdy pre základnú školu: drôtenka nerez - 6 balení, handra Bodentuch - 40 ks, Uniabsorb - 20 ks, Clin okno 500 ml - 25 ks, tekutý piesok Cipro - 6 ks, rukavice gumenné - 18 ks, jal - 50 ks, mydlo Dime - 15 ks, Krém Indulona - 10 ks, savo - 42 ks, utierka kuchynská - 6 balení, fixinela - 21 ks, handra Milada - 15 ks, Aktivit - 3 ks, sáčky hrubé - 12 roliek, sáčky - 5 roliek, metla cirková - 1 ks, hubka profil - 6 balení, toaletný papier - 120 ks, super Dez na pliesne - 4 ks, vrece hrubé čierne - 10 ks, taška mikroténová - 1 rolka, Cillit bang - 5 ks, zmeták 30 drevo + násada 120 - 5 ks, kôš odpadkový hranatý - 1 ks, kôš odpadkový 12 l hranatý - 1 ks, fixinela s vôňou - 21 ks
|
473,29 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
1741/2013
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s názvom "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektornického testovania
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
720131227
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/13 - 08/14
|
190,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Vema, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Zmluva |
15/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov číslo: 15/2013 - telocvičňa od 17.9.2013 do 17.12.2013
|
168,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Zdenka Kapustová |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
303435
|
potraviny ŠJ: paprika kapia - 2 kg, paprika PCR - 2 kg, paprika žltá - 1 kg, paradajky kríčkové - 5 kg, uhorky šalátové skleníkové - 5 kg
|
17,35 |
s DPH |
153/2013
|
|
13.09.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201340651
|
potraviny ŠJ - maslo 100 g - 2 ks, smotana trvanlivá na varenie 500 ml - 2 ks, múka pšeničná hladká 1 kg - 1 ks, korenie paprika sladká - 1 ks, chlieb konzumný - 4 ks, chlieb rascový - 2 ks
|
8,29 |
s DPH |
150/2013
|
|
13.09.2013 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2865/13
|
potraviny ŠJ: dochucovadlo cesnaková príchuť - 6 ks, pažitka - 2 ks, šampiony - 1 ks, ryža 10 kg - 2 ks, základ čínskych pokrmov 2,75 kg - 1 ks, základ na boloň. omáčku 2,75 kg - 1 ks, základ na chili 2,5 kg - 1 ks, paprika sladká 400 g - 6 ks, rasca celá 400 g - 1 ks, goldox bez glutamanu 5 kg - 1 ks, ovocná nátierka jahoda 4 kg - 3 ks, ovocná nátierka marhuľa 4 kg - 3 ks, sladený slivkový lekvár 4 kg .- 3 ks, nápojový koncentrát pomaranč 2 l .- 6 ks, nápojový koncentrát jablko 2 l - 6 ks
|
585,00 |
s DPH |
151/2013
|
|
13.09.2013 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013912001
|
potraviny ŠJ: bravčové karé bez kosti mrazené - 19,11 kg, kuracie rezne SK mrazené - 14,199 kg, hrášok 2,5 kg - 4 ks
|
173,17 |
s DPH |
152/2013
|
|
13.09.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
809/2013
|
potraviny ŠJ: jablko červené - 52 kg, zemiaky - 100 kg, pór - 5 kg, mrkva - 35 kg
|
155,69 |
s DPH |
154/2013
|
|
13.09.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 66,30 kg, hovädzie stehno - 12,40 kg, hovädzia slabina - 1,25 kg, sklabinská klobása - 6,10 kg, bravčová masť - 5 kg, bravčové plece - 15,20 kg
|
561,52 |
s DPH |
155/2013
|
|
13.09.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov na telocvičňu od 18.9.2013 do 20.12.2013
|
312,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Peter Janotík |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 16.9.2013 do 19.12.2013
|
648,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
TJ Slávia Medik v zastúpení - Ľubomír Vinka |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130035
|
moja prvá kniha o peniazoch - 4 ks + poštovné a balné
|
14,40 |
s DPH |
44
|
|
11.09.2013 |
HALLOn, s.r.o., Mgr. Martin Hallon |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
294/2013
|
oprava mäsomlynka, výmena skrutky, odskúšanie
|
148,32 |
s DPH |
43
|
|
11.09.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9130981726
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.08.2013 - 31.08.2013
|
preplatok281.80 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9130981727
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.08.2013 - 31.08.2013
|
preplatok262.93 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9130982588
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.08.2013 - 31.08.2013 - dopravné ihrisko
|
3,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
510132887
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 30.7.2013 do 27.8.2013
|
1 944,91 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5753746661
|
služby pevnej siete od 01.08.2013 - 31.08.2013
|
49,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2866/13
|
potraviny ŠJ: nápojový koncentrát malina 2 l - 6 ks, paula 2x100 g - 150 ks, gustin 1 kg - 3 ks, dukátový krém 1 kg - 5 ks, šľahačka 1 kg - 3 ks, solamyl 1 kg - 3ks, závarka bylin. knedličky - 2 ks, závarka krup. kn. - 1 ks, závarka fridátoveé rezance - 2 ks, halušky 3 kg - 10 ks
|
493,14 |
s DPH |
149/2013
|
|
06.09.2013 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130005157
|
potraviny ŠJ: fanzúzska zmes - 10 kg, 7 trpaslíkov -. 10 kg, rybie filé 100 g - 12 kg, rybie filé 150 g - 12 kg, rybie filé 120 g - 12 kg
|
238,18 |
s DPH |
148/2013
|
|
06.09.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
303335
|
potraviny ŠJ: citróny - 5,20 kg, kapusta biela - 5 kg, mrkva - 5 kg, zemiaky skoré - 105 kg
|
65,81 |
s DPH |
147/2013
|
|
06.09.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
234308156
|
potraviny ŠJ: cesnak 750 g - 2 ks, čaj AHMAD TEA citrón + zázvor - 1 ks, čaj AHMAD TEA Mixed berry -. 1 ks, čaj AHMAD TEA Mixed citrus - 1 ks, kompót kokteil ovocný - 6 ks, korenie čierne celé 600 g - 1 ks, korenie čierne mleté - 1 ks, majoránka - 1 ks, ml. smotana rastlinná 1 l - 12 ks, múka cícerová - 20 ks, olej extra panenský olivový 1 l - 3 ks, rasca celá - 2 ks, rasca drvená - 2 ks, slovenský halušky - 2 ks, sušený kôpor - 1 ks, sušená pažitka - 1 ks, hrášok - 1 ks, kapusta biela kvasená - 1 ks, kukurica lahôdková 12 ks - 1 ks, paradajkový pretlak 4500 g - 6 ks, papradajkový pretlak 800 g - 12 ks, šampiňony krájané 12 ks - 1 ks, zeleninová zmes 920 g - 18 ks
|
746,89 |
s DPH |
146/2013
|
|
06.09.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013911615
|
potraviny ŠJ: kuracie rezne SK mrazené - 25,472 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, cisárska zeleninová zmes 2,5 kg - 4 ks, hriňovská tehla 45 % - 5,103 kg, karfiol - 10 kg
|
209,28 |
s DPH |
145/2013
|
|
06.09.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
728/2013
|
potraviny ŠJ - broskyne - 3 ks, ananás kocky ô- 3 ks, mandarinky - 3 ks, ovocný koktil - 3 ks, detská výživa bros. - 300 ks, sladený slivkový lekvár - 2 ks, čaj ovocný - 10 ks, caro 200 g - 3 ks, sušené droždie - 150 ks, solamyl 200 g - 6 ks, gustin 200 g - 6 ks, cesnaková pasta - 6 kg, horčica plnotučná - 10 ks, ocot - 10 ks, citronový koncentrát - 10 ks, paprika sladká - 1 ks, rastlinný olej raciol 5 l - 10 ks, trvanlivé mlieko - 120 l, čerstvé maslo lahodné 250 g - 20 ks, smotana rastlinná 1 l - 12 ks
|
830,42 |
s DPH |
144/2013
|
|
06.09.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 13/1376
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školskú jedáleň
|
513,64 |
s DPH |
42
|
|
05.09.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
43
|
oprava mäsomlynka, výmena skrutky istiacej, odskúšanie
|
148,32 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
44
|
moja prvá kniha o peniazoch - 4 ks + poštovné a balné
|
14,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
HALLOn, s.r.o., Mgr. Martin Hallon |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
45
|
tonery do kopírok do zborovní 1. a 2. stupňa - toner 1270 čierny - 2 ks
|
64,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7134608165
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/22
|
odstránenie havarijného stavu - oprava nudzových východov - budova A, B a oprava vstupu skladu na objekte ZŠ Alexandra Dubčeka
|
1 726,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Jozef Murček JM.refit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
41
|
stravné lístky v počte 309 ks
|
1 265,66 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1380009805
|
stravný lístok 2013 á 4 € - 295 ks, stravný lístok 2013 á 4 € - 14 ks + fixný poplatok 2 %
|
1265.66uhradenézálohovoufaktúrou |
s DPH |
41
|
|
30.08.2013 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
42
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školskú jedáleň - jar 1 l - 60 ks, Sgrasa a Brilla 750 ml - 10 ks, Toro pasta 200 g - 12 ks, tekutý piesok Cif krém 500 ml - 15 ks, Savo 1 l - 30 ks, Larrin hrdza - 5 ks, Larrin čist. nerez - 10 ks, Cillit bang - 5 ks, Grilpur total - 10 ks, kryštálová sóda 1 kg - 10 ks, domestos 750 ml - 5 ks, prachovka - 30 ks, handra - 20 ks, toaletný papier - 30 ks, utierka kuchynská - 50 ks, krém Indulona - 12 ks, prací prach Bonux 6 kg - 1 ks, drôtenka kovová maxi - 50 ks, tekuté mydlo Lorin 500 ml - 6 ks, sáčky 60x70 - 5 ks, mikroténové sáčky - 10 ks, mikroténové sáčky - 3 ks, finish prášok 2,5 kg - 3 ks
|
513,64 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
727/2013
|
potraviny ŠJ - ryža guľatá, soľ, cukor kryštál, cukor práškový, vanilkový cukor, múka celozrnná, múka hladká, múka polohrubá, múka hrubá, detská krupica, strúhanka, fazuľa biela, fazuľa farebná, šošovica veľkozrnná, hrach žltý, mak celý, pohanka, jačmenné hrupky, paradajkový pretlak, kečup, hrášok v slanokys. náleve, hrások s mrkvou, fazuľové struky, kukurica, paprika červená rezy, červená repa kocky, šampiony, kôpor, kyslá kapusta, zeleninové lečo, hrášok, kukurica, jablčné rezy, višne, slivky celé, marhule polené
|
999,08 |
s DPH |
143/2013
|
|
28.08.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013911365
|
potraviny ŠJ - podsviečková 2,5 kg - 4 ks, brokolica 10 kg - 1 ks, kuracie rezne SK mrazené - 12,492 kg
|
98,39 |
s DPH |
142/2013
|
|
28.08.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
3098
|
mlieko - 24 ks, maslo čerstvé - 24 ks, múka polohrubá 1 kg- 10 ks, múka hladká - 10 ks, múka hrubá - 10 ks, múka hladká - 10 ks, cukor kryštál - 10 ks, cukor práškový - 8 ks, soľ - 12 ks, olej 1 l - 20 ks, ryža guľatá - 20 ks, múka bezlepková - 2 ks, špagety bezlepkový - 4 ks, rezance bezlepkové - 4 ks, kolienka bezlepkové - 4 ks
|
190,35 |
s DPH |
141/2013
|
|
28.08.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
718/2013
|
potraviny ŠJ: mrkva - 1 kg, kukurica 850 ml - 6 ks, pór - 1,07 kg, čínska kapusta - 3,74 kg, cibuľa - 25 kg, kyslá kapusta 10 kg - 1 ks, čerstvé vajíčka - 240 ks, zemiaky - 50 kg
|
128,21 |
s DPH |
140/2013
|
|
28.08.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2132206521
|
tlačivá: triedna kniha v školskom klube - 6 ks, rozvrh týždennej činnosti v škoskom klube detí - 300 ks, prehľad prázdninovej činnosti - 2 ks, osobný spis dieťaťa v ŠKD - 60 ks, záznamy o práci v záujmovom útvare - 20 ks, vzdelávací poukaz - 200 ks, triedna kniha pre primárne vzdelávanie - 11 ks, triedny výkaz pre primárne vzdelávanie - 3 ks, katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie - 70 ks, klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie - 2 ks, klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie - 6 ks, triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie - 11 ks, triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie - 3 ks, katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie - 40 ks, výpis z triedneho výkazu pre nižšie stredné vzdelávanie - 10 ks, výpis z triedneho výkazu pre primárne vzdelávanie - 10 ks, návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do SŠ, do ŠMŠ, do MŠ, do ZŠ a do SŠ
|
128,12 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130679
|
toner SAMSUNG MLT-D1042S ML 1660/1665 - 2 ks
|
111,19 |
s DPH |
40
|
|
28.08.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7308741259
|
faktúra za služby mobilnej siete za obdobie od 22.07.2013 do 21.08.2013
|
10,08 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
40
|
toner do tlačiarne SAMSUNG SCX-3205 - 2 ks
|
111,19 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
270/2013
|
demontáž drezu a montáž a zapojenie nového drezu
|
102,96 |
s DPH |
39
|
|
22.08.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
268/2013
|
tovar do školskej jedálne - sumovačka, metlička na šľahanie, kliešte univerzálne, flexibilné fólie, stojan na 6 dosiek, hrniec vysoký bez pokrievky, hrniec stredný bez pokrievky, hrniec nízky bez pokrievky, pokrievka 16 cm, pokrievky 20 cm, pokrievky 24 cm, panvica nerez, naberačka, vidlička, lyžica na špagety, lopatka, cedník, odkapkávač, strúhadlo, teplomer, naberačka, kliešte univerzálne, rajnica bez pokrievky
|
280,92 |
s DPH |
37
|
|
22.08.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
269/2013
|
drez jednodielny 1000x700x850 cm - zváraná vaňa
|
288,00 |
s DPH |
38
|
|
22.08.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Objednávka |
37
|
sumovačka - 1 ks, metlička na šľahanie - 2 ks, kliešte univerzálne - 1 ks, flexibilné fólie - sada 6 ks - 1 ks, stojan na 6 dosiek - 1 ks, hrniec vysoký bez pokrievky - 1 ks, hrniec stredný bez pokrievky - 1 ks, hrniec nízky bez pokrievky - 1 ks, pokrievka 16 cm - 1 ks, pokrievka 20 cm - 1 ks, pokrievka 24 cm - 1 ks, naberačka - 1 ks, vidlička - 1 ks, lyžica na špagety - 1 ks, lopatka - 1 ks, cedník - 1 ks, odkvapkávač s úchytmi - 1 ks, strúhadlo - 1 ks, teplomer sonda - 1 ks, naberačka - 1 ks, kliešte univerzálne - 1 ks, rajnica bez pokrievky - 1 ks
|
280,92 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
39
|
demontáž drezu a montáž a zapojenie nového drezu
|
102,96 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
38
|
drez jednodielny 1000x700x850 cm - zváraná vaňa
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
9130380953
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
preplatok239.68 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
9130380954
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.07.2013 - 31.07.2013
|
preplatok227.55 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
9130375503
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.07.2013 - 31.07.2013 - dopravné ihrisko
|
nedoplatok11.68 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
510132512
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 27.6.2013 do 29.7.2013
|
1 944,91 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7207880502
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.08.2013 - 31.08.2013
|
21,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
5752789519
|
služby pevnej siete za obdobie od 01.07.2013 - 31.07.2013
|
43,48 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
5570012798
|
služby STP APV podľa cenovej kalkulácie obdobie: 08.2013 - 12.2013, služby STP APV podľa cenovej kalkulácie obdobie: 01.2014 - 07.2014
|
161,32 |
s DPH |
36
|
|
08.08.2013 |
IVES Košice |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.08.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť na predajnú akciu v dňom 13.08. - 14.08.2013
|
166,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Stanislav Malicher |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
9130183492
|
opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2013 - 30.06.2013 - dopravné ihrisko
|
nedoplatok49.01 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7307574387
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.06.2013 - 21.07.2013
|
10,27 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130119
|
Inštalácia notebook - 13 ks
|
260,00 |
s DPH |
35
|
|
26.07.2013 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.07.2013 |
|
|
Objednávka |
36
|
tehcnická podpora k APV IVeS - VINIBEU na obdobie: 08.2013 - 12.2013 a 01.2014 - 07.2014
|
161,32 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
IVES Košice |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
30239
|
servis SW a HW Box - 2 hodiny
|
76,80 |
s DPH |
33
|
|
16.07.2013 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Fotobuch Drahtheftung A4 - 3 ks, Premius-Kalender - 2 ks, Versandkosten
|
58,65 |
s DPH |
34
|
|
16.07.2013 |
Staatliche Regelschule "Condrad Ekhof" |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
35
|
inštalácia notebookov na dopravnú výchovu - 13 ks
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9751807474
|
služby pevnej siete od 01.06.2013 - 30.06.2013
|
47,38 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
510132135
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 29.5.2013 do 26.6.2013
|
2 196,56 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1306207
|
preprava osôb na trase Martin - Tatranská Lomnica dňa 25.06.2013
|
382,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
MT - LINES, a. s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť na dopravnom ihrisku pre detský letný tábor od 15.7.2013 do 19.7.2013
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Mgr. Alena Schimíková |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
33326264
|
vodné a stočné od 01.01.2013 do 28.06.2013
|
4 251,52 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6300040267
|
opakovná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.07.2013 - 31.07.2013
|
21,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013 2320 071000460
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2013 - 30.06.2013
|
nedoplatok106.50 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201340524
|
potraviny ŠJ: strúhanka 500 g - 2 ks, škrob Solamyl 200 g - 3 ks, lekvár slivkový 440 g - 10 ks, korenie cesnak granulovaný - 5 ks, koncentrát citrónik - 5 ks, syrokrém Smotanela - 2 ks, syr plesňový - 1 ks, cukor kryštálový - 3 ks, cukor vanilínový - 30 ks, cukor vanilínový 5 ks - 1 ks, vajcia slepačie - 24 ks, šunka dusená výberová - 1,524 kg, korenie cesnak - 5 ks, cukor kryštálový 1 kg - 4 ks, rezne kuracie mrazené - 2,038 kg, múka pšeničná hladká - 2 ks, škrob Solamyl 200 g - 3 ks, korenie paprika sladká - 3 ks, cukor kryštálový 1 kg - 2 ks, tehla levická - 1,126 kg, korenie cesnak - 2 ks, korenie paprika sladká - 2 ks, korenie cesnak - 2 ks, cukor kryštálový 1 kg - 1 ks
|
81,06 |
s DPH |
139/2013
|
|
04.07.2013 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013 2320 071000459
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.06.2013 - 30.06.2013
|
preplatok104.02 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13010794
|
nájomné a náklady za obdobie 3. štvrťrok 2013 - paušálne poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
241004-258/2006/srp
|
|
03.07.2013 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0001671
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
32
|
|
03.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.07.2013 |
|
|
Objednávka |
34
|
fotoknihu v počte 3 ks, kalendár - 2 ks + poštovné a balné - výsledný produkty projektu Comenius
|
58,65 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Staatliche Regelschule "Conrad Ekhof" |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1133100026
|
toner 1230 D čierny
|
47,00 |
s DPH |
28
|
|
02.07.2013 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Objednávka |
33
|
servis počítača v boxe na objednávanie stravy v školskej jedálni a opravu prepojenia s vedúcou jedálne
|
76,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.07.2013 |
|
|
Objednávka |
32
|
aSc Agenda Komplet 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7306412287
|
faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 22.05.2013 do 21.06.2013
|
11,05 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0392013
|
náklady za kinosálu dňa 27. 06. 2013
|
6,98 |
s DPH |
31
|
|
01.07.2013 |
Spojená škola |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
2013102
|
kúpna zmluva - realizácia predaja mlieka a mliečnych výrobkov
|
podľalimitovuvedenýchvnariadenívládySRpredanéobdobie |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Organika s.r.o. |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
493076
|
45 obedov od 27. 05. 2013 do 30. 05. 2013 - projekt Comenius
|
87,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Essen-Service auf Rädern |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
82052020
|
za dopravu - projekt Comenius - od 9.10.2012 do 11. 10. 2012
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Staatliche Regelschule "Condrad Eklhof" |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6210308033
|
opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie: 01. 04. 2013 - 30. 04. 2013
|
nedoplatok56.96 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
336
|
potraviny ŠJ: vianočka 400 g - 40 ks, chlieb Turiec 1100 g - 11 ks
|
50,99 |
s DPH |
135/2013
|
|
28.06.2013 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6210308034
|
opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013
|
nedoplatok59.71 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 35,70 kg, bravčové karé - 34,50 kg, bravčové plece - 10,40 kg, hovädzie stehno - 2,20 kg, obyčajné párky - 5,10 kg
|
450,82 |
s DPH |
138/2013
|
|
28.06.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
F201304585
|
potraviny ŠJ: zemiaky nové - 25 kg, jablká Golden - 27 kg
|
49,15 |
s DPH |
136/2013
|
|
28.06.2013 |
Fatra TIP s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
302117
|
potraviny ŠJ: kapusta čínska - 10,20 kg, paprika zelená - 2,50 kg, paprika žltá - 2,60 kg, paradajky sypané - 5,90 kg, uhorky šalátové skleníkové - 15,70 kg, zemiaky skoré - 50 kg
|
88,87 |
s DPH |
137/2013
|
|
28.06.2013 |
NORMÁL s. r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
oprava elektrických spotrebičov RMG CD Superior, adaptér HAMA, zdroj HP notebook
|
60,00 |
s DPH |
30
|
|
27.06.2013 |
Ing. Ľubomír Kozic |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
29
|
nákup materiálu: trubka pripoj. k WC T-61 - 1 ks, koleno prípoj. k WC T-61 - 1 ks, rebrík - 1 ks, misa WC - 1 ks, vent. plav. - 2 ks, ventil plav. - 3 ks, hadica Flex. 400 - 1 ks, hadica Flex. 300 - 3 ks, rukoväť batérie - 5 ks, zámok zadl. - 1 ks, zámok vis. - 1 ks, skrutkovač - 1 ks, kliešte štip. - 1 ks, kliešte komb. - 1 ks
|
150,12 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Šutovský-KOVOMAT, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013909028
|
potraviny ŠJ: kuracie rezne SK mrazené - 24,521 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks
|
150,50 |
s DPH |
132/2013
|
|
25.06.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
648/2013
|
potraviny ŠJ: zemiaky skoré - 50 kg, uhorka šalátová - 25 kg, pór - 2 kg, hlávková kapusta - 3 kg, mrkva - 2 kg, citrón - 3 kg, vajcia - 120 ks
|
121,62 |
s DPH |
133/2013
|
|
25.06.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
302030
|
potraviny ŠJ: ryža guľatozrnná - 20 kg, zemiaky skoré - 50 kg
|
57,00 |
s DPH |
134/2013
|
|
25.06.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
201340483
|
potraviny ŠJ: maslo tradičné COOP 250 g - 4 ks, cukor s príchuťou vanilínu COOP 5x20 g - 3 ks
|
7,81 |
s DPH |
131/2013
|
|
25.06.2013 |
COOPJEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130039
|
materiál pre ZŠ
|
150,12 |
s DPH |
29
|
|
25.06.2013 |
Šutovský-KOVOMAT, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
30
|
oprava elektrických spotrebičov RMG CD Superior, adaptér HAMA a zdroj HP pre notebook
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Ing. Ľubomír Kozic |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
31
|
kinosála 27. 06. 2013 prenájom
|
6,98 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Spojená škola |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 13/0953
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na dopravné ihrisko
|
43,46 |
s DPH |
27
|
|
24.06.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 13/0952
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky do ZŠ
|
464,36 |
s DPH |
26
|
|
24.06.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
28
|
toner do kopírky RICOH Aficio MP 2000 - 1 ks
|
47,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
IMPROMAT-SLOV. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
627/2013
|
potraviny ŠJ: zemiaky skoré - 50 kg, ľadový šalát - 15 ks
|
62,84 |
s DPH |
129/2013
|
|
18.06.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny ŠJ: papriková klobása - 3,30 kg, bravčové stehno - 29,30 kg, hovädzie stehno - 12,30 kg, bravčové karé - 36,70 kg, bravčové plece - 15,50 kg, údené mäso - 3,30 kg, klobása - 6 kg, bravčová masť - 3,30 kg, šunková saláma - 2,50 kg, údená slanina - 2,70 kg
|
641,04 |
s DPH |
126/2013
|
|
18.06.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
308
|
potraviny ŠJ: chlieb Turiec 1100 g - 21 ks
|
24,95 |
s DPH |
127/2013
|
|
18.06.2013 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013908594
|
potraviny ŠJ: kuracie stehná hlbokozmrazené 180 g - 21,6 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, cisárska zeleninová zmes 2,5 kg - 4 ks, olej Raciol Plus 10 l - 2 ks
|
123,82 |
s DPH |
128/2013
|
|
18.06.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
301831
|
potraviny ŠJ: vajcia L - 120 ks, zemiaky skoré - 100 kg
|
98,64 |
s DPH |
130/2013
|
|
18.06.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
26
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky do ZŠ: drôtenka nerez - 6 ks, handra BOdentuch - 30 ks, Uniabsorb - 20 ks, Clin okno 500 ml - 25 ks, Tek piesok Cipro 600 g citrus - 6 ks, rukavice gumené - 15 párov, jar 1l - 50 ks, mydlo Salus 98 g - 20 ks, krém Indulona - 10 ks, savo 1 l - 42 ks, utierka kuchynská - 6 ks, fixinela 500 ml - 21 ks, fixinela s vôňou 500 ml - 21 ks, Handra Milada - 15 ks, Aktivit - 3 ks, sáčky 50x60 hrubé - 12 roliek, sáčky 60x70 - 5 roliek, metla ciroková - 2 ks, Prachovka Zuzka - 30 ks, hubka profil lux - 6 ks, hydroxid sodný - 4 ks, Toaletný papier - 120 ks, Super Dez 500 ml na pliesne - 4 ks, WC súprava Eko - 4 ks, vrece 70x110/150 hrubé čierne - 10 ks, zvon na WC vysoký - 5 ks, zmeták 30 drevo + násada 120 - 5 ks
|
464,36 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
27
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na dopravné ihrisko: Uniabsorb - 6 ks, Aktivit 500 - 3 ks, Jar 1 l - 3 ks, Fixinela s vôňou 500 ml - 3 ks, Clin okno 500 ml - 2 ks, Handra Bodentuch 70x60 - 4 ks, toaletný papier - 24 ks, WC súprava Eko - 1 ks, Tekutý piesok Cipro 600 g citrus - 1 ks, sáčky 50x60 hrubé - 2 rolky, Hubka profil lux - 1 balenie, taška mikroténová 5 kg - 1 rolka, rukavice gumené - 3 ks
|
43,46 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130606
|
podiel prevádzkových nákladov za služby spojené so zabezpečením oddelenia PaM od januára 2013 do júna 2013
|
67,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
ZŠ s MŠ Ul. J.V.Dolinského č. 2 |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2557
|
potraviny ŠJ: mlieko trvanlivé polotučné TATRA - 60 ks, maslo čerstvé 125 g - 40 ks, múka hrubá - 20 ks, droždie inst. sušené 10 g - 160 ks
|
128,52 |
s DPH |
222/2013
|
|
12.06.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2434
|
potraviny ŠJ: múka hladká 1 kg - 20 ks, soľ jódovaná 1 kg - 24 ks, vňať petržlenová 7 g - 5 ks, pažitka 7 g - 5 ks, tvaroh 250 g - 20 ks, bryndziar 1 kg - 5 ks
|
90,63 |
s DPH |
118/2013
|
|
12.06.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
301497
|
zemiaky neskoré - 100 kg
|
48,00 |
s DPH |
119/2013
|
|
12.06.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130003834
|
potraviny ŠJ: rybie filé "PRÉMIUM" - 12 kg, rybie filé "PRÉMIUM" - 12 kg, brokolica - 10 kg, tekvica rezaná - 12 kg, maslo tradičné 125 g - 3 kg
|
174,48 |
s DPH |
120/2013
|
|
12.06.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
591/2013
|
potraviny ŠJ: zemiaky skoré - 50 kg, banán - 54,42 kg, mrkva - 5 kg, zeler - 3 kg, petržlen - 3,20 kg, paradajka - 5 kg, paprika Mix - 5 kg, uhorka šalátová - 5 kg, citrón - 5 kg, karfiol - 10 ks, smotana 1 l - 12 ks
|
231,84 |
s DPH |
121/2013
|
|
12.06.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
201340432
|
potraviny ŠJ:paprika červená 340 g - 4 ks, vajcia slepačie čerstvé - 30 ks, cukor kryštálový 1 kg - 3 ks, chlieb konzumný 500 g - 4 ks, smotana na šlahanie 250 ml - 4 ks, rožok hladký -ô 30 ks, rožok hladký - 55 ks, karfiol mrazený 400 g - 4 ks, cukor vanilínový 20 g - 35 ks
|
28,78 |
s DPH |
117/2013
|
|
12.06.2013 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
301640
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 25 kg, kapusta biela - 10 kg, paprika - 1 kg, paradajky - 1 ks, uhorky šalátové - 1 kg, vajcia - 240 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
101,84 |
s DPH |
123/2013
|
|
12.06.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1305135
|
prepravu osôb na trase Martin - Nemecko (Gotha) a späť dňa 27. - 31. 5. 2013
|
1 898,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
MT - lines a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
06130464
|
potraviny ŠJ: kuracie rezne SK - 24,40 kg, kuracie stehná - 24 kg, maslo 250 g - 20 ks, mlieko 1 l - 120 ks, ryža guľatá 5 kg - 4 ks, tvaroháčik 80 g - 300 ks
|
504,10 |
s DPH |
124/2013
|
|
12.06.2013 |
Omnia ENVIRO, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1130617429
|
fakturácia za služby od 01.05.2013 - 31.05.2013
|
1,03 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1310416
|
potraviny ŠJ: gormiti gulôčky s čokoládou 20 g - 300 ks
|
119,99 |
s DPH |
125/2013
|
|
12.06.2013 |
Tatiana Meckova - DUO |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
poskytnutie nebytového priestoru pre zhromaždenie členov OSBD dňa 11.06.2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Okresné stavebné bytové družstvo - Danica Rodáková |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
510131760
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 27.4.2013 do 28.5.2013
|
2 145,07 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013 2320 051119551
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013
|
nedoplatok130.68 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013 2320 061000098
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013
|
nedoplatok17.81 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
činnosť technika BOZP, OPP za obdobie apríl - jún 2013, odškodňovanie úrazov, kontrolná a poradenská činnosť
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Ing. Miroslava Mercelová |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0750862770
|
služby pevnej siete za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013
|
47,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7262801202
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie od 01.06.2013 do 30.06.2013
|
23,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013133
|
ubytovanie a strava od 27.05.2013 do 31.05.2013
|
1 389,50 |
s DPH |
25
|
|
05.06.2013 |
"Waldhof" - Finsterbergen Bildungs - und Freizeitstätte der ThSJ |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013907347
|
potraviny ŠJ- kuracie rezne SK mr. - 12,13 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, hrášok 2,5 kg - 4 ks, karfiol - 10 kg, polievková zmes záhradná - 2,5 kg
|
121,48 |
s DPH |
109/2013
|
|
03.06.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
42013/00819
|
potraviny ŠJ: mlieko polotučné - 120 ks, olej slnečnicový 5 l - 4 ks, ryža guľatozrnná 5 kg - 6 ks, jablkový kompót strúhaný 2900 g - 3 ks, kapusta kvasená 3550 g - 6 ks, paprika sladká lahôdková 700 g - 2 ks, zlatý klas 1 kg - 3 ks, paradajkový pretlak 3600 g - 5 ks, múka polohrubá 1 kg - 30 ks, cukor kryštál - 27 kg
|
338,29 |
s DPH |
113/2013
|
|
03.06.2013 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
301256
|
potraviny ŠJ: kapusta biela - 16,50 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
52,73 |
s DPH |
110/2013
|
|
03.06.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2312
|
potraviny ŠJ: mlieko trvanlivé polotučné 1,5 % 1 l TATRA - 60 ks, múka polohrubá - 10 kg, múka hladká - 10 kg, cukor kryštál - 10 kg, cukor práškový - 8 kg, paprika sladká 500 g - 1 ks, špagety semolinove 5 kg - 3 ks, tvaroh 250 g - 12 ks
|
122,62 |
s DPH |
111/2013
|
|
03.06.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
560/2013
|
potraviny ŠJ: zemiaky skoré - 50 kg, vajcia - 120 ks, jablko - 41,20 kg, mrkva - 3 kg, pór - 3,21 kg
|
143,21 |
s DPH |
112/2013
|
|
03.06.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013907737
|
potraviny ŠJ: kuracie rezne SK mr. - 30 kg, podsviečková KATKA - 2,5 kg - 4 ks
|
180,60 |
s DPH |
114/2013
|
|
03.06.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
576/2013
|
potraviny ŠJ: cibuľa - 25 kg, čínska kapusta - 20,96 kg, vajcia - 240 ks, redkvička - 10 ks
|
105,17 |
s DPH |
116/2013
|
|
03.06.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1330203647
|
Turčianske noviny 21/2013 28.05.2013 - článok o projekte Comenius
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny ŠJ: bravčové stehno - 17,70 kg, bravčové stehno - 33,10 kg, bravčové karé - 18,20 kg, hovädzie stehno - 22,65 kg, bravčové plece - 13,20 kg, bravčová masť - 5 kg
|
612,32 |
s DPH |
115/2013
|
|
03.06.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7305269451
|
služby mobilnej siete za obdobie 22.04.2013 - 21.05.2013
|
31,08 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
602732
|
ORAVA - vysávač - 207 GREEN + prepravné
|
75,54 |
s DPH |
24
|
|
24.05.2013 |
THS KEŽMAROK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1./2013
|
občerstvenie pri príležitosti dňa učiteľov, v počte osôb 31
|
309,87 |
s DPH |
15
|
|
24.05.2013 |
Pavol Bražina |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
25
|
ubytovanie a stravu od 27. 05. 2013 do 31. 05. 2013 pre 11 detí a 4 dospelých
|
1 389,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
"Waldhof" - Finsterbergen Bildungs - und Freizeitstätte der ThSJ |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2202
|
potraviny: mlieko trvanlivé polotučné 1,5 % 1 l TATRA - 60 ks, maslo čerstvé SABI 125 g - 40 ks, múka hladká ext. sp. KOLARO-VITAFI 1 kg - 20 ks, olej slnečnica 100 % 5 l SUNRAY - 4 ks, pretlak parad. 720 g EDEN - 10 ks, ocot FRUCONA 1 l - 12 ks, droždie inst. sušené 10 g - 120 ks
|
171,84 |
s DPH |
104/2013
|
|
22.05.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130393
|
toner CB540A no. 125A HP Black Color LJ CP1215 - 1 ks, Toner CB543A Magenta Color LaserJet CP1215 - 1 ks, Toner CB542A HP Yellow Color LaserJet CP1215 - 1 ks, Toner CB541A HP Cyan Color LaserJet CP1215 - 1 ks
|
255,49 |
s DPH |
23
|
|
22.05.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
489/2013
|
potraviny: vajcia - 360 ks, zemiaky - 50 kg, cibuľa - 25 kg, ľadový šalát - 10 ks, hlávková kapusta - 10 kg, kapusta kyslá - 20 kg
|
175,84 |
s DPH |
100/2013
|
|
22.05.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130003243
|
potraviny: rybie filé PRÉMIUM - 6 kg, rybie filé PRÉMIUM - 6 kg, pod sviečková 4x2,5 kg - 10 kg, špenát 4x2,5 kg - 5 kg, smotana sladká na varenie 12x0,5 l - 12 l, maslo tradičné 100 g - 4 kg
|
122,96 |
s DPH |
101/2013
|
|
22.05.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
300939
|
potraviny: jablká červené sypané - 5,30 kg, mrkva - 25,40 kg, paprika - 5 kg, paradajky maďarské - 4,70 kg, pór - 10,20 kg, uhorky šalátové skleníkové - 5,10 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
109,74 |
s DPH |
102/2013
|
|
22.05.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
05130387
|
potraviny: kuracie stehná 55x220 g SK - 24,20 kg, kuracie stahná HM 60x200 g SK - 24 kg, kuracie stehná HM 67x180 g SK - 24,12 kg
|
243,00 |
s DPH |
103/2013
|
|
22.05.2013 |
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
811305747
|
potraviny: morčacie prsia - 15 kg, syr Hriňovská tehla 45 % - 5,095 kg, olej repkový 1 l - 24 ks, bravčová dusená tehla Salim CZ - 3,688 kg
|
140,15 |
s DPH |
108/2013
|
|
22.05.2013 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny: bravčové stehno - 22 kg, bravčové stehno - 19,40 kg, bravčové karé - 15 kg, bravčové plece - 9,10 kg, hovädzie stehno - 10,20 kg, obyčajná saláma - 6,20 kg, papriková klobása - 2,10 kg
|
434,01 |
s DPH |
105/2013
|
|
22.05.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
301059
|
potraviny: cibuľa - 25 kg, kapusta čínska - 14,95 kg, kapusta kvas. 5 kg - 2 ks, reďkovka červená - 10 zväzkov, zemiaky neskoré - 150 kg
|
113,64 |
s DPH |
106/2013
|
|
22.05.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
301138
|
potraviny: citróny - 5,10 kg, kapusta biela - 25 kg, šalát hlávkový - 50 ks, vajcia L - 360 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
133,40 |
s DPH |
107/2013
|
|
22.05.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
24
|
ORAVA vysávač - 207 GREEN
|
75,54 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
THS KEŽMAROK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201305053
|
Xerox A4 80 g BASIC - 69 balíkov
|
199,55 |
s DPH |
22
|
|
21.05.2013 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
22
|
kancelársky papier Xerox A4 80 g BASIC - 69 balíkov pre projekt COMENIUS
|
199,55 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.05.2013 |
|
|
Objednávka |
23
|
toner čierny a farebný do farebnej tlačiarne HP Color Laser Jet CM1312 MFP na projekt COMENIUS.
|
255,49 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201340356
|
potraviny: smotana na varenie 10% 500 ml - 6 ks, slanina údená - 0,516 kg, slanina údená - 0,860 kg, chlieb sučiansky balený 425 g - 3 ks, slanina údená - 0,578 kg
|
15,40 |
s DPH |
92/2013
|
|
13.05.2013 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013906255
|
potraviny: kuracie rezne SK mr. - 25,458 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, cisárska zeleninová zmes 2,5 kg- 4 ks, maslo čerstvé - 6 kg, trvanlivé mlieko TAMI 1,5 % - 60 ks
|
247,90 |
s DPH |
94/2013
|
|
13.05.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1130522563
|
hovory za fakturačné obdobie: 01.04.2013 - 30.04.2013
|
2,03 |
s DPH |
|
amtel/96710h
|
13.05.2013 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013 2320 051002763
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.04.2013 - 30.04.2013
|
nedoplatok227.48 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
243
|
potraviny: vianočka 400 g - 46 ks, chlieb turiec 1100 g - 23 ks
|
70,93 |
s DPH |
93/2013
|
|
13.05.2013 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013 2320 051002762
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie: 01.04.2013 - 30.04.2013
|
nedoplatok51.17 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
464/2013
|
potraviny: mrkva - 5 kg, pór - 5 kg, hlávková kapusta - 15 kg, zemiaky - 150 kg, vajcia - 240 ks
|
180,24 |
s DPH |
95/2013
|
|
13.05.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
811305129
|
potraviny: syr hriňovská tehla 45 % - 4,762 kg, šunková saláma EURO CZ - 9,894 kg
|
62,24 |
s DPH |
97/2013
|
|
13.05.2013 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
300837
|
potraviny: karfiol 6 ks, uhorky šalátové skleníkové - 20 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
92,66 |
s DPH |
98/2013
|
|
13.05.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
05130372
|
potraviny: cesnak granulát 500 g - 2 ks, gold flower slnečnicový olej 1 l - 30 ks, kryštálový cukor 1 kg - 20 ks, mlieko 1,5 % 1 l - 120 ks, múka pšeničná hladká 00Extra 1 kg - 10 ks, múka pšeničná polohrubá výberová 1 kg - 30 ks, paprika mletá sladká 500 g- 4 ks, ryža guľatá 5 kg- 6 ks, varená jedlá soľ jódovaná 1 kg - 24 ks
|
277,61 |
s DPH |
99/2013
|
|
13.05.2013 |
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1570/13
|
potraviny: siup jablko 2 l - 6 ks, sirup malina 2 l - 6 ks, sirup pomaranč 2 l - 6 ks, paula 2x100 g - 150 ks
|
302,22 |
s DPH |
96/2013
|
|
13.05.2013 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201310021
|
WinDHM - ročná licencia 26.6.2013 - 25.6.2014 + licencia pre ďalší počítač
|
69,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3749899263
|
služby pevnej siete za obdobie od 01.04.2013 do 30.04.2013
|
45,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
510131384
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 26.3.,2013 do 26.4.2013
|
3 921,34 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7242786683
|
opakovaná dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie: 01.05.2013-31.05.2013
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
440/2013
|
potraviny: cibuľa - 25 kg, zemiaky - 100 kg, paradajka - 3 kg, paprika mix - 3,13 kg, uhorka šalátová - 3 kg, banán - 42,28 kg, mlieko - 60 l
|
210,11 |
s DPH |
88/2013
|
|
06.05.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013905782
|
potraviny: kuracie rezne SK mr. - 24,171 kg, kukurica zrno 2,5 kg - 4 ks, hriňovská tehla 45 % - 5,623 kg, plnotučná bryndza 1 kg TAMI - 6 kg
|
214,84 |
s DPH |
87/2013
|
|
06.05.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
300604
|
potraviny: zemiaky neskoré - 100 kg
|
48,00 |
s DPH |
89/2013
|
|
06.05.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130002926
|
potraviny: hovädzie stehno zadné - 15,893 kg, rybie filé PRÉMIUM - 6 kg, rybie filé PREMIUM - 6 kg
|
177,65 |
s DPH |
90/2013
|
|
06.05.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny: bravčové stehno - 51,30 kg, hovädzie stehno - 10,80 kg, hovädze stehno - 18,30 kg, bravčové karé - 13 kg
|
565,02 |
s DPH |
91/2013
|
|
06.05.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130185
|
dodávka a montáž doplnkov k oknám: zástrče na vchodové dvere - 4 ks, samozatvárač TS4000 - 1 ks, montáž s dopravou
|
281,40 |
s DPH |
21
|
|
02.05.2013 |
RIPLAST s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7304126399
|
faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 22.03.2013 - 21.04.2013
|
20,67 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
výmena časti odpadového potrubia: búracie práce, demontáž časti starého odpadového potrubia, výmena časti poškodeného potrubia, prečistenie odpadového potrubia el. špirálou, zamurovanie otvoru po búracích prácach, prevedená práca: zborovňa, 26.4.2013 - 27.4.2013
|
990,00 |
s DPH |
20
|
|
02.05.2013 |
Poruchová služba s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
04130307
|
potraviny: kryštálový cukor 1 kg - 20 ks, mlieko 1 l - 120 ks, múka pšeničná hladká 1 kg - 30 ks, múka pšeničná hrubá 1 kg - 30 ks, múka pšeničná polohrubá - 30 ks, raciol l 5 - 4 ks, ryža guľatá 5 kg - 10 ks
|
279,58 |
s DPH |
84/2013
|
|
26.04.2013 |
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/069
|
dodávka montáž a doprogramovanie detektora PIR v objekte Dopravné ihrisko v Martine časť Sever
|
82,14 |
s DPH |
18
|
|
26.04.2013 |
Jaromír Remiš - REMIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013904619
|
potraviny: kuracie rezne SK mr. - 33,558 kg, hriňovská tehla 45 % - 6,184 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 8 ks
|
242,21 |
s DPH |
81/2013
|
|
26.04.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1624
|
potraviny: čaj lemon a honey 46 g LIPTON - 3 ks, čaj šípka + čier. ribezle 40 g LIPTON - 3 ks, čaj Cheery Morelo Tea 34 g LIPTON - 3 ks, čaj strawbery - Raspbery 50 g LIPTON - 3 ks, sabináčik vanilka SABI 80 g - 250 ks, smotana na šľahanie RAMA CREME 31 % 1 l - 12 ks, múka hladká 1 kg - 10 ks, droždie inst. sušené 10 g - 200 ks
|
236,33 |
s DPH |
82/2013
|
|
26.04.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
395/2013
|
potraviny: hliva ústricová - 5 kg, jablko - 5 kg, zemiaky Holandsko - 100 kg, hlávková kapusta - 20 kg, mlieko - 60 l, ryža guľatá 5 kg - 2 ks, múka hladká - 10 kg
|
178,26 |
s DPH |
83/2013
|
|
26.04.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013244
|
dadanie PHP S2 CO2 če - 2 ks, dodanie PHP V9 če - 1 ks
|
118,80 |
s DPH |
19
|
|
26.04.2013 |
ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
300453
|
potraviny: kapusta čínska - 16,20 kg, reďkovka červená - 10 zväzkov
|
22,37 |
s DPH |
86/2013
|
|
26.04.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
411/2013
|
potraviny: zemiaky Holandsko - 50 kg, vajcia - 360 ks, jablko - 44,70 kg
|
155,56 |
s DPH |
85/2013
|
|
26.04.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Objednávka |
19
|
prenosné hasiace prístroje: snehový - 2 ks, vodný - 1 ks
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
20
|
výmena časti odpadového potrubia v zborovni 2. stupňa: búracie práce, demontáž časti starého odpadového potrubia, výmena časti poškodeného potrubia, prečistenie odpadového potrubia el. špirálou, zamurovanie otvoru po búracích prácach
|
990,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Poruchová služba s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
21
|
dodávku a montáž doplnkov k oknám: zástrče na vchodové dvere - 4 ks, samozatvárač - 1 ks
|
281,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
RIPLAST s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
prečistenie odpadového potrubia el. špirálou
|
60,00 |
s DPH |
17
|
|
23.04.2013 |
Jozef Kvočkuliak - PROFIT VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013905395
|
potraviny: kuracie rezne SK mr. - 12,237 kg, maslo čerstvé - 6 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, brokolica 10 kg - 1 ks, hriňovská tehla 45 % - 2,389 kg
|
143,98 |
s DPH |
79/2013
|
|
22.04.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny: bravčové stehno - 58,90 kg, hovädzie stehno - 22,90 kg, údená krkovica - 3 kg, bravčové plece - 15 kg, bravčové karé - 15,10 kg, papriková klobása - 2,15 kg
|
656,74 |
s DPH |
80/2013
|
|
22.04.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
300160
|
potraviny: cibuľa - 25 kg, kapusta biela - 5,30 kg, kapusta čínska - 5 kg, paprika PCR - 5 kg, paradajky maďarské - 5,30 kg, uhorky šalátové skleníkové - 5,40 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
90,41 |
s DPH |
78/2013
|
|
22.04.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130002414
|
potraviny: rybie filé PRÉMIUM 100 g - 12 kg, rybie filé PRÉMIUM 120 g - 12 kg, rybie filé PRÉMIUM 150 g - 6 kg
|
159,48 |
s DPH |
77/2013
|
|
22.04.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
354/2013
|
potraviny: zemiaky - 100 kg, mrkva - 35 kg, pór - 13 kg, citrón - 5 kg, čínska kapusta - 11 kg, vajcia - 240 ks
|
194,59 |
s DPH |
76/2013
|
|
22.04.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
18
|
dodávka, montáž a dorpgramovanie detektora PIR na detskom dopravnom ihrisku.
|
82,14 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Jaromír Remiš - REMIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
17
|
prečistenie odpadového potrubia el. špirálou v zborovni budovy A,
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Jozef Kvočkuliak - PROFIT VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
300072
|
potraviny: kiwi košík - 22 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
73,66 |
s DPH |
74/2013
|
|
16.04.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1467
|
potraviny: maslo čerstvé 125 g - 40 ks, tvaroh mäkký 5 kg - 2 ks, múka bezlepková 1 kg - 4 ks
|
95,36 |
s DPH |
73/2013
|
|
16.04.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
04130260
|
potraviny: červená repa rezance 3600 g - 6 ks, paprika mletá sladká 500 g - 4 ks, ryža guľatá 5 kg - 10 ks, tvaroháčik 80 g - 300 ks, uhorky 660 g - 48 ks
|
279,19 |
s DPH |
71/2013
|
|
16.04.2013 |
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013905024
|
potraviny: kuracie stehná hlbkokozmrazené 180 g - 21,6 kg, kuracie stehno GASTRO kal. 200 g mrazené - 24 kg, kuracie stehno GASTRO kal. 220 g mr. - 12 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 8 ks, kel rezaný 7,5 kg - 1 ks, ker rezaný 400 g - 5 ks, RAMA creme na varenie 1 l - 12 ks
|
250,07 |
s DPH |
75/2013
|
|
16.04.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
337/2013
|
potraviny: zemiaky Holandsko - 100 kg, hlávková kapusta - 10 kg, jablko Golden - 36 kg, cibuľa hrubá - 20 kg, ryža guľatá 5 kg - 4 ks
|
167,15 |
s DPH |
70/2013
|
|
16.04.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201340245
|
potraviny: uhorky sterilizované - 2 ks, majolenka Hellmann´s 225 ml - 3 ks, šunka bravčová - 0,462 kg, ryža guľatá 1 kg - 4 ks
|
13,10 |
s DPH |
69/2013
|
|
16.04.2013 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
F201302351
|
potraviny: karfiol - 3 ks, uhorka - 5 kg
|
14,81 |
s DPH |
72/2013
|
|
16.04.2013 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
prenájom miestnosti na predajnú akciu od 20.4. do 21.4.2013
|
166,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Stanislav Malicher |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
512130007
|
spotreba elektrickej energie 75 kWh za rok 2013 - dopravné ihrisko
|
14,87 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1132203556
|
obal z PVC - červený - 2 ks, žiacka knižka pre základné školy - 3. motív - 300 ks, moja prvá žiacka knižka - 75 ks, oznámenie o prospechu žiaka- 2 ks, oznámenie o udelení opatrenia - 2 ks, odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - 10 ks
|
164,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130287
|
toner SAMSUNG MLT-D1042S ML 1660/1665, SCX - 2 ks
|
111,19 |
s DPH |
15
|
|
10.04.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
510131006
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 27.2.2013 do 25.3.2013
|
4 982,39 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
16
|
toner do tlačiarne SAMSUNG SCX-3205 - 2 ks
|
111,19 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130044
|
TP-LINK AV500 GIGABIT POWERLINE KIT - 1 ks, EMTEC CD-R 700 MB/52x/80 min - 17 ks, servis - 0,75 hod.
|
100,80 |
s DPH |
14
|
|
09.04.2013 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3748912158
|
faktúra za služby pevnej siete za obdobie od 01.03.2013 do 31.03.2013
|
46,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/048
|
servisné práce na zariadení EZS O.P a O.S /revízie/ podľa O.Z. 05/01/03/2009
|
430,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Jaromír Remiš - REMIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno - 65,60 kg, bravčové plece - 12,10 kg, hovädzie stehno - 20,60 kg, bravčové karé - 17,10 kg, údená slanina - 2,10 kg, bravčové karé - 10,20 kg, masť - 2 kg
|
711,67 |
s DPH |
67/2013
|
|
08.04.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1310186
|
potraviny ŠJ - Nektar DAGIO jahoda - jablko 200 ml - 300 ks, Perníik medový Veľkonočný 60 g - 300 ks, Nápojový koncentrát 5 l - 2 ks, ovocný sirup 5 l - 3 ks
|
297,58 |
s DPH |
68/2013
|
|
08.04.2013 |
Tatiana Meckova - DUO |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
15
|
občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov - 31 osôb
|
309,87 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Pavol Bražina |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13010457
|
nájomné a náklady za obdobie 2. štvrťrok 2013 - paušálne poplatky T-Com nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013 2320 041000129
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.03.2013 do 31.03.2013
|
nedoplatok50.31 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013 2320 041000128
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.03.2013 do 31.03.2013
|
nedoplatok58.68 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1203
|
potraviny: mlieko trvanlivé 1,5 % - 120 ks, múka polohrubá 1 kg - 20 ks, cukor kryštáľ 1 kg - 10 ks, soľ jódovaná jedlá - 12 ks
|
109,11 |
s DPH |
58/2013
|
|
04.04.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20131565
|
potraviny: Yippy jablko 12% - 27x200 ml - 10 kartónov, Yippy multivitamín 12% - 27x200 ml - 10 kartónov
|
166,80 |
s DPH |
62/2013
|
|
04.04.2013 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
287/2013
|
potraviny: hlávková kapusta - 20 kg, zemiaky - 100 kg,banán - 54,42 kg, ryža guľatá 5 kg - 2 ks
|
172,03 |
s DPH |
57/2013
|
|
04.04.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
301/2013
|
potraviny: ryža guľatá 5 kg - 10 ks, soľ - 36 kg, cukor kryštál - 30 kg, cukor múčka - 20 kg, múka hladká - 20 kg, múka polohrubá - 30 kg, múka hrubá - 30 kg, detská krupica 500 g - 10 ks, rajbanička 250 g - 6 ks, tarhoňa 5 kg - 4 ks, strúhanka - 5 kg, fazuľa biela malá 5 kg - 2 ks, fazuľa farebná 5 kg - 2 ks, šošovica 5 kg - 4 ks, cícer 450 g - 24 ks, pohánka 375 g - 16 ks, krúpky 500 g - 6 ks, kečup jemný 520 g - 12 ks, kapusta kyslá - 50 kg, hrášok 850 ml - 18 ks, fazuľové struky Bonduelle 4250 ml - 6 ks, kukurica 425 ml - 12 ks, šampióny krájané 850 ml - 6 ks, ovocný koktail 3100 ml - 3 ks, raciol 5 l - 10 ks, mlieko - 240 l, maslo lahôdkové 250 g - 20 ks
|
1 015,60 |
s DPH |
59/2013
|
|
04.04.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
299661
|
potraviny: citróny - 5 kg, mrkva - 5,10 kg, pór - 2,10 kg, vajcia L - 240 ks, zemiaky neskoré - 150 kg
|
104,45 |
s DPH |
60/2013
|
|
04.04.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013904026
|
potraviny: kuracie rezne mrazené - 10 kg, olej raciol plus 10 l - 2 ks, bravčové karé bez kosti mrazené - 18,1 kg, karfiol - 10 kg
|
188,71 |
s DPH |
61/2013
|
|
04.04.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7174424942
|
plyn za fakturačné obdobie od 01.04.2013 do 30.04.2013
|
141,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20131566
|
potraviny: cícerová múka instantná 20x500 g - 1 kartón, Knuspi - kukuričná stúhanka 4x1 kg - 1 kartón
|
88,56 |
s DPH |
63/2013
|
|
04.04.2013 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
811303181
|
potraviny: hranolky expres vlnky 2,5 kg - 35 kg, filety z aljašskej tresky 1 kg - 5 kg, syr PANDUR 45% - 3,116 kg
|
76,19 |
s DPH |
64/2013
|
|
04.04.2013 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
F201302149
|
potraviny: paprika zelená - 1,8 kg, paprika červená - 1,7 kg, paradajka - 6 kg, zemiaky - 50 kg, paprika žltá - 1,7 kg, uhorka - 7,2 kg, ocot 8% - 12 l
|
73,51 |
s DPH |
65/2013
|
|
04.04.2013 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
F201302223
|
potraviny: pomaranč - 43,5 kg
|
45,94 |
s DPH |
66/2013
|
|
04.04.2013 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
257/2013
|
potraviny: zemiaky - 50 kg, mrkva - 5 kg, čínska kapusta - 15,80 kg, redkvička červená - 15 kg, citrón - 5 kg, mlieko - 36 l
|
90,02 |
s DPH |
55/2013
|
|
04.04.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
F201301825
|
potraviny: cibuľa - 30 kg, Golden - 30,5 kg, zemiaky - 150 kg
|
94,44 |
s DPH |
56/2013
|
|
04.04.2013 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
nákup tovaru
|
261,72 |
s DPH |
12
|
|
03.04.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7302995377
|
faktúra za služby mobilnej siete za obdobie od 22.02.2013 - 21.03.2013
|
20,21 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
oprava 2 kusov 150 l kotlov
|
224,40 |
s DPH |
13
|
|
03.04.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
176130136
|
zverejnenie inzerátu o deťoch so všeobecným intelektovým nadaním v Martinsku-Turčianskoteplicku číslo 09 - 1. marca 2013
|
46,80 |
s DPH |
6
|
|
25.03.2013 |
regionPRESS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30092
|
vzdialená servisná podpora 2 hodiny
|
48,00 |
s DPH |
10
|
|
22.03.2013 |
Verejná informačná služba |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
12
|
tovar do školskej jedálne - razacia doska 32/3 - 1 ks, doska rezacia 32/45 - 1 ks, doska rezacia 32/8 - 1 ks, doska rezacia 32/12 - 1 ks, nôž krížovvý č. 32 - 1 ks, nôž stierací RE 22 - 1 ks, stúhací plech 2 - 1 ks, stúhací plech 5 - 1 ks, strúhací plech 8 - 1 ks, vedro 12 l - 1 ks
|
261,72 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
13
|
oprava 2 kotlov 150 l (obhliadka, výmena regulátora tlaku, premazanie ovládacieho ventilu, odskúšanie)
|
224,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
14
|
zariadenie Ethernet do zborovne II. stupňa, preinštalovanie CD na dopravnú výchovu v počte - 17 ks
|
100,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny: bravčové stehno - 66 kg, masť - 5 kg, slanina - 6,4 kg, hovädzie stehno - 15 kg, bravčové karé - 12,90 kg
|
549,92 |
s DPH |
54/2013
|
|
21.03.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013903617
|
potraviny: kuracie rezne mrazené - 20 kg, špenát 2,5 kg - 4 ks, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, Olej Raciol Plus 10 l - 2 ks
|
176,71 |
s DPH |
53/2013
|
|
21.03.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
03130183
|
potraviny: Gold flower slnečnicový olej 1 l - 20 ks, jofurt ovocný 125 g - 280 ks, maslo 250 g - 20 ks, sušené droždie 10 g - 100 ks
|
195,36 |
s DPH |
51/2013
|
|
21.03.2013 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
F201301669
|
potraviny: zemiaky - 100 kg
|
36,00 |
s DPH |
50/2013
|
|
21.03.2013 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 13/0437
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na detské dopravné ihrisko
|
96,26 |
s DPH |
9
|
|
20.03.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 13/0398
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre upratovačky
|
436,22 |
s DPH |
8
|
|
18.03.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
176130119
|
Martinsko-Turčianskoteplicko - inzerát
|
46,80 |
s DPH |
6
|
|
15.03.2013 |
regionPRESS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 13/0397
|
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v školskej jedálni
|
389,15 |
s DPH |
7
|
|
15.03.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny: chlieb 1100 g - 12 ks
|
14,26 |
s DPH |
44/2013
|
|
12.03.2013 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201340147
|
potraviny: tehla Eidam - 0,628 kg, slanina údená - 0,418 kg, masť bravčová 500 g - 1 ks, saláma šunková - 1,148 kg, rožok hladký - 60 ks, pór - 0,688 kg
|
15,26 |
s DPH |
45/2013
|
|
12.03.2013 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130001459
|
potraviny: losos filety - 4,98 kg, čínska zmes - 10 kg, acidko 950 g - 30 ks, tavený syr PRÉSIDENT - 10 kg
|
157,98 |
s DPH |
46/2013
|
|
12.03.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2013
|
potraviny: zemiaky - 100 kg, vajcia - 360 ks, kiwi - 23 kg, cibuľa hrubá - 20 kg, fazuľové struky Bonduelle 4250 ml - 3 ks, kuracie prsia - 24,42 kg
|
353,38 |
s DPH |
47/2013
|
|
12.03.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
806/13
|
potraviny: farebné vretená 10 kg - 2 ks, kolienka 10 kg - 3 ks, niťovky 10 kg- 1 ks, tarhoňa 10 kg - 6 ks, Gustin 1 kg - 2 ks, solamyl 1 kg - 2 ks, muffiny čoko, kúskami 3,5 kg - 2 ks
|
385,68 |
s DPH |
48/2013
|
|
12.03.2013 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1010036
|
Projekt Comenius: 1 noc vo Švédsku z 21.5. na 22.5.2012 - 8 ľudí
|
106,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Kungsmarksskolan |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
299324
|
potraviny: kapusta biela - 10,60 kg, kapusta kvasená 10 kg vedro - 3 ks, paprika zelená - 2,10 kg, paradajky - 2 ks, uhorky šalátové - 2,20 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
72,95 |
s DPH |
49/2013
|
|
12.03.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
7
|
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do školskej jedálne: Jar 1 l - 50 ks, sgrasa a Brilla 750 ml - 10 ks, Rajon 5 l - 3 ks, Fixinela 400 g prášok - 20 ks, Toro pasta 200 g - 18 ks, savo 1 l - 30 ks, Larrin - 10 ks, Cillit bang 750 - 5 ks, Grilpur 400 ml - 10 ks, kryštálová sóda 1 kg - 5 ks, Domestos 750 ml - 5 ks, Prachovka Zuzka - 10 ks, Uniabsorb - 10 ks, Handra Milada - 10 ks, Toaletný papier - 32 ks, Utierka kuchynská - 30 ks, Krém Indulona - 12 ks, prací prášok 6 kg - 1 ks, mikroténové sáčky - 20 ks, sáčky - 5 ks, tekuté mydlo 5 l - 2 ks, drôtenka nerez - 10 ks, hubka profil lux - 5 ks
|
389,15 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
8
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre upratovačky: drôtenka nerez balenie - 6 ks, handra Bodentuch 70x60 mix - 30 ks, Uniabsoerb 38x34 mix - 20 ks, Clin okno 500 ml - 20 ks, Cipro tekutný piesok 600 g citrus - 6 ks, rukavice gumenné - 15 ks, jar 1 l - 50 ks, mydlo dime 100 g - 20 ks, krém Indulona 100 ml - 10 ks, vrece hrubé čierne - 10 ks, savo 1 l - 42 ks, utierka kuchynská - 6 ks, fixinela 500 ml - 21 ks, fixinela s vôňou 500 ml - 21 ks, handra Milada 70x60 - 20 ks, aktivit - 3 ks, sáčky 50x60 hrubé - 12 ks, sáčky 60x70 - 5 ks, metla ciroková - 2 ks, prachovka Zuzka - 30 ks, hubka profil lux balenie - 6 ks, hydroxid sodný 0,8 kg - 4 ks, toaletný papier - 72 ks, tekuté mydlo 5 l - 1 ks, savo proti plesniam - 4 ks, zmeták 30 drevo +násada - 5 ks, diava parket 750 ml - 5 ks
|
436,22 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9
|
čistiace a dezinfekčné prostriedy na detské dopravné ihrisko: Uniabsorb - 6 ks, Aktivit - 2 ks, Jar 1 l - 3 ks, Fixinela s vôňou 500 ml - 3 ks, Clin okno 500 ml - 2 ks, Handra Bodentuch - 4 ks, toaletný papier - 24 ks, WC súprava Eko - 1 ks, Cipro prášok 400 g - 1 ks, sáčky hrubé - 2 ks, hubka profil lux balenie - 1 ks, tekuté mydlo 5 l - 1 ks, mikroténové sáčky - 1 ks, rukavice gumené - 3 ks, zásobníky na toaletný papier - 2 ks
|
96,26 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
10
|
vzdialená servisná podpora - 2 hodiny - školská jedáleň
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Verejná informačná služba |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3 00032 0308
|
tovar pre 22 žiakov v hmotnej núdzi
|
365,20 |
s DPH |
5
|
|
11.03.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
510130628
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 30.1.2013 do 26.2.2013
|
5 410,84 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
021/2013
|
činnosť technika BOZP, OPP za obdobie január - marec 2013, odškodňovanie úrazov
|
159,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Mercelová Miroslava |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5747932209
|
faktúra za služby pevnej siete za obdobie od 01.02.2013 - 28.02.2013
|
44,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013 2320 031000324
|
faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie od 01.02.2013 do 28.02.2013
|
nedoplatok278.90 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013 2320 031000323
|
faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
|
nedoplatok118.11 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
6
|
zverejnenie inzerátu o deťoch so všeobecným intelektovým nadaním - zápis v Martinsku-Turčianskoteplicku v 2 číslach
|
93,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
regionPRESS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
5
|
školské potreby pre 22 žiakov v hmotnej núdzi
|
365,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7212763172
|
plyn za fakturačné obdobie od 19.02.2013 do 31.03.2013
|
258,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
nákup potravín: ryža 1 kg - 100 ks, soľ - 24 ks, cukor kryštál - 50 kg, cukor múčka - 20 kg, múka hladká - 30 kg, múka polohrubá - 40 kg, múka hrubá - 50 kg, detská krupisa 500 g - 6 ks, hrubá krupica - 3 kg , strúhanka - 5 kg, fazuľa biela malá 5 kg - 2 ks, fazuľa 5 kg - 2 ks, šošovica 5 kg - 4 ks, hrach polený 5 kg - 2 ks, cícer 450 g - 24 ks, pohánka 375 g - 16 ks, krúpky 500 g - 12 ks, ovsené vločky 450 g - 24 ks, mak - 10 kg, paradajkový pretlak 700 g - 16 ks, kečup jemný 1 kg - 24 ks, uhorky - 6 ks, hrášok 850 g - 18 ks, fazuľové struky 660 g - 48 ks, repa kocky - 6 ks, šampióny krájané 850 g - 18 ks
|
900,66 |
s DPH |
31/2013
|
|
05.03.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
564
|
nákup potravín: mlieko trvanlivé polotučné - 120 ks, maslo čerstvé SABI 125 g - 40 ks, múka polohrubá - 30 kg, múka hladká - 20 kg, cukor kryštál - 20 kg, soľ jódová - 24 kg, olej slnečnica 5 l - 6 ks, vajcia - 240 ks
|
278,38 |
s DPH |
32/2013
|
|
05.03.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
02130137
|
nákup potravín: BOND hrášok jemný 545 g - 10 ks, finetti čokoládový krém 1 kg- 5 ks, Giana kukurica 425 ml - 6 ks, hriňovská tehla - 5,51 kg, kryštálový cukor 1 kg - 30 ks, maslo 250 g - 12 ks, mlieko 1,5 % - 240 ks, múka hrubá 1 kg - 30 ks, múka pšenicná hladká - 30 kg, múka pšeničná polohrubá - 30 kg, práškový cukor 500 g - 18 ks, Vénusz slnečnicvoý olej 5 l - 6 ks
|
466,27 |
s DPH |
37/2013
|
|
05.03.2013 |
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013901853
|
nákup potravín: kuracie rezne mrazené - 10,436 kg, brokolica - 10 kg, vinická polievková zmes 2,5 kg - 4 ks, hriňovská tehla - 6,4 kg
|
121,32 |
s DPH |
33/2013
|
|
05.03.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
811301356
|
nákup potravín: kuracie prsia - 24 kg, tekvica mrazená - 12 kg, karfiol mrazeny - 10 kg, olej repkový - 20 l, kukurica plech 2500 g - 3 ks
|
191,04 |
s DPH |
34/2013
|
|
05.03.2013 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
298775
|
nákup potravín: jablká červené - 1,10 kg, kapusta biela - 50 kg, uhorky šalátové - 4,60 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
65,02 |
s DPH |
35/2013
|
|
05.03.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013902221
|
nákup potravín: kuracie rezne mrazené - 12,512 kg, podsviečková 2,5 kg - 4 ks, hrášok 2,5 kg - 4 ks, šúľance - 50 kg
|
187,06 |
s DPH |
36/2013
|
|
05.03.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
nákup potravín: zemiaky - 100 kg, kel - 10,88 kg, uhorka šalátová - 3 kg, brokolica - 13 ks, vajcia - 240 ks, kapusta kyslá - 30 kg, citrón - 5 kg
|
181,49 |
s DPH |
39/2013
|
|
05.03.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
nákup potravín: bravčové stehno - 46,30 kg, hovädzie stehno - 5,10 kg, papriková klobása - 4 kg, bravčové plece - 15,40 kg, papriková klobása - 2 kg, bravčové stehno - 4,10 kg
|
377,08 |
s DPH |
43/2013
|
|
05.03.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
02130155
|
nákup potravín: kuracie stehná HM 55x220 g SK - 12,10 kg, kuracie stehná HM 60x200 g SK - 24 kg, kuracie stehná HM 67x180 g SK - 24,12 kg
|
202,34 |
s DPH |
38/2013
|
|
05.03.2013 |
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
811301783
|
nákup potravín: losos - 10 kg, maslo čerstvé 125 g - 60 ks, zmes podsviečková 2500 g - 10 kg
|
125,64 |
s DPH |
41/2013
|
|
05.03.2013 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
F201301320
|
nákup potravín: zemiaky - 50 kg, šalát ľadový - 15 ks
|
28,50 |
s DPH |
42/2013
|
|
05.03.2013 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
299026
|
nákup potravín: jablká golden - 41 kg, kapusta biela - 2,60 kg, kapusta činska - 15,60 kg, paprika zelená - 1 kg, paradajky sypané - 1 kg, šalát ľadový - 10 kg, uhorky šalátové skleníkové - 1,30 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
101,66 |
s DPH |
40/2013
|
|
05.03.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
513130259
|
rozdiel medzi súčtom mesačných faktúr a ročného zúčtovania variabilných, fixných nákladov a vodného, stočného za rok 2012
|
3 717,48 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7301886644
|
faktúra za služby mobilnej siete za obdobie od 22.01.2013 - 21.02.2013
|
28,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7451034420
|
vyúčtovacia faktúra za plyn za fakturačné obdobie od 01.01.2013 do 18.02.2013
|
preplatok95.68 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
483/13
|
potraviny: ryža 10 kg - 4 ks, tarhoňa 10 kg - 5 ks
|
194,40 |
s DPH |
29/2013
|
|
19.02.2013 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013901066
|
potraviny: kuracie stehná hlbokozmrazené - 24,2 kg, kuracie stehno GASTRO kal. 200 g mr. - 20 kg, kuracie stehno GASTRO kal. 220 g mr. - 10 kg, karfiol 10 kg, kuiracie stehná BKK mr. - 10 kg
|
224,44 |
s DPH |
18/2013
|
|
19.02.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201340079
|
potraviny: smotana na šlahanie - 12 ks, rožok hladký - 65 ks, cukor kryštálový - 5 ks, tehla hriňovská - 0,788 kg, smotana na šľahanie 250 ml - 4 ks, tehla hriňovská - 0,692 kg, chlieb sučiansky - 12 ks, klobása sklabinská 1 kg - 0,408 kg, maslo tradičné 250 kg - 8 ks, kapusta biela - 1,402 kg, cukor škoricový 20 g - 25 ks
|
58,90 |
s DPH |
26/2013
|
|
19.02.2013 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
298869
|
potraviny: babnány - 54,40 kg, cibuľa - 25,50 kg, mrkva - 5,20 kg, pór - 2,20 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
127,12 |
s DPH |
27/2013
|
|
19.02.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
potraviny: zemiaky - 100 kg, cibuľa hrubá - 20 kg, uhorka šalátová - 5 kg, paradajka - 5 kg, hlávková kapusta - 20 kg, paprika - 3 kg, kiwi - 18 kg, mlieko - 36 l
|
167,02 |
s DPH |
28/2013
|
|
19.02.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30044
|
karty lami. 175 mic. červená - 150 ks + expedičné náklady identif. médií
|
203,40 |
s DPH |
4
|
|
19.02.2013 |
Verejná informačná služba |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
potraviny: vianočka 400 g - 50 ks, chlieb Turiec 1100 g - 21 ks
|
72,35 |
s DPH |
25/2013
|
|
18.02.2013 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
305/13
|
potraviny: Paula 2x100 g - 150 ks
|
131,58 |
s DPH |
19/2013
|
|
12.02.2013 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300735
|
potraviny: ratatouille 2,5 kg - 3 ks, tomato koncentrát 800 g - 12 ks, rama šľahačka 31 % - 12 ks, rama smotana 15 % - 12 ks, zemiaková kaša 12,75 kg - 1 ks, halušky 6 kg - 3 ks, bylinkový nálev 1,4 kg - 1 ks, eromaMix byl. + maslo 1,1 kg - 1 ks, Lipton čierna ríbezla 25x1,6 g - 3 ks, Lipton modré ovovcie 25x1,6 g - 3 ks, Lipton cetrón 25x1,6 g - 6 ks, Lipton jahoda 25x1,6 g - 3 ks, Lipton Russ Earl Grey 25x1,6 g - 3 ks, Primerba Kôpor 2x0,34 kg - 1 ks, Pyré cesnak 750 g - 4 ks, Hellmans horčica 5 kg - 2 ks, Rama Profi 1 kg - 6 kg, Peperonata 2,5 kg - 3 ks
|
684,49 |
s DPH |
24/2013
|
|
12.02.2013 |
KIPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
234300905
|
potraviny: bobokový list 250 g - 2 ks, cesnak 750 g granulovaný - 4 ks, cest. Bulgur 5 kg - 1 ks, cest. Kuskus 5 kg - 1 ks, cestoviny 3pecle 1 kg - 6 ks, čaj darčeková kazeta 9x10 g - 1 ks, džús jablkový 100 % 200 ml - 312 ks, ml. smotana rastlinná 1 l - 24 ks, olej extra panenský olivový 1 l - 2 ks, ryža jasmín 6x2 kg- 2 ks, zeleninová zmes 920 g - 18 ks, vývar údený 2,5 kg - 2 ks, závarka krutóny 500 g - 4 ks
|
568,78 |
s DPH |
23/2013
|
|
12.02.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013901484
|
potraviny: kuracie rezne mrazené - 21,11 kg
|
119,82 |
s DPH |
22/2013
|
|
12.02.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
452
|
potraviny: mlieko trvalnlivé polotučné 1,5 % 1L TATRA - 60 ks, tarhoňa 500 g - 40 ks
|
90,93 |
s DPH |
21/2013
|
|
12.02.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
811300834
|
potraviny: šunková saláma - 2,484 kg, syr Family tehla 45 % - 3,350 kg, vajcia čerstvé riedené L SK - 12 kartónov
|
70,28 |
s DPH |
20/2013
|
|
12.02.2013 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4
|
laminátové červené karty do školskej jedálne - 150 ks
|
203,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Verejná informačná služba |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1130222961
|
telefón za fakturačné obdobie od 01.01.2013 do 31.01.2013
|
2,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
510130252
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.1.2013 do 29.1.2013
|
6 457,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013 2320 021000315
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.01.2013 do 31.01.2013
|
nedoplatok176.16 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013 2320 021000316
|
dodávka a distribúca elektriny za fakturačné obdobie od 01.01.2013 do 31.01.2013
|
nedoplatok367.11 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
420130285
|
seminár PAM 28.00 - Banská Bystrica 29.01.2013
|
44,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Vema, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130010
|
preleštenie podlahy, Wishpflege spozial Finish 10 l - 1 ks, Neutralreinger 10 kg - 1 ks
|
369,37 |
s DPH |
3
|
|
07.02.2013 |
SIGNUM LAUDIS s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9746949244
|
za služby pevnej siete za obdobie od 01.01.2013 do 31.01.2013
|
46,85 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13010273
|
letecká doprava, poistenie - 2 osoby - 19. apríla smer Budapešť - Goteborg a 21. apríla späť
|
403,00 |
s DPH |
2
|
|
05.02.2013 |
STAHL REISEN, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny - bravčové stehno - 31,50 kg, hovädzie stehno - 5 ks, šunková saláma - 5,40 kg, údené mäso - 6,70 kg
|
272,70 |
s DPH |
17/2013
|
|
05.02.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
potraviny - zemiaky - 150 kg, hlávková kapusta - 5,10 kg, pór - 1,09 kg, paradajka - 3 kg, paprika Mix - 4,17 kg, uhorka šalátová - 4 kg
|
98,40 |
s DPH |
16/2013
|
|
05.02.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny: maslo čerstvé 125 g - 40 ks, tvaroh 250 g - 48 ks
|
105,42 |
s DPH |
11/2013
|
|
05.02.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
811300620
|
potraviny: filety z aljašskej tresky 1 kg - 35 ks
|
95,76 |
s DPH |
14/2013
|
|
05.02.2013 |
Salim SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013900668
|
potraviny - hovädzie zadné b.k - 20,36 kg, bravčové karé bez kosti - 15,89 ks, kuracie rezne - 12,7 kg, podsviečková 2,5 kg - 4 ks, polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks
|
318/.47 |
s DPH |
13/2013
|
|
05.02.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
potraviny: chren 160 g - 18 ks, lečo - 6 ks, kapusta kyslá - 50 kg, kukurica 2120 g - 3 ks, jablčné rezy - 8 ks, višne odkôstkované 700 g - 16 ks, slivky polené - 16 ks, marhule - 6 ks, broskyne polené 2650 ml - 9 ks, ananás kocky 3100 ml - 3 ks, mandarinky 3000 g - 3 ks, jahody 3100 ml - 3 ks, nápoj pomaranč 250 ml - 270 ks, nápoj jablko 250 ml - 270 ks, cesnaková pasta 1 kg - 8 ks, horčica plnotučná 1 kg - 12 ks, ocot 1 l - 12 ks, citrónový koncentrát 1 l - 13 ks, olej Raciol 10 l - 5 ks, olivový olej 1 l - 3 ks, mlieko - 120 l, smotana 1 l - 12 ks
|
1 044,89 |
s DPH |
12/2013
|
|
05.02.2013 |
Michaela Fruit |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Objednávka |
2
|
letecká doprava pre Mgr. Zuzanu Šmahajčíkovú a Mgr. Oľgu Potašovú dňa 19.04.2013 smer Budapešť - Goteborg a 21.04.2013 smer Goteborg - Budapešť + poistenie
|
403,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
STAHL REISEN, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
298314
|
potraviny - cibuľa - 30 kg, kapusta biela - 14 kg, mlieko trvanlivé - 60 ks, mrkva - 30 kg, zemiaky neskoré - 100 kg
|
96,10 |
s DPH |
15/2013
|
|
05.02.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Objednávka |
3
|
preleštenie podlahy v telocvični a čistiace prostriedky na podlahu v telocvični
|
369,37 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
SIGNUM LAUDIS s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
527130002
|
odvádzanie zrážkovej vody za zariadenia a plochy súviasice s našimi zariadeniami za rok 2012
|
55,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
kontrola rozvodu na ÚK - školská jedáleň, vytýčenie trasy úniku, búracie práce, vybúranie sondy, oprava rozvodu na ÚK - výmena časti poškodeného potrubia, zabetónovanie po búracích prácach
|
996,00 |
s DPH |
1
|
|
04.02.2013 |
Jozef Kvočkuliak - PROFIT VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 5.2.2013 do 17.12.2013
|
444,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Pavol Mečko |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 7.2.2013 do 19.12.2013
|
444,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Miloš Greguš |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 9.2.2013 do 23.3.2013
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
TJ Družstevník Blatnica - Ing. Ivica Súkeníková |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 7.2.2013 do 19.12. 2013
|
444,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Hydac s.r.o. - Ing. Jozef Líška |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
prenájom telocvične od 8.2.2013 do 28.6.2013
|
228,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Mgr. Miroslava Hriňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 1.2.2013 do 14.4.2013
|
1 188.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Tenisový klub STK - Ján Janúch |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1
|
kontrola rozvodu na ústrednom kúrení v školskej jedálni, vytýčenie trasy úniku, búracie práce, vybúranie sondy, opravu rozvodu na ústrednom kúrení - výmena časti poškodeného potrubia, zabetónovanie po bäracích prácach.
|
996,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Jozef Kvočkuliak - PROFIT VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7300756616
|
za služby mobilnej siete od 22.12.2012 do 21.01.2013
|
10,08 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Slovak Tekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
nákup potravín: bravčové stehno - 50,50 kg, bravčové karé - 16,70 kg, údená slanina - 1,30 kg, kuracie prsia - 5,50 kg, bravčové karé - 27,80 kg, hovädzie stehno - 5,30 kg, obyčajné párky - 6,80 kg, bravčové plece - 15,50 kg
|
658,15 |
s DPH |
10/2013
|
|
23.01.2013 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
nákup potravín: zemiaky - 150 kg, citrón - 5 kg, kel - 10,24 kg, mandarinka - 41,90 kg, hlávková kapusta - 5,90 kg, paradajka - 2 kg, paprika mix - 1,42 kg, vajcia - 120 ks
|
174,01 |
s DPH |
7/2013
|
|
23.01.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
298218
|
nákup potravín: kapusta čínska - 11 kg, reďkovka červená - 10 zväzkov, zemiaky neskoré - 100 kg
|
44,15 |
s DPH |
9/2013
|
|
23.01.2013 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
195/13
|
nákup potravín: cesnak granul. 500 g - 3 ks, šampiony- sušené hríby 150 g - 2 ks, tarhoňa 10 kg - 2 ks, paula 2x100 g - 150 ks, lečo 2,5 kg - 3 ks, závarka hrášok 1 kg - 4 ks, halušky 3 kg - 10 ks
|
415,86 |
s DPH |
8/2013
|
|
23.01.2013 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
nákup potravín: mlieko trvanlivé - 60 ks, maslo čerstvé 125 g - 40 ks, múka hladká - 10 ks, kryštálový cukor - 9 ks, ryža guľatá - 10 ks, droždie inst. sušené - 160 ks, bobkový list - 3 ks, tvaroh 250 g - 20 ks, droždie instantné 10 g - 150 ks
|
216,15 |
s DPH |
1/2013
|
|
18.01.2013 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201340010
|
nákup potravín: tehla rodinná - 1,272 kg, cukor kryštálový - 4 ks, slanina údená - 1,058 kg, saláma šunková - 2,908 kg, tehla rodinná - 0,748 kg
|
30,64 |
s DPH |
6/2013
|
|
18.01.2013 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
811300369
|
nákup potravín: kuracie prsia mrazené - 18 kg, zmes polievková 2,5 kg - 10 kg, zmes podsviečková 2500 g - 10 kg, filé kocka 100 g - 5 kg
|
114,32 |
s DPH |
5/2013
|
|
18.01.2013 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
nákup potravín: čínska kapusta - 5,60 kg, uhorka šalátová - 35 kg, zemiaky - 50 kg, ryža guľatá - 30 ks, soľ - 12 kg
|
147,98 |
s DPH |
4/2013
|
|
18.01.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10130007
|
nákup potravín - údený vývar 1,1 kg - 3 ks, slovenské halušky 3,5 kg - 4 ks, zemiakové placky 3 kg - 4 ks, slepačí vývar 1,1 kg - 3 ks, zlatá obalovacia zmes sezam 3 kg - 2 ks, nugeta arašidová 1 kg- 5 ks, cestoviny kolienka 5 kg - 3 ks
|
399,29 |
s DPH |
3/2013
|
|
18.01.2013 |
SEVITI, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
nákup potravín: zemiaky - 150 kg, banán - 45,98 kg, vajcia - 240 ks, cibuľa hrubá - 30 kg, citrón - 5 kg
|
216,62 |
s DPH |
2/2013
|
|
18.01.2013 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7414771897
|
vyúčtovacia faktúra za fakturačné obdobie od 19.02.2012 do 31.12.2012 - plyn
|
nedoplatok189.12 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
OF/2013/47
|
sluzby v rozsahu ako členom ZORVC MARTIN na rok 2013
|
76,81 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1132201104
|
osvedčenie pre jazykové školy - 100 ks, osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky - 20 ks
|
30,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13010096
|
paušálne poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Základná organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Alexandra Dubčeka |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7297643230
|
dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie od 01.01.2013 do 18.02.2013
|
268,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom učebne od 1.1.2013 do 31.12.2013
|
7nahodinu |
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
Základná umelecká škola F. Kafendu |
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
zmluvy o nájme nebytových priestorov - prevádzkovanie bufetu od 1.1.2013 do 31.12.2013 (okrem obdobia od 1.7.2013 do 31.8.2013)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
Natália Matúšková |
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1210754
|
potraviny: nektar DAGIO čučoriedka-jablko 200 ml - 300 ks, nektár DAGIO Pomaranč 200 ml - 300 ks, CEREAL JUICY BAR malina 40 g - 320 ks, nápojový koncentrát 5 l - 5 ks
|
425,41 |
s DPH |
241/2012
|
|
31.12.2012 |
Tatiana Meckova - DUO |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
712/2012
|
potraviny: ovocný nápoj - 600 ks
|
187,20 |
s DPH |
242/2012
|
|
31.12.2012 |
Ján Onduš |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
10120790
|
potraviny: chlieb zemiakový 1000 g krájaný - 15 ks
|
15,51 |
s DPH |
243/2012
|
|
31.12.2012 |
Coolfood s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1455/2012
|
potraviny: vajcia - 240 ks, zemiaky - 150 kg, paprika mix - 3 kg, paradajka - 3 kg, uhorka šalátová - 3 kg, cibuľa hrubá - 15 kg, citrón - 5 kg, mandarinka - 47,50 kg
|
220,26 |
s DPH |
244/2012
|
|
31.12.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
potraviny - bravčové stehno - 73,20 kg, hovädzie stehno - 9,88 kg, bravčové stehno - 3,15 kg, obyčajné párky - 6,10 kg, údené stehno - 3 kg, bravčové plece - 15,20 kg, kuracie prsia - 5,35 kg
|
571,64 |
s DPH |
246/2012
|
|
31.12.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012917531
|
potraviny - kuracie stehná - 24,23 kg, kuracie stehno - 20 kg, kuracie stehno - 12,05 kg, kuracie rezne mrazené - 9,848 kg, španát - 2,5 kg- 4 ks, hovädzie zadné - 22,1 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, hrášok 2,5 kg - 4 ks, maslo čerstvé - 6 kg
|
455,34 |
s DPH |
245/2012
|
|
31.12.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201241155
|
potraviny: rozžok hladký - 40 ks, cestoviny mrvenica - 8 ks, slanina údená - 1,014 kg, maslo rajo 250 g - 8 ks, rožok hladký - 50 ks, rezne kuracie mrazené tácka - 5,848 kg
|
59,23 |
s DPH |
247/2012
|
|
31.12.2012 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
32330617
|
vodné a stočné
|
306,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Turianska vodárenská spoločnosť. a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
510124361
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 28.11.2012 do 31.12.2012
|
1 268,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 011002760
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.12.2012 do 31.12.2012
|
nedoplatok172.91 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 011002759
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.12.2012 do 31.12.2012
|
nedoplatok130.04 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0745971047
|
telefón za obdobie od 01.12.2012 do 31.12.2012
|
45,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
ladenie klavíra
|
130,00 |
bez DPH |
92
|
|
21.12.2012 |
PIANOSERVIS Damián MRVA ladenie a oprava klavírov |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
121006
|
nákup tonerov do tlačiarní
|
619,39 |
s DPH |
90
|
|
20.12.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201241036
|
potraviny - slanina údená - 0,12 kg, krúpy jačmenné stredné - 3 ks, maslo tradičné 250 g - 12 ks, masť bravčová 500 g - 2 ks
|
24,47 |
s DPH |
230/2012
|
|
20.12.2012 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1407/2012
|
potraviny - zemiaky - 150 kg, citrón - 5 kg, paradajka - 5 kg, paprika mix - 7 kg, uhorka šalátová - 7 kg, mandarinka - 34,30 kg, hlávková kapusta - 10 kg, mrkva - 5 kg, pór - 5 kg
|
166,98 |
s DPH |
231/2012
|
|
20.12.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1424/2012
|
potraviny: zemiaky - 100 kg, hlávková kapusta - 20 kg, mrkva - 40 kg, jablko - 52 kg, citrón - 5 kg
|
154,13 |
s DPH |
234/2012
|
|
20.12.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5434
|
potraviny: maslo čerstvé 125 g - 40 ks, strúhanka - 12 ks, cesnak granul 20 g - 45 ks
|
61,48 |
s DPH |
237/2012
|
|
20.12.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1210790
|
potraviny: Gormiti guľôčky s čok. 20 g - 200 ks, hello kitty mušličky čok. 20 g - 200 ks, primola ZOO 28 g - 300 ks
|
243,86 |
s DPH |
232/2012
|
|
20.12.2012 |
Tatiana Meckova - DUO |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
297808
|
potraviny: mlieko trvanlivé - 60 ks, zemiaky neskoré - 50 kg
|
51,00 |
s DPH |
236/2012
|
|
20.12.2012 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1446/2012
|
potraviny: ryža guľatá 5 kg - 6 ks, mlieko - 60 l, cesnak mrazený - 1 kg, zemiaky - 50 kg, petržlen - 3 kg, zeler - 3,30 kg
|
123,55 |
s DPH |
235/2012
|
|
20.12.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
297554
|
potraviny. cibuľa - 20 kg, zemiaky neskoré - 50 kg
|
20,16 |
s DPH |
233/2012
|
|
20.12.2012 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1123100068
|
AFICIO MP 201SPF RICOH - 2 ks, toner 1270D čierny - 4 ks, roner 1230 D čierny - 1 ks
|
2 349,56 |
s DPH |
89
|
|
20.12.2012 |
Impromat-Slov. spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
92
|
ladenie klavíra
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
PIANOSERVIS Damián MRVA ladenie a oprava klavírov |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120219
|
základny lak, vrchný lak, vysatie podlahy - 3 x, brúsenie drevenej podlahy s náterom, leštenie - 2 x, lakovanie - 4 x, brúsivo+pomocný materiál, doprava, bodobé opravy + bodové tmelenie, športové čiary - volejbal-basketbal-tenis
|
9 985,86 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
SIGNUM LAUDIS s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2127703
|
futbalová bránka veľká - 4 ks, športový set 5 - 2 ks, krokovač - 1 ks, chodúle 4 páry - 1 ks, chodúle - 4 ks, sada na dcvičenie A - 1 ks
|
437,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012916812
|
kuracie rezne - 10,212 kg, morčacie prsia - 15 kg
|
149,76 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012917151
|
hriňovská tehla 45 % - 5,814 kg, kuracie rezne mr. - 11,338 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks
|
102,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012917916
|
kuracie rezne mr. - 11.294 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks
|
75,91 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20128680
|
športové pomôcky
|
1 541,45 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012070310
|
hry do školského klubu detí
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
514120094
|
dielčia čiastka za dodávku tepelnej energie za mesiac december 2012
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
32327504
|
vodné a stočné
|
4 120,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201212058
|
XEROX A4 80 g BASIC - 67 balíkov
|
198,59 |
s DPH |
91
|
|
18.12.2012 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
89
|
RICOH AFICIO MP 201 SPF - 2 ks, toner na 9600 A4 - 4 ks, toner do kopírky RICOH Aficio MP 2000 - 1 ks
|
2 349,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Impromat-Slov. spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
90
|
nákup tonerov do tlačiarní - Tlačiareň Brother HL 2240 D - laser printer - 1 ks, HP Color LaserJet CM1312 MFP - čierny aj farebný - 1 ks, SAMSUNG SCX -3205 - 2 ks, HP LaserJet M1005 MFP - 1 ks, HP Deskjet F2180 - čierny aj farebný - 1 ks, LEXMARK E120 - 1 ks
|
619,39 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
91
|
papier Xerox A4 80 g BASIC - 67 balíkov
|
198,59 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
512120030
|
781 kWh spotrebovanej elektrickej energie v nebytových pristoroch - dopravné ihrisko za rok 2012
|
152,44 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
hovädzie stehno - 15,20 kg , bravčové stehno - 27,60 kg, bravčové plece - 13,10 kg, bravčové karé - 15,20 kg, údená slanina - 5,20 kg, bravčová masť - 5 kg
|
440,23 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 12/1864
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na dopravné ihrisko - uniabsorb - 6 ks, aktivit - 2 ks, jarl 1 l - 2 ks, fixinela s vôňou - 3 ks, clin okno - 1 ks, handra Bodentuch - 4 ks, toaletný papier - 32 ks, hrable na lístie - 1 ks
|
28,91 |
s DPH |
87
|
|
17.12.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 12/1865
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
436,01 |
s DPH |
86
|
|
17.12.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12241
|
vyregulovanie systému a nasledovné práce: výmena 3 ks ventilov, prepláchnutie systému, pretesnenie armatúr.
|
201,36 |
s DPH |
84
|
|
14.12.2012 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120231
|
myš - 1 ks, CHICONY KU-0325 USB BLACK - 1 ks, spiere cooling fan - 1 ks, ethernet switch - 1 ks, zásuvka na omietku - 1 ks, servisné práce - 74,5 h
|
584,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012VF0533
|
nákup školského nábytku - katedra - 1 ks, učiteľská stolička - 1 ks, skrinka malá - 2 ks, skriňa delená so zámkom - 2 ks, skrinka s policami - 4 ks, školský stôl jednomiestny - 10 ks, školská stolička - 10 ks
|
1 805,84 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21201019
|
policový regál 1880x1000x400 mm - 3 ks
|
118,80 |
s DPH |
83
|
|
13.12.2012 |
PROMAN s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
85
|
nákup hier do školského klubu detí
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012VF0534
|
nákup školského nábytku - školský stôl jednomiestny - 22 ks, školská stolička - 22 ks
|
2 114,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
87
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na dopravné ihrisko
|
28,91 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
88
|
renováciu a nátery podláh v telocvični podľa cenovej ponuky
|
9 985.86 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
SIGNUM LAUDIS s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
86
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky: drôtenka - 6 ks, handra Bodentuch - 30 ks, uniabsorb - 20 ks, clin okno - 20 ks, cipro tek piesok - 6 ks, rukavice gumenné - 15 ks, jar 1 l - 50 ks, mydlo - 20 ks, krém infulona - 10 ks, vrece hrubé čierne - 10 ks, sáčky - 12 ks, savol1l - 42 ks, utierka kuchynská - 6 ks, fixinela - 21 ks, fixinela s vôňou - 21 ks, handra milada - 20 ks, aktivit - 3 ks, sáčky - 5 ks, metla ciroková - 2 ks, prachovka - 30 ks, hubka profil lux - 6 ks, cillit bang - 5 ks, hydroxid sodný - 4 ks, toaletný papier - 72 ks, tekuté mydlo - 1 ks, super dez 500 ml - 4 ks, zmeták 30 drevo+násada - 5 ks
|
436,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
84
|
vyregulovanei systému, výmena 3 ks ventilov, prepláchnutie systému, pretesnenie armatúr.
|
201,36 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
ENEZAR, spol. s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
83
|
policový regál 1880x1000x400 mm - 3 ks
|
118,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
PROMAN s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
501202372
|
vysávač
|
123,22 |
s DPH |
82
|
|
12.12.2012 |
BSC - servis centrum, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
82
|
vysávač a kombidýzu na vysávač
|
123,22 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
BSC - servis centrum, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
810132188
|
tesco poukážky 10 € - 51 ks, tesco poukážky 5 € - 2 ks
|
520,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5154
|
nákup potravín - mlieko polotuk - 60 ks, maslo čerstvé 125 g - 40 ks, ryža guľatá 1 kg - 30 ks, syrokrém črievko - 10 ks, acidko - 20 ks, bryndza 250 g - 4 ks, bryndza plnotučná - 4 ks
|
262,67 |
s DPH |
227/2012
|
|
11.12.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
42012/01427
|
nákup potravín: mlieko polotučné - 120 ks, ocot kvasný - 12 ks, kapusta kvasená - 12 ks, cukor kryštál - 36 ks, múka polohrubá - 50 kg
|
223,32 |
s DPH |
226/2012
|
|
11.12.2012 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1380/2012
|
nákup potravín: vajcia - 360 ks, zemiaky - 100 kg, cibuľa hrubá - 20 kg, hlávková kapusta červená - 36 ks
|
146,27 |
s DPH |
229/2012
|
|
11.12.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
nákup potravín: puby - vita vanilka - 14 ks, puby - mlieko - 6 ks, puby - čaj - 3 ks
|
368,00 |
s DPH |
228/2012
|
|
11.12.2012 |
Margita Margalová |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1121211231
|
telefón za fakturačné obdobie od 01.11.2012 do 30.11.2012
|
1,54 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012570
|
kontrola hasiacích prístrojov, kontrola zariadenia k hasiacim prístrojom, tlakové skúšky požiarných hadíc, servis
|
236,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FA O 2264/12/000
|
Interaktívne riešenie QOMO COMBI UP - na stenu so zdvihom - 1 ks, interaktívne riešenie QOMO COMBI FIX 2, intaraktívne učebne - riešenia
|
3 369,00 |
s DPH |
72
|
|
10.12.2012 |
SOFOS, s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FA O 2265/12/000
|
VIP - Montáž systému, inštalácia, materiál, školenie. služby
|
1 631,00 |
s DPH |
71
|
|
10.12.2012 |
SOFOS, s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
odborná prehliadka prenosných elektrických spotrebičov
|
257,00 |
s DPH |
81
|
|
10.12.2012 |
Ing. Ľubomír Kozic |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8744992775
|
faktúra za telefón od 01.11.2012 - 30.11.2012
|
17,18 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FVT12/105/41/0225
|
pravidelná údržba kosačky
|
54,40 |
s DPH |
80
|
|
07.12.2012 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 121000035
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.11.2012 do 30.11.2012
|
nedoplatok156.21 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 121000036
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.11.2012 do 30.11.2012
|
nedoplatok192.98 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
510123986
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 30.10.2012 do 27.11.2012
|
3 325,21 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7277641119
|
plyn za fakturačné obdobie od 01.12.2012 do 31.12.2012
|
251,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
81
|
odborná prehliadka elektrických spotrebičov na ZŠ, ŠJ, dopravné ihrisko
|
257,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Ing. Ľubomír Kozic |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
80
|
pravidelná údržba kosačky
|
54,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1338/2012
|
nákup potravín: zemiaky - 150 kg, citrón - 5 kg, banán - 5 kg, vajcia - 240 ks, činska kapusta - 11,10 kg, kapusta kyslá - 20 kg
|
239,45 |
s DPH |
219/2012
|
|
04.12.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201212002
|
skartator Primo 1501 rez. 1,9x15 mm
|
644,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1308/2012
|
nákup potravín: kel - 10,80 kg, zemiaky - 150 kg, jablko II - 10 kg, paradajka - 3 kg, paprika - 3 kg, uhorka šalátová - 4 kg, citrón - 5 kg
|
110,53 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
42012/01322
|
nákup potravín: smotanový jogurt Mňam jahoda 125 g - 300 ks, čaj zmes plodov - 12 ks, ryža guľatozrnná 5 kg - 6 ks, múka hladká - 20 kg
|
197,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20125371
|
nákup potravín: sterilizovaná zelen. zmes - 2 kartóny, cícerová múka - 20x500 g, senna lieskovoor. krém - 2 ks, vianočný nugát - 36x35 g
|
332,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012916079
|
nákup potravín - bravčové karé bez kosti - 19,78 kg
|
100,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
4948
|
nákup potravín: cukor kryštál - 20 ks, soľ - 24 ks, komp. slivky - 4 ks, droždie inst. 10 g - 200 ks, mlieko trv. 1 l - 60 ks, múka polohrubá 1 kg - 30 ks
|
160,10 |
s DPH |
220/2012
|
|
04.12.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012916462
|
nákup potravín: kuracie rezne - 21,188 kg, McCain hranolky vlnky 2,5 kg - 16 ks, brokolica 10 kg, podsviečková KATKA 2,5 kg - 4 ks
|
216,77 |
s DPH |
221/2012
|
|
04.12.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
F08787
|
nákup potravín: šalát ľadový - 40 ks, zemiaky - 50 kg, brokolica - 16 ks
|
99,17 |
s DPH |
222/2012
|
|
04.12.2012 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
42012/01374
|
nákup potravín: mlieko polotučné - 60 ks, múka hladká - 30 kg, hubový vývar 2,2 kg - 1 ks
|
102,28 |
s DPH |
223/2012
|
|
04.12.2012 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
117
|
nákup potravín: bravčové plece - 27,60 kg, papriková klobása - 4,25 kg, bravčové stehno - 65,20 kg, hovädzie stehno - 15,45 kg
|
576,61 |
s DPH |
224/2012
|
|
04.12.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
10120726
|
nákup potravín: chlieb čierny 1200 g krájaný - 27 ks, rožok obyčajný - 80 ks
|
43,00 |
s DPH |
225/2012
|
|
04.12.2012 |
Coolfood s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
78
|
nákup školského nábytku: katedra LEKTOR - 1 ks, učiteľská stolička čalúnená modrá - 1 ks, skrinka malá - 2 ks, skriňa delená so zámkom - 2 ks, skrinka s policami - 4 ks, školský stôl jednomiestny farba zelená - 10 ks, školská stolička farba zelená - 10 ks
|
1 805,75 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
K-Ten Turzovka s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
77
|
školský nábytok - školský stôl farba bledomodrá - 22 ks, školská stolička farba bledomodrá - 22 ks - pre žiakov 3.-4. roč.
|
2 114,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
K-Ten Turzovka s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1123200190
|
servis kopírky RICOH Aficio MP 2000
|
51,19 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Impromat-Slov. spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1122209
|
VOIP volania podľa zmluvy 2120121 za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012
|
5,21 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
GAYA, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1122472
|
VOIP volania podľa zmluvy 2120121 za obdobie od 01.10.2012 - 31.10.2012
|
1,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
GAYA, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
811211565
|
nákup potravín: zmes poliavková - 10 kg, zmes mochovská - 10 kg, filé kocka - 14,4 kg, filé kocka - 9 ks
|
104,87 |
s DPH |
210/2012
|
|
21.11.2012 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1280013008
|
stravný lístok 2013 á 4 € - 232 ks + fixný poplatok 2 %
|
950,27 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
VAŠ Slovensko, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
173/11/2012
|
odborná technická prehliadka športového náradia
|
61,86 |
s DPH |
75
|
|
21.11.2012 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F07922
|
nákup potravín: banáný - 55,50 kg, kusta čínska - 10 kg, uhorka - 5 kg, zemiaky - 100 kg
|
98,45 |
s DPH |
208/2012
|
|
21.11.2012 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
296892
|
zemiaky neskoré - 50 kg
|
13,20 |
s DPH |
209/2012
|
|
21.11.2012 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1274/2012
|
nákup potravín: zemiaky - 100 kg, jablko - 44,60 kg, karfiol - 12 ks, vajcia - 240 ks, citrón - 5 kg, hlávková kapusta červená - 30 kg, cibuľa - 25 kg
|
200,34 |
s DPH |
207/2012
|
|
21.11.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4773
|
mlieko trvanlivé - 48 ks, syr tehla - 4,550 kg, droždie 10 g - 120 ks, caj malina+borie pyramídy LIPTON - 6 ks, čaj Lemon Tea LIPTON - 6 ks, čaj Summerfruit 40 g LIPTON - 5 ks
|
126,19 |
s DPH |
211/2012
|
|
21.11.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
297030
|
nákup potravín: hliva volná - 2 kg
|
5,59 |
s DPH |
213/2012
|
|
21.11.2012 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
297032
|
nákup potravín: cibuľa - 20,60 kg, hliva ustricová 250 g - 4 ks, mandarínky - 45 kg, mlieko trvanlivé - 48 ks, uhorky šalátové - 7,20 kg, zemiaky neskoré - 109 kg
|
117,82 |
s DPH |
214/2012
|
|
21.11.2012 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4157/12
|
nákup potravín: cesnak granul 500 g - 3 ks, pažiatka 45 g - 3 ks, šampióny 150 g - 3 ks, dezertné višne 3,2 kg - 4 ks, základ na boloň. omáčku 2,75 kg - 1 ks, goldox zeleninový bez glutamanu 5 klg - 1 ks, Pula 2x100 g- 150 ks, dukátový krém 1 kg - 5 ks, solamyl 1 kg - 3 ks, halušky 3 kg - 10 ks
|
558,40 |
s DPH |
212/2012
|
|
21.11.2012 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120892
|
toner HP Q5949A
|
83,90 |
s DPH |
74
|
|
20.11.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
75
|
technická prehliadka športového náradia
|
61,86 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
nákup potravín: bravčové stehno - 27 kg, obyčajné párky - 17,60 kg, bravčové karé - 12,20 kg
|
267,31 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/182
|
požiarno-bezpečnostná charakteristika Detského dopravného ihriska
|
150,00 |
s DPH |
69
|
|
15.11.2012 |
Ján BORIEVKA DEVIL FIRE SERVIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
73
|
stravné lístky za 4 € - 232 ks pre zamestnancov ZŠ za september 2012
|
950,27 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
560
|
nákup potravín: vianočka 400 g - 50 ks, chlieb Turiec bal. 1100 g - 12 ks
|
61,22 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201240915
|
nákup potravín: rožok hladký - 30 ks, šunka kráľovská - 1,724 kg, strúhanka balená 500 g - 5 ks, Pandur neúdený 45% - 0,814 kg, rožok hladký - 50 ks, strúhanka balená - 3 ks, slanina údená - 0,918 kg, šunka bravčová - 1,118 kg, kapusta kyslá Andaco - 2 ks, strúhanka balená 500 g - 7 ks, omáčka worcestrová 170 ml - 1 ks, tehla Eidam PL 45 % - 1,020 kg, karfiol mrázený 400 g - 1 ks, korenie Bazalka 9 g - 5 ks, šunka dusená hranatá 1 kg - 1,048 kg
|
44,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
10120684
|
nákup potravín: chlieb čierny 1200 g krájaný - 11 ks
|
15,53 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Coolfood s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
42012/01245
|
nákup potravín - mlieko polotučné 1,5 % - 120 ks, lečo zeleninové 720 g - 16 ks, kapusta kvasená 3500 g - 15 ks, gurmán 500 g - 10 ks, cukor kryštál 1 kg - 27 ks, ryža guľatozrnná 5 kg - 14 ks, MAGGI Tomatový základ NESTLE 3 kg - 2 ks, strúhanka 500 g - 10 ks
|
348,79 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
811211112
|
nákup potravín: bravčová dusená tehla - 3,688 kg, syr FURMAN 45 % - 3,225 kg, hranolky expres vlnky 2,5 kg - 10 kg, hovädzie stehno - 14,940 kg
|
143,12 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012915419
|
nákup potravín: bravčové karé bez kosti - 19,86 kg, kuracie rezne - 23,626 kg
|
228,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012915663
|
nákup potravín: polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, maslo čerstvé - 6 kg
|
46,22 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
74
|
toner do tlačiarne HP LaserJet 1320 do počítačovej učebne na 1. stupni
|
83,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/181
|
požiarno-bezpečnostná charakteristika ZŠ Alexandra Dubčeka
|
1 760,00 |
s DPH |
68
|
|
15.11.2012 |
Ján BORIEVKA DEVIL FIRE SERVIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
225/2012
|
činnosť technika BOZP, OPP za obdobie október-december 2012, odškodňovanie úrazov, vstupné školenia zamestnanci
|
159,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Ing. Miroslava Mercelová |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
70
|
pravidelná údržba kopírovacieho stroja RICOH Aficio MP 2000
|
51,19 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Impromat-Slov. spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
72
|
interaktívne riešenie QOMO COMBI FIX 2 - 1 ks, interaktívne riešenie QOMO COMBI UP Dualtouch - 1 ks
|
3 369 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
SOFOS, s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
71
|
VIP - montáž systému, inštalácia, materiál a školenie na interaktívne riešenie.
|
1 631,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
SOFOS, s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1121109051
|
telefón za obdobie od 01.10.2012 do 31.10.2012
|
1,81 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
510123610
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 27.9.2012 do 29.10.2012
|
2 420,39 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
920120324
|
inštalácia programu na nový počítač + cestovné náklady
|
32,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Vema, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20121106
|
podiel prevádzkových nákladov za služby spojené so zabezpečením oddelenia PaM od júla do decembra 2012
|
52,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
ZŠ s MŠ Ul. J.V.Dolinského č. 2 |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
68
|
požiarno-bezpečnostná charakteristika ZŠ Alexandra Dubčeka - administratívna budova, budova A, budova B, dielne, telocvičňa
|
1 760,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Ján BORIEVKA DEVIL FIRE SERVIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
69
|
požiarno-bezpečnostná charakteristika budovy Detského dopravného ihriska.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Ján BORIEVKA DEVIL FIRE SERVIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0743991689
|
telefón za fakturačné obdobie od 01.10.2012 do 31.10.2012
|
44,58 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 111000140
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.10.2012 do 31.10.2012
|
nedoplatok278.40 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
109678
|
Projekt Comenius - návšteva vo Švédsku
|
2 471,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Kungsmarksskolan |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012914633
|
nákup potravín: kuracie stehná hlbokozmrazené - 24,11 kg, kuracie stehno GASTRO - 24,15 kg, kuracie stehno GASTRO - 12 kg, hriňovská tehla 45 % - 5,826 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, kráľovské kuracie rezne mr. - 10 kg
|
285,35 |
s DPH |
190/2012
|
|
06.11.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
42012/01196
|
nákup potravín: múka polohrubá - 40 kg, múka hrubá 1 kg - 40 ks, múka hladká - 30 kg, soľ 1 kg - 12 ks, cukor kryštál 1 kg - 36 ks, mlieko polotučné - 168 ks, ryža guľatozrnná 5 kg - 4 ks, maslo 125 g - 80 ks, kakao 100 g - 20 ks, olej slnečnicový 5 l - 16 ks, olej Fritol 5 l - 10 ks, fazuľa biela 5 kg - 4 ks, fazuľové struky zelené - 6 ks, pomaranč 250 ml - 621 ks
|
922,06 |
s DPH |
191/2012
|
|
06.11.2012 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F08070
|
nákup potravín: paprika zelená - 0,4 kg, paprika červená - 0,4 kg, paprika žltá - 0,4 kg, paradajka - 1 kg, hliva - 6 kg, uhroka ô- 1,3 kg, zemiaky - 50 kg
|
35,30 |
s DPH |
187/2012
|
|
06.11.2012 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1205/2012
|
nákup potravín: zemiaky - 100 kg, mrkva - 30 kg, citrón - 5 kg, cibuľa - 25 kg, vajcia - 360 ks, kiwi - 22 kg, jablko - 2 kg
|
204,00 |
s DPH |
189/2012
|
|
06.11.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
296373
|
nákup potravín: kapusta biela -ô 49,50 kg, paprika zelená - 3 kg, paradajky sypané - 3 kg, zemiaky neskoré - 150 kg
|
61,51 |
s DPH |
188/2012
|
|
06.11.2012 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
42012/01207
|
nákup potravín: jablkový kompót - 9 ks, hrušky 3200 g - 9 ks, broskyne 2600 g - 9 ks, slivkový kompót - 6 ks, uhorky 3500 g - 12 ks, lečo zeleninové 720 g - 24 ks, kapusta kvasená 3500 g - 12 ks, repa červená 4 l - 6 ks, gurmán 500 g - 6 ks, paprika sladká 700 g - 6 ks, rasca drvená 500 g - 1 ks, rasca drvená 500 g - 3 ks, petržlenová vňať - 4 ks, ovocná nátierka čučoriedka 4 kg - 4 ks, ovocná nátierka marhuľa 4 kg - 4 ks, BB puding kakaový - 6 ks, paradajkový pretlak 700 g - 48 ks, zlatý klas 1 kg - 4 ks, smotana na varenie 1 l - 24 ks, musli tyčianka čučoriedková 25 g - 288 ks, musli tyčinka hruška 25 g - 320 ks
|
848,94 |
s DPH |
193/2012
|
|
06.11.2012 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
42012/01206
|
nákup potravín: šošovica veľkozrnná 5 kg - 4 ks, hrach žltý 5 kg - 4 ks, kolienka 5 kg - 10 ks, vretená 5 kg - 10 ks, špagety 5 kg - 12 ks, fliačky 5 kg - 10 ks
|
710,87 |
s DPH |
192/2012
|
|
06.11.2012 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7154370749
|
plyn za fakturačné obdobie od 01.11.2012 - 30.11.2012
|
213,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3829/12
|
nákup potravín: šampiony - sučené hríby 150 g - 2 ks, paula oriešok 2x100 g - 150 ks, vanilkový cukor 1 kg - 3 ks
|
173,34 |
s DPH |
195/2012
|
|
06.11.2012 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112
|
nákup potravín: hovädzie stehno - 13,40 kg, bravčové karé - 16,20 kg, bravčové stehno - 16,70 kg, údené mäso - 4,15 kg
|
319,21 |
s DPH |
196/2012
|
|
06.11.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
811210839
|
nákup potravín: filé kocka - 20 kg, filé kocka - 9,60 kg, brokolica ružičky - 10 kg, zmes polievková 2,5 kg - 10 kg, zmes mochovská - 10 kg, kuracie prsia mrazené SK - 10 kg
|
200,54 |
s DPH |
197/2012
|
|
06.11.2012 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120008226
|
nákup potravín: kuracie prsia SNIEŽIK - 24 kg, pod sviečková - 10 kg, wok zelenina - 10 kg
|
158,04 |
s DPH |
198/2012
|
|
06.11.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 111000004
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.10.2012 - 31.10.2012
|
nedoplatok127.02 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1217/2012
|
nákup potravín: zemiaky - 100 kg, pór - 5 kg, hlávková kapusta - 10 kg
|
53,35 |
s DPH |
195/2012
|
|
06.11.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 12/1590
|
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do školskej jedálne
|
343,57 |
s DPH |
67
|
|
05.11.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120834
|
nákup pracovného oblečenie do školskej jedálne - nohavice - 6 ks, tričká - 5 ks
|
238,48 |
s DPH |
66
|
|
31.10.2012 |
PERLIČKA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012078
|
bicykel specialized - 5 ks
|
1 200,00 |
s DPH |
64
|
|
30.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012079
|
pumpa - 1 ks, sada štartovacích čísel - 1 ks, lanko - 15 ks, madlo - 20 ks, brzdové páky - 10 ks, pedál - 2 ks
|
425,50 |
s DPH |
63
|
|
30.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012077
|
šlapacie autíčko - 3 ks
|
900,00 |
s DPH |
65
|
|
30.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/0703
|
sandále dámske biele - 4 páry
|
129,98 |
s DPH |
62
|
|
30.10.2012 |
GEMINI-Martin, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2122210629
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - 600 ks
|
76,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Objednávka |
67
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky do školskej jedálne - jar, Elzon plus, aktivit, savo, kryštálová sóda, fixinela, tek mydlo, toaletný papier, handra Milada, Sgrasa a Brilla, Grilpur total, krém Indulona, hubka profil lux, fixinela, utierka kuchynská, mikr. sáčky, domestos, Larrin hrdza, prací prášok, Cillit bang, power prášok
|
343,57 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
30.10.2012 |
|
|
Objednávka |
66
|
pracovné oblečenie do školskej jedálne - nohaviece - 6 ks, tričko - 5 ks
|
238,48 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
PERLIČKA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
65
|
nákup šlapacích autíčiek - 3 ks na dopravné ihrisko
|
900,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
64
|
nákup bicyklov specialized - 5 ks na dopravné ihrisko
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
63
|
nákup materiálu a tovaru na dopravné ihrisko: pumpa - 1 ks, sada štartovacích čísel - 1 ks, lanko - 15 ks, madlo - 20 ks, brzdové páky - 10 ks, pedál - 2 ks
|
425,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012074
|
reflexné vesty - 30 ks
|
80,00 |
s DPH |
61
|
|
26.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012075
|
bicykle SPECIALIZED 20 - 3 ks
|
660,00 |
s DPH |
59
|
|
25.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120087
|
nákup materiálu na dopravné ihrisko - kľúče, skutkovače, kladivá, zverák, pílky, kliešte, vrtáky, svorky, skrutky, matice, podložky, meter, lepidlo
|
275,72 |
s DPH |
57
|
|
25.10.2012 |
Šutovský-KOVOMAT, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012073
|
prilby na dopravné ihrisko - 10 ks
|
100,00 |
s DPH |
58
|
|
25.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012076
|
šlapacie autíčko KETLER
|
300,00 |
s DPH |
60
|
|
25.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120812
|
toner SAMSUNG - 2 ks, toner HP Black Color LaserJet - 1 ks, toner RICOH Aficio 2000 - 1 ks, cartrige HP C9351CE čierna - 1 ks, cartige HP C9352CE farebná - 1 ks
|
250,00 |
s DPH |
56
|
|
24.10.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
62
|
sandále dámske biele - 4 páry - pracovná obuv pre zamestnancov školskej jedálne
|
129,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
GEMINI-Martin, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
nákup potravín - bravčové karé - 20,20 kg, bravčové plece - 10,40 kg, hovädzie stehno - 32 kg, bravčové strehno - 54 kg, údená slavnina - 2,90 kg, bravčová masť - 5 ks, šunková saláma - 3,10 kg
|
738,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
296283
|
nákup potravín: banány - 58 kg, citróny - 5,10 kg, mlieko trvanlivé 1,5 % - 60 ks, mrkva - 3,10 kg, pór - 2,20 kg, zemiaky neskoré - 150 kg
|
153,54 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
296309
|
nákup potravín: kapusta biela rezaná 10 kg - 1 ks, vajcia L - 240 ks
|
38,52 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4210
|
nákup potravín - mlieko trvanlivé polotučné 1,5 % 1 L - 60 ks, maslo čerstvé SABI 125 g - 40 ks, syr tehla sabinovská 45% - 4,386 kg, soľ jedlá 1 kg - 36 ks, dobrota 200 g - 10 ks, cukor škoricový 20 g - 30 ks, tvaroh 2,5 % 250 g - 40 ks, sabináčik Vanilka SABI 80 g - 270 ks
|
300,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1153/2012
|
nákup potravín - cibuľa - 25 kg, zemiaky - 100 kg, paprika mix - 3 ks, paradajka - 3 kg, uhorka hadovka - 3 kg
|
70,25 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120333
|
sada dopravných značiek A5 pre detské dopravné ihrisko, 200 g, laminát - 1 ks
|
37,00 |
s DPH |
55
|
|
22.10.2012 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
61
|
reflexné vesty - 30 ks
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
57
|
materiál na dopravné ihrisko - kľúče, skrutkovače, kladivá, zverák, pílky, kliešte, vrtáky, svokry, skrutky, matice, podložky, meter, lepidlo
|
275,75 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Šutovský-KOVOMAT, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
58
|
prilby na dopravné ihrisko - 10 ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
59
|
bicykle SPECIALIZED 20 - 3 ks na dopravné ihrisko
|
660,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
60
|
šlapacie autíčko KETLER - 1 ks na dopravné ihrisko
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
56
|
nákup tonerov do tlačiarni SAMSUNG - 2 ks, do tlačiarne HP Color Laser Jet - čierny 1 ks, toner do kopírky, do farebnej tlačiarne - čierny a farebný toner - 1 ks
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120331
|
CD Autoškola 2012 - 15 ks + poštovné
|
100,00 |
s DPH |
53
|
|
18.10.2012 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120789
|
Cartr. CB331EE 2X - čierny dvojfarebný do tlačiarne na dopravnom ihrisku
|
33,30 |
s DPH |
54
|
|
18.10.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
296127
|
nákup potravín: mlieko trvanlivé 1,5 % - 120 l
|
69,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Normál s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
296122
|
nákup potravín: broskyne ukladané - 63,70 kg, citróny - 5,20 kg, kapusta čínska - 15,80 kg, reďkovka červená - 10 kg, vajcia L - 360 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
184,63 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120007527
|
nákup potravín: kuracie prsia SNIEŽIK - 24 kg, rybie filé 100 g - 6 kg, rybie filé 120 g - 6 kg, pod sviečková 4x2,5 kg - 10 kg
|
196,56 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012913821
|
nákup potravín: kuracie rezne - 23,484 kg, brokolica - 10 kg, maslo čerstvé - 6 kg
|
185,62 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Objednávka |
54
|
čierny toner do tlačiarne na dopravnom ihrisku
|
33,30 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.10.2012 |
|
|
Objednávka |
55
|
sada dopravných značiek A5 pre detské dopravné ihrisko, 200 g, laminát - 1 ks
|
37,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.10.2012 |
|
|
Objednávka |
53
|
CD Autoškola 2012 - 15 ks + poštovné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012063
|
kolobežka - 15 ks, šlapacie autíčko - 1 ks, bicykel specialized - 3 ks
|
2 368,00 |
s DPH |
52
|
|
16.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012062
|
pomocné kolieska - 4 ks, prilba bmx - 10 ks, duša - 10 ks, plast - 10 ks, brzdové gumičky- 5 ks, venček stredový - 20 ks, vesta reflexná - 28 ks, pedálový kľúč - 1 ks, brzdové voditka - 10 ks, kolieska na kolobežku - 8 ks na dopravnú výchovu
|
379,80 |
s DPH |
51
|
|
16.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201210043
|
Xerox A4 80 g BASIC - 20 ks
|
61,68 |
s DPH |
50
|
|
16.10.2012 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
307/2012
|
opravu kuchynského robota
|
74,64 |
s DPH |
49
|
|
16.10.2012 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/154
|
dodávka a montáž systému EZS v objekte Dopravné ihrisko
|
1 363,65 |
s DPH |
47
|
|
15.10.2012 |
Jaromír Remiš - REMIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
511040834
|
vyúčovanie poistného - PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov za odbobie od 06.11.2012 - 05.11.2013
|
198,11 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
deratizácia v školskej jedálni
|
40,00 |
s DPH |
48
|
|
15.10.2012 |
ANTON JANČO AJ-DDD-LR |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
52
|
kolobežka - 15 ks, šlapacie autíčko - 1 ks, bicykel specialized - 3 ks
|
2 368,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
51
|
pomocné kolieska - 4 ks, prilba bmx - 10 ks, duša - 10 ks, plast - 10 ks, brzdové gumičky - 5 ks, venček stredový -ô 20 ks, vesta reflexná - 28 ks, pedálový kľúč - 1 ks, brzdové voditka - 10 ks, kolieska na kolobežku - 8 ks na dopravnú výchovu
|
379,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
520
|
nákup potravín - chlieb - 13,20 kg
|
13,82 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201240849
|
nákup potravín - slanina údená 1,056 kg, rožok hladký tukový - 10 ks
|
4,52 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3931
|
nákup potravín - maslo čerstvé 125 g - 40 ks, tuk Hera 250 g - 12 ks
|
44,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012913415
|
nákup potravín - kráľovské kuracie rezne - 22,375 kg, polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, podsviečková - Katka - 2,5 kg - 4 ks, tekvica 16 kg
|
202,21 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
nákup potravín - bravčové stehno - 50,90 kg, papriková klobása - 2,20 kg, bravčové karé - 32,40 kg, bravčové plece - 15,20 kg, masť bravčová - 4,60 kg, hovädzie stehno - 10,10 kg, obyčajné párky - 6,70 kg
|
626,21 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
50
|
nákup kancelárskeho papiera - 20 ks na dopravnú výchovu
|
61,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
49
|
opravu kuchynského robota
|
74,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
48
|
deratizácia v školskej jedálni
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
ANTON JANČO AJ-DDD-LR |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5743003383
|
telefón za fakturačné obdobie od 01.09.2012 do 30.09.2012
|
45,53 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
510123239
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 27.8.2012 do 26.9.2012
|
1 612,14 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1121015781
|
telefón - fakturačné obdobie od 01.09.2012 - 30.09.2012
|
1,26 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
47
|
dodávka a montáž systému EZS na dopravnom ihrisku
|
1 363,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Jaromír Remiš - REMIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 101000703
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakuračné obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012
|
preplatok257.85 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 101000704
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.09.2012 - 30.09.2012
|
preplatok283.39 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7277593475
|
plyn za fakturačné obdobie od 01.10.2012-31.10.2012
|
129,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12011251
|
paušálne poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120184
|
nákup tlačiarne BROTHER HL-5450DN, toner do tlačiarne, kábel 7 m, inštalácia tlačiarne
|
437,90 |
s DPH |
46
|
|
04.10.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
479/2012
|
citrónová šťava - 12 kg, DO Tyčinky Vitalis banán-čokolád - 312 ks, DO Tyčinky Vitalis jablko-marhuľa - 312 ks, DO Tyčinky Vitalis jahoda biela - 300 ks, ovocný nápoj - 600 ks
|
479,08 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Ján Onduš |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201505425
|
nákup potravín
|
741,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
296019
|
nákup potravín - kel - 10,30 kg, zemiaky neskoré - 50 kg
|
20,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Normál s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
295893
|
nákup potravín - cibuľa - 30 kg, citróny - 5 kg, kapusta biela - 37 kg, mrkva - 2 kg, pór - 1,30 kg, vajcia L - 360 ks, zemiaky skoré - 100 kg
|
111,18 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Normál s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012912997
|
nákup potravín - kuracie stehná 180 g - 24,28 kg, kuracie stehno GASTRO kal. 200 g - 36,31 kg, kuracie stehno GASTRO 220 g - 12,08 kg, hriňovská tehla 45 % - 5,541 kg, špenát - 2,5 kg - 4 ks
|
239,23 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
811209964
|
filé kocka 100 g - 10 kg, zmes poliavková - 10 kg, kuracie prsia mrazené SK - 10,960 kg
|
100,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1035/2012
|
zemiaky - 150 kg, banán - 52,48 kg, paradajka - 3 kg, paprika mix - 3 kg, uhorka šalátová - 4 kg, hlávková kapusta - 10 kg
|
168,71 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1006/2012
|
nákup potravín - kukurica bonuelle - 4 ks, jablčné rezy - 6 ks, čerešne - 6 ks, marhule - 6 ks, anannás - 3 ks, detská výživa - 300 ks, holandské kakao 100 g - 24 ks, paprika sladká 2 kg - 2 ks, korenie čierne celé 1 kg - 1 ks, korenie čierne mleté 1100 g - 1 ks, rasca celá 1000 g - 1 ks, nové korenie celé 550 g - 1 ks, majoránka 350 g - 2 ks, korenie na ryby - 2 ks, korenie na kura - 1 ks, korenie na čínu - 3 ks, olej Raciol 10 l - 15 ks
|
979,55 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1 280 011 183
|
stravné lístky za júl 2012 a august 2012 - 543 ks + fixný poplatok
|
2 112,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2 55947 0928
|
za tovar pre 25 žiakov v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1044/2012
|
zemiaky - 100 kg, uhorka šalátová - 3 kg, citrón - 2 kg, jablko - 36,50 kg
|
86,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3790
|
nákup potravín: syrokrém črievko 1 kg - 1 ks, syrokrém črievko 1 kg - 9 ks, acidko nizkotučné 950 g - 20 ks
|
96,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
46
|
tlašiareň BROTHER HL-5450 DN, toner do tlačiarne, kábel 7 m, inštalácia tlačiarne
|
437,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8100228
|
dvere biele 60 L PL - 1 ks, dvere biele 60 L+hranol - 1 ks, dvere biele 90 P PL - 2 ks
|
220,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
ROVER - Roman Vereš |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 12/1399
|
nákup čistiacich prostriedkov na dopravné ihrisko - Uniabsorb - 6 ks, Aktivit - 2 ks, zmeták drevený - 2 ks, násada drevo - 2 ks, rohož gumotext - 2 ks
|
31,34 |
s DPH |
44
|
|
01.10.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 12/1398
|
nákup čistiacich prostriedkov pre školu - drôtenka - 5,67 ks, handra Bodentuch - 30 ks, Uniabsorb - 20 ks, Clin okno - 20 ks, Cipro tek piesok - 6 ks, rukavice gumené - 15 ks, jar 1 l - 50 ks, mydlo dime - 20 ks, krém Indulona - 10 ks, vrece hrubé čierne - 10 ks, sáčky hrubé - 12 ks, savo 1 l - 42 ks, utierka kuchynská - 6 ks, fixinela 500 ml - 21 ks, fixinela s vôňou - 21 ks, handra Milada - 20 ks, aktivit - 5 ks, sáčky - 5 kls, metla ciroková - 2 ks, prachovka Zuzka - 30 ks, hubka profil lux- 6 ks, lopatka +metlička - 2 ks, cillit bang - 5 ks, WC súprava - 4 ks, hydroxid sodný - 4 ks, zmeták drevený - 2 ks, násada - 2 ks, rohoč Clin - 2 ks, toaletný papier - 720 ks, zmeták drevo + násada - 5 ks
|
446,22 |
s DPH |
45
|
|
01.10.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
15/2012
|
zmluva o nájme telocvične od 5.10.2012 do 23.12.2012
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Tenisový klub STK - Ján Janúch - predseda |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2560912
|
odborná prehliadka a servis výťahu
|
30,00 |
s DPH |
43
|
|
27.09.2012 |
Nina Laciková ELVILA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
44
|
nákup čistiacich prostriedkov na dopravné ihrisko
|
31,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
45
|
nákup čistiacich prostriedkov pre školu
|
446,22 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
43
|
odborná prehliadka výťahu v školskej jedálni
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Nina Laciková ELVILA |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
629/12
|
kontrola a overenie váh v školskej jedálni
|
86,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
PETER KNAPEC - oprava vážiacich zariadení |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
107
|
bravčové stehno - 55,60 kg, hovädzie stehno - 25 ks, bravčová masť - 5,36 kg, údená slanina - 0,40 kg
|
491,42 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
234207849
|
nákup potravín: cesnak 750 g granulovaný - 2 ks, cest. špecle 1 kg - 6 ks, cícer 5 kg - 3 ks, korenie zm. divina - 1 ks, korenie zmes ryby - 1 ks, kukuričná strúhanka - 4 ks, lieskovoorieškový krém - 2 ks, múka cícerová - 1 ks, maxi nuta tyč. - 312 ks, obl. musli - 312 ks, olej extra panenský olivový - 2 ks, polievka francúzska 3 kg - 2 ks, sušený kôpor - 2 ks, červená repa - 5 ks, fazuľa zelená struky - 8 ks, hrášok 2500 g - 3 ks, hrášok zlaté menu - 1 ks, kečup - 1 ks, kukurica lahôdková - 1 ks, kukurica sladká - 3 ks, paradajkový pretlak - 6 ks, paradajkový pretlak - 24 ks, šampiňony krájané - 1 ks, zeleninová zmes - 24 ks, základ zmes na ázijskú panvicu - 1 ks, závarka krutóny - 4 ks
|
1 330,74 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
42
|
kontrolu a overenie váh v školskej jedálni
|
86,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
PETER KNAPEC - oprava vážiacich zariadení |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012912242
|
rybie filé 100 g - 12 ks, rybie filé 120 g - 18 ks, rybie filé 150 g - 6 ks, karfiol - 10 ks
|
171,55 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1018/2012
|
zemiaky - 150 kg, vajcia - 270 ks, cibuľa - 25 kg, citrón - 5 kg, mrkva - 30 kg
|
161,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
VF121242
|
nákup kníh anglického jazyka: Chatterbox new starter SB - 50 ks, Chatterbox new 1 SB - 5 ks, Chatterbox 3 SB - 10 ks
|
673,75 |
s DPH |
41
|
|
20.09.2012 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3108/12
|
paula oriešok 2x100 g - 150 ks
|
154,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1007/2012
|
ocot 1 l - 18 ks, olivový olej 1 l - 2 ks, mlieko - 240 l, smotana 30 % - 24 ks, sirup Jupi 4 l - 5 ks, horčica plnotučná 1 kg - 10 ks
|
350,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3688
|
strúhanka 450 g - 15 ks, droždie sušené 500 g - 2 kg, droždie inst. sušené - 40 ks, droždie inst. sušené - 50 ks
|
53,53 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
10120389
|
fridátové rezance 1 kg - 4 ks, krupicové knedličky 1,60 kg - 4 ks, francúzska polievka 2,5 kg - 2 ks, zlatá obalovacia zmes sezam 3 kg - 2 ks, fix ázijská panvica 2 kg - 2 ks, caro 500 g - 4 ks, nesquik Plus 800 g - 4 ks, fitness tyčinka 23,5 g - 320 ks, fix zmes na bolonské špagety 3 kg - 2 ks, sugo pepperoni 3 kg - 3 ks
|
574,55 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
SEVITI, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
720121214
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/12 - 08/13
|
190,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Vema, s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
činnosť technicka BOZP, OPP za obdobie júl-september 2012, odškodňovanie úrazov, vstupné školenie zamestnancov
|
159,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Mercelová Miroslava |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
41
|
nákup učebníc anglického jazyka: Chatterbox new starter SB - 50 ks, Chatterbox new 1 SB - 5 ks, Chatterbox 3 SB - 10 ks
|
673,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12010562
|
umiestnenie 25 plagátov do autobusov od 25.8. do 24.9.2012 a tlač 55 ks plagátov
|
158,40 |
s DPH |
40
|
|
14.09.2012 |
VL MEDIA spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120108
|
dodávka a montáž vzduchotechniky
|
43 000,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
GBM system, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
325/2012
|
prečistenie odpadového potrubia od umývadla
|
48,00 |
s DPH |
39
|
|
12.09.2012 |
Jozef Kvočkuliak - PROFIT VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120684
|
toner do tlačiarne čierny a farebný
|
35,50 |
s DPH |
38
|
|
11.09.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0742015937
|
telefón od 01.08.2012 do 31.08.2012
|
45,16 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0002655
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
37
|
|
10.09.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
40
|
umiestnenie 25 plagátov do autobusov MHD od 25.8.2012 do 24.09.2012 a vytlačenie 55 ks plagátov
|
158,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
VL MEDIA spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
38
|
toner do tlačiarne (čierny a farebný) pre dopravné ihrisko
|
35,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
39
|
prečistenie odpadového potrubia od umývadla v zborovni 2. stupňa
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Jozef Kvočkuliak - PROFIT VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012911877
|
podsviečková-KATKA 2,5 kg - 4 ks, polievková zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, cisárska zeleninová zmes 2,5 kg - 4 ks, kráľovské kuracie rezne - 30 kg, havran syr 45 % - 5,476 kg, hrášok 2,5 kg - 4 ks, maslo čerstvé - 6 kg
|
293,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3575
|
mlieko polotučné - 48 ks, maslo čerstvé 125 g - 16 ks, múka polohrubá 1 ks - 30 ks, múka hladká - 10 ks, múka hrubá - 10 ks, cukor kryštál 1 kg - 10 ks, cukor práškový 1 kg - 5 ks, ryža guľatá 1 kg - 20 ks, soľ - 12 ks, kapusta kvasená - 3 ks, lečo 670 g - 10 ks, uhorky 720 ml - 10 ks, paprika sladká 500 g - 2 ks
|
153,75 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2910/12
|
potraviny: dezertné višne 3,2 kg - 4 ks, základ na boloň. omáčku 2,75 kg- 1 ks, čierne korenie mleté 450 g- 1 ks, paprika sladká 400 g-6 ks, rasca celá 400 g-2ks, zeleninový bujón bez glutamanu 5 kg-1ks, ovocná nátierka jahoda 4 kg-3ks, ovocná nátierka marhuľa 4 kg-3ks, sladený slivkový lekvár 4 kg-3ks, corny musli tyč. kokos-300 ks, Quatro formaggi 2,5 kg - 2 ks, creme cuisine 1 l - 24 ks
|
724,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
510122869
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 31.7.2012 do 27.8.2012
|
1 695,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
244/2012
|
oprava kuchynského robota
|
303,12 |
s DPH |
36
|
|
07.09.2012 |
Zdenko Belanec |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2909/12
|
potraviny: cesnak granul 500 g - 3 ks, pažítka 45 g - 3 ks, šampióny 150 g - 2 ks, ryža 10 kg - 3 ks, kolienka 10 kg - 3 ks, penne 10 kg - 2 ks, ryža 5 kg - 10 ks, špagety 15 kg - 2 ks, tarhoňa 10 kg - 2 ks, vretená 10 kg - 3 ks, vrkoče 10 kg - 2 ks, dochucovadlo hovädzie 5 kg - 1 ks, dochucovadlo kuracie 5 kg - 1 ks, zeleninové 5 kg bez glutamanu
|
908,52 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2911/12
|
potraviny: gustin 1 kg - 3 ks, dukátový krém 1 kg - 5 ks, šľahačka v prášku 1 kg - 5 ks, solamyl 1 kg - 3 ks, vanilkový cukor 1 kg - 2 ks, lečo 2,5 kg - 3 ks, závarka bylin. knedličky 2 kg - 3 ks, závarka rezance 1 kg - 4 ks, krupicové knedličky 2 kg - 3 ks, halušky 3 kg - 10 ks, muffiny 3,5 kg - 4 ks
|
606,12 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1005/2012
|
potraviny:ryža guľatá 5 kg- 10 ks, soľ 36 ks, cukor kryštáľ - 50 kg, cukor múčka - 30 kg, vanilkový cukor 1000 g - 1 ks, múka hladká - 60 kg, múka hrubá - 60 kg, múka polohrubá - 60 kg, fusilli 5 kg-3ks, farfalle 5 kg - 3 ks, špagety 5 kg - 6 ks, niťovky 200 g - 30 ks, tarhoňa 5 kg - 10 ks, fazuľa 5 kg - 2 ks, šošovica 5 kg - 3 ks, hrach polený 5 kg - 3 ks, pohánka 375 g - 16 ks, krúpky 500 g - 6 ks, ovsené vločky 450 g - 12 ks, paradajkový pretlak 700 g - 16 ks, kečup 1000 g - 12 ks, uhorky - 9 ks, uhorky 680 g - 12 ks, hrášok 850 g - 18 ks, fazuľové struky 4250 ml - 4 ks, kápia 660 g - 8 ks, červená repa - 12 ks, chren 170 g - 12 ks, kapusta kyslá - 30 kg
|
992,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
201209012
|
kancelársky papier - 32 balíkov
|
98,69 |
s DPH |
35
|
|
06.09.2012 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 091000123
|
dodávka a distribúcia elektriny - originál
|
preplatok372.46 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 091000124
|
dodávka a distribúcia elektriny - originál
|
preplatok348.34 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7114351704
|
plyn fakturačné obdobie od 01.09.2012 do 30.09.2012
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
prenájom telocvične od 11.9.2012 do 18.12.2012
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Pavol Mečko |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
14/2012
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 14.9.2012 do 21.12.2012
|
168,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Mgr. Miroslav Hriňa |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
11/2012
|
zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2012 - prenájom telocvične od 20.09.2012 do 20.12.2012
|
156,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Miloš Greguš |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
12/2012
|
prenájom telocvične od 20.9.2012 do 20.12.2012
|
156,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Hydac s.r.o. - Ing. Jozef Líška |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Objednávka |
37
|
softvér: aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.09.2012 |
|
|
Objednávka |
36
|
oprava kuchynského robota
|
303,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Zdenko Belanec |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.09.2012 |
|
|
Objednávka |
35
|
kancelársky papier - 32 balíkov
|
98,69 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
03.09.2012 |
|
|
Zmluva |
10/2012
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť na prevádzkovanie bufetu od 01.09.2012 do 21.12.2012
|
280,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
Natália Matúšková |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Zmluva |
10
|
prenájom miestnosti na prevádzkovanie bufetu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
Natália Matúšková |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7741025938
|
platba za telefón za obdobie od 01. 07. 2012 do 31. 07. 2012
|
44,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 081002350
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.07.2012 do 31.07.2012
|
preplatok117.05 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 081002351
|
dodávka a distribúcia elektriny za fakturačné obdobie od 01.07.2012 do 31.07.2012
|
nedoplatok85.33 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Zmluva |
zmluva o dielo č. 1201-004-01
|
rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ pri ZŠ A. Dubčeka
|
43 000.00 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
GBM system, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20204
|
servis HW, SKK box, technická klávesnica HT2105 pre box VIS
|
79,20 |
s DPH |
34
|
|
30.07.2012 |
Verejná informčná služba, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7267528202
|
za plyn za fakturačné obdobie od 01.07.2012 do 31.07.2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2122206548
|
nákup tlačív
|
202,51 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
510122126
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 30.05.2012 do 27.6.2012
|
1 612,14 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1120725102
|
telefón za fakturačné obdobie od 01.06.2012 do 30.06.2012
|
3,22 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3740029623
|
telefón od 01.06.2012 do 30. 06. 2012
|
49,26 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
32306909
|
vodné a stočné od 01.01.2012 do 29.06.2012
|
4 375,85 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201240613
|
potraviny - cesnak - 0,552 kg, smotana na šľahanie trvanlivá 250 ml - 6 ks, smotana trvanlivá na varenie 10 % - 1 ks, maslo tradičné 250 g - 4 ks, piškóty - 6 ks, korenie bazalka - 2 ks, chlieb konzumný balený 500 g - 5 ks, chlieb raschový pšenično ražný 450 g - 1 ks, rožok hladký tukový - 60 ks, strúhanka balená - 3 ks, tehla hriňovská 0,390 kg, vajcia slepačie - 30 ks, korenie bazalka - 2 ks, chlieb konzumný balený COOP 500 g - 4 ks, múka pšeničná hladká - 3 ks, korenie paprika sladká mletá - 10 ks, ryža dlhozrnná - 9 ks, smotana na šľahanie trvanlivá 33 % - 6 ks, soľ jedlá 1 kg - 1 ks
|
59,66 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
5590010536
|
služby STP APV za obdobie od 08.2012 do 12.2012 a od 01.2013 do 07.2013
|
161,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
IVES Košice |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 071000001
|
faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie od 01.06.2012 do 30.06.2012
|
preplatok111.06 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12010799
|
Paušálne poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 071000002
|
faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie od 01.06.2012 - 30.06.2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/09
|
dodávka a montáž kovových roštov pod obloženie stien v telocvični
|
390,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Jozef Murček |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/08
|
odstránenie havarijného stavu - výmenu obloženia stien v telocvični
|
3 530,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Jozef Murček |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Objednávka |
34
|
servis - box na objednávanie stravy + technická klávesnica
|
79,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Verejná informčná služba, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
bravčové a hovädzie mäso - 50,75 kg
|
231,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F04799
|
broskyne - 32 kg
|
46,08 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
438/2012
|
cereálna tyčinka špaldová 68 g - 288 ks
|
120,96 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Ján Onduš |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0008/2012
|
vyučovanie talianskeho jazyka za mesiac jún - 5 hodín
|
37,50 |
s DPH |
1
|
|
28.06.2012 |
Mgr. Hana Bieliková - SLOVANG |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120045
|
materiál
|
143,55 |
s DPH |
32
|
|
27.06.2012 |
Šutovský-KOVOMAT, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
891/2012
|
zemiaky skoré - 45 kg, vajcia - 90 ks, nektarinka - 28 kg, zemiaky skoré - 25 kg, cibuľa - 10 kg, mrkva nová - 2 kg, zeler - 2 kg, petržlen - 2 kg, kaleráb - 4 ks
|
134,76 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
hovädzie stehno - 30,25 kg, bravčové stehno - 59,70 kg, obyčajné párky - 6 kg, šunková saláma - 1,10 kg, karé bravčový bok - 28,20 kg, údená slanina - 4,20 kg, údené rol. plece - 3,30 kg
|
732,91 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
316
|
vianočka 400 g - 45 ks, chlieb Turiec - 10 ks
|
54,18 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3166
|
mlieko polnotučné 1 L - 24 ks, syr tehla sabinovská - 2,206 kg, cukor práškový - 5 ks, jogurt smotanový jahoda 150 g SABI - 280 ks
|
155,95 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012909414
|
karfiol - 10 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks, kráľovské kuracie rezne - 11,97 kg
|
99,23 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
32
|
materiál: sedátko WC - 6 ks, trubku pripoj k WC - 3 ks, koleno pripoj. k WC - 3 ks, esíčko prípoj k WC - 3 ks, prípojka splach. - 3 ks, lepidlo Novolep - 1 ks, lepidlo Chemopren - 1 ks, vent. plav. - 5 ks, hadica Flex - 5 ks, vršok 1/2 - 6 ks, vršok 3/8 - 10 ks, páčka WC rovná - 7 ks, tiahlo - 7 ks
|
143,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Šutovský-KOVOMAT, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 12/0914
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky - DOPRAVNÉ IHRISKO
|
38,17 |
s DPH |
31
|
|
22.06.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120491
|
toner CB540A HP Black Color Laser Jet CP 1215/15 - 1 ks, toner Brother TN - 2220/2600 strán - 1 ks, toner SAMSUNG - 2 ks
|
243,00 |
s DPH |
29
|
|
22.06.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 12/0913
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky - ZŠ
|
434,11 |
s DPH |
30
|
|
22.06.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
31
|
handra Milada - 2 ks, fixinela s vôňou - 1 ks, savo 1 l - 1 ks, rukavice gumenné - 1 ks, krém indulona - 2 ks, iniabsorb - 6 ks, toaletný papier - 32 ks, cipro tek piesok citrus - 1 ks, hubka profil lux - 2 ks, ajax - 2 ks, tekuté mydlo 5 l modré - 3 ks, clin okno - 2 ks, sáčky 50x60 hrubé - 2 ks, aktivit - 2 ks
|
38,17 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
30
|
drôtenka nerez - 6 ks, handra Bodentruch 70x60 mix - 30 ks, uniabsorb - 20 ks, clin okno 500 ml - 30 ks, cipro tek piesok 600 g citrus - 6 ks, rukavice gumenné - 15 ks, jar 1 l - 50 ks, mydlo Balneo 100 g - 20 ks, krém Indulona 100 ml necht - 10 ks, vrece hrubé čierne - 10 ks, sáčky 50x60 hrubé - 12 ks, savo 1 l - 42 ks, utierka kuchynská - 6 ks, fixinela 500 ml - 42 ks, toaletný papier - 72 ks, handra Milada biela - 20 ks, aktivit - 5 ks, sáčky 60x70 - 5 ks, metla ciroková - 2 ks, prachovka Zuzka - 30 ks, hubka profil lux - 6 ks, lopatka + metlička - 4 ks, diava vosk na podlahy - 6 ks, kefa ryžák ručný - 5 ks, cilit bang vod. kameň - 3 ks, zmeták 30 drevo + násada - 5 ks
|
434,11 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
29
|
tonery do tlačiarní
|
243,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2905
|
mlieko trvanlivé 1 l - 120 ks, soľ jódová jedlá - 12 ks, maslo čerstvé 125 g - 40 ks
|
122,44 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
828/2012
|
uhorka šalátová - 30 kg, kapusta kyslá - 20 kg, banán - 54,42 kg, mrkva nová - 5 kg, petržlen - 5 kg, zeler - 5 kg
|
164,84 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FO4192
|
cibuľa - 25 kg, cukor kryštálový - 20 kg, vajcia - 240 ks, ryža - 24 kg
|
76,56 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
FATRA TIP s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
853/2012
|
zemiaky skoré - 150 kg, uhorka šalátová - 3 ks, paradajka - 3 kg, paprika mix - 3 kg, hlávková kapusta - 10,60 kg, kapusta kyslá - 5 kg, pór - 5 kg, jablko Idare - 42,20 kg, cibuľa - 25 kg
|
231,94 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3044
|
múka polohrubá 1 kg - 10 ks, múka hladká 1 kg - 10 ks, múka hrubá 1 kg - 20 ks, ryža guľatá 1 kg - 20 ks, mlieko trvanlivé 1 l - 60 ks, maslo čerstvé 125 g - 40 ks
|
118,55 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
Ján Machovič - EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
101200928
|
pracovná obuv - ADAMANT
|
18,09 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
810/2012
|
zemiaky skoré - 150 kg, mrkva - 30 kg, hliva ústricová - 5 kg, paradajka - 2 kg, paprika Mix - 2 kg, uhorka šalátová - 2 kg, hlávková kapusta - 10,80 kg, nektarinka - 23 kg
|
245,68 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2773
|
maslo čerstvé 125 g - 40 ks, múka hladká 1 kg - 10 ks, jablko+karotka 190 g - 24 ks, cesnak granul. 20 g - 50 ks, smotana na šľahanie 1 l - 12 ks, tvaroh 2,5 % RAJO 250 g - 40 ks
|
182,28 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012908658
|
kuracie stehno 180 g - 24,12 kg, kuracie stehno 200 g - 24,276 kg, kuracie stehno 220 g - 12,198 kg, vinická polievková zmes 2,5 kg - 4 ks, podsviečková 2,5 kg - 4 ks, olej Bell bandaska 10 l - 2 ks
|
211,63 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F03946
|
kel - 11 kg, paprika zelená - 2 kg, paprika červená - 2 kg, paprika žltá - 2 kg, paradajka -a 6 kg, uhorka - 5 kg, zemiaky nové - 100 kg, cukor kryštálový - 20 kg
|
113,46 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
234205554
|
Obl. Maxi Nuta tyčinka čučoriedka a mandle 35 g - 72 ks, Obl. Maxi Nuta tyč. pekan - orech 35 g - 48 ks
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
100
|
bravčové stehno - 58,55 kg, hovädzie stehno - 18,25 kg, bravčové karé - 28,40 kg, šunková saláma - 2,30 kg, bravčové plece - 7 kg, slanina - 5 kg, masť - 6,38 kg, obyčajné párky - 11 kg
|
695,97 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12004850
|
kuracie prsia SNIEŽIK - 12 kg, hranolky vlnky 4x2,5 kg- 3 kartóny, špenát - 4x2,5 kg
|
106,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201503642
|
slnečnicový olej 1 l - 30 ks
|
68,04 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1120615630
|
telefón za fakturačné obdobie od 01. 05. 2012 do 31. 05. 2012
|
1,78 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
510121752
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 28.4.2012 do 29.5.2012
|
1 778,93 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012907862
|
kurací steak porciovaný - 30 kg, rybie filé 100 g NZ - 12 kg, hriňovská tehla 45 % - 4,996 kg, podsviečková - KATLA 2,5 kg - 4 ks
|
222,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F03769
|
cibuľa - 25 kg, zemiaky - 100 kg
|
32,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2637
|
paprika sladká 40 g - 25 ks, GRAND jablko 20 % 0,2 l - 54 ks, droždie sušené 500 g - 1,5 kg, strúhanka 500 g - 10 ks, mlieko trvanlivé polotučné 1 l TATRA - 60 ks, mlieko plnotučné 1 l ARO - 24 ks, bryndza plnotučné 1 kg - 10 ks, acidko nizkotučné 950 g - 18 ks, olej Fritol 10 l - 2 ks
|
279,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
748/2012
|
zemiaky - 100 kg, uhorka šalátová - 30 kg, kapusta kyslá - 10 kg, banán - 52,28 kg
|
178,46 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
290
|
chlieb 1100 g - 12 ks
|
13,82 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012908213
|
rybie filé 100 g - 6 kg, rybie filé 120 g - 12 kg, rybie filé 150 g - 6 kg, McCain Express vlnky 2,5 kg - 1 kartón
|
122,57 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201240486
|
smotana trvanlivá na varenie - 6 ks, tekvica strúhaná mrazená 1000 g - 2 ks, piškóty okrúhle 250 g - 10 ks, kečup jemný 500 g - 5 ks, kečup sladký Hamé 900 g - 1 ks, slanina údená 1 kg - 2,568 kg, masť bravčová 500 g - 6 ks, tehla Eidam blok Zlatý syr - 0,870 kg, chlieb rascový pšenično ražný 450 g - 4 ks, rožok hladký - 65 ks, cesnak - 0,522 kg
|
51,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
COOP JEDNOTA Martin, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F03987
|
pomaranče - 45 kg, vajcia - 240 ks
|
55,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Fatra TIP s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
790/2012
|
zemiaky - 100 kg, ryža guľatá 1 kg - 30 ks, uhorka šalátová - 4 kg, ľadový šalát - 10 ks, citrón - 5 kg, hlávková kapusta - 3 kg, paprika mix - 1 kg, paradajka - 1 kg
|
110,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12004637
|
kuracie prsia 6x2 kg - 24 kg, brokolica 10 kg - 1 kartón, pod sviečková 4x2,5 kg - 1 kartón
|
131,52 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120606
|
podiel prevádzkových nákladov za služby spojené so zabezpečením oddelenia PaM od januára do júna 2012
|
223,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
ZŠ s MŠ Ul. J. V. Dolinského |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
9739035048
|
poplatky za telefón od 01.05.2012 do 31.05.2012
|
44,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120483
|
prenájom automobilu Citroen Jumper, PHM, diaľničné poplatky Schwechat - Martin
|
182,00 |
s DPH |
23
|
|
07.06.2012 |
DATACOM.EU s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7272494643
|
plyn za fakturačné obdobie 01.06.2012 do 30.06.2012
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
činnosť technika BOZP, OPP za obdobie apríl - jún 2012, kontrolná a poradenská činnosť, odškodňovanie úrazov
|
159,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Ing. Miroslava Mercelová |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120039
|
stierka na okná - 7 ks, rebrík drevený - 1 ks, regál policový 1800x920x460 - 2 ks
|
142,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Šutovský-KOVOMAT, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 051119957
|
faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - originál za fakturačné obdobie: 01.05.2012 do 31.05.2012
|
111,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 051119956
|
faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012
|
preplatok138.06 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
27
|
pracovná obuv - 1 ks
|
18,09 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
01.06.2012 |
|
|
Objednávka |
26
|
stierky na okná - 7 ks, rebrík drevený - 1 ks, regál policový 1800x920x460 - 2 ks
|
142,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Šutovský - KOVOMAT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0007/2012
|
vyučovanie talianskeho jazyka v jazykovej škole za mesiac máj
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Mgr. Hana Bieliková - SLOVANG |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/077
|
Infoturiec paušál od 1. 1. do 31. 12. 2012
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Miloslav Búchala - štúdio VMB |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4201200636
|
múka hladká 1 kg-10 kg, soľ 1 kg -12 ks, mlieko polotučné 1,5 % - 60 ks, petržlenová vnať 145 g-2 ks, olej slnečnicvoý SUNOL-4 ks, ryža guľatozrnná 5kg-10ks, múka polohrubá 1 kg - 30 ks
|
165,98 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
97
|
br. stehno 20%. 77,40, br. karé b.k 20% - 3,30, obyč. párky 20% - 2,55, H. stehno 20% - 31,85
|
616,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F03692
|
zemiaky 17/3L- 100 kg
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
FATRA TIP s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2503
|
soľ: 1 kg - 12 ks, ocot -1 l - 12 ks, pažítka -7g - 3 ks, vajcia-120 ks, rajec 1,5 l - 12 ks
|
51,89 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
293028
|
citróny - 5 kg, jablká- 31 kg, kapusta - 5 kg, mrkva -1 kg, zemiaky -1kg
|
47,56 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Normál s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 12/0739
|
nákup čístiacich prostriedkov do školskej jedálne - jar 1 l, sgrassa a brilla 750 ml, cif krém 500 ml, larrin čist nerez 250 ml, fixinela 500 ml, handra BHodentuch, drana 500 ml pripáleniny, drôtenka nerez, domestos 750 ml, savo 1l, utierka kuchynská, rajon 5 l, krém indulona 100 ml, kryštálová sóda 1 kg, prací prach Bonux 6 kg, toaletný papier, mikr sáčky, clin okno 500 ml, power prások 2,5 kg, luxon odstr. vodného kameňa, prachovka, sáčky, zápalky
|
361,94 |
s DPH |
25
|
|
23.05.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12010337
|
umiestnenie 25 plagátov A4 do autobusov MHD od 20. 05. 2012 do 19.06.2012 a tlač plagátov - 55 ks
|
158,40 |
s DPH |
24
|
|
22.05.2012 |
VL MEDIA spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120472
|
prenájom automobilu Citroen Jumper, PHM, diaľničné poplatky smer cesty Martin - Schwechat
|
182,00 |
s DPH |
23
|
|
22.05.2012 |
DATACOM.EU s. r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
292880
|
Uhorky šalátové 30 kg, Zemiaky 100 kg
|
95,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Normál s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
664/2012
|
Zemiaky 50 kg, Kapusta kyslá 10 kg, Hlávková kapusta 15 kg, Redkvička 10 kg, Kiwi 20 kg, Kukurica Bonduelle 3 ks
|
94,48 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2371
|
Kečup jemnýFRUCONA 350 g - 30 ks, Paradajkový pretlak 3600 g HLIVANA- 3 ks, Kukurica GIANA 2250 g - 3 ks, Mlieko plnot. 3,5 % 1L BONI - 48 ks, Maslo čerstvé SABI 125 g - 40 ks
|
130,87 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
233
|
vianočka 400 g - 50 ks
|
47,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
FATRAN spol. s r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
811204334
|
Kuracie prsia 22,756 kg, Brokolica 2,5 kg - 10 kg, Zmes polievková 2,5 kg - 10 kg
|
144,74 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
SALIM SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012907009
|
Kuracie stehno GASTRO kal. 180 g -20 kg, Kuracie stehno GASTRO kal. 200 g -24 kg, Kuracie stehno GASTRO ka. 220 g -10 kg, Podsviečková - KATKA 2,5 kg -8 ks, Maslo čerstvé 6 kg, Kráľovské kuracie rezne 20 kg
|
313,82 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
25
|
nákup čistiach prostriedkov - jar 1 l, sgrasa a brilla 750 ml, cif krém 500 ml, larrin cist nerez, fixinela 500 ml, handra Bodentuch, drana 500 ml pripáleniny, drôtenka nerez, domestos 750 ml, savo 1 l, utierka kuchynská, rajon 5 l, krém indulona, kryštálová sóda 1 kg, prací prach Bonux 6 kg, toaletný papier, mikr sáčky, clin okno 500 ml, power prášok 2,5 kg, luxon odstr vod kameňa, prachovka, sáčky, zápalky
|
361,94 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
23
|
prenájom automobilu Citroen Jumper, PHM, diaľničné poplatky smer cesty Martin - Schwechat a späť
|
364,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
DATACOM.EU |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
24
|
umiestnenie 25 plagátov A4 do autobusov MHD od 20.05.2012 do 19.06.2012 a tlač 55 ks plagátov
|
158,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
VL MEDIA spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0006/2012
|
vyučovanie talianskeho jazyka za mesiac apríl 2012 - 4 hodiny
|
30,00 |
s DPH |
1/2012
|
|
17.05.2012 |
Mgr. Hana Bieliková - SLOVANG |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
oprava kotla v školskej jedálni
|
83,28 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Zdenko Belanec |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť (o rozlohe 168 m) od 17.5.2012-17.5.2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Okresné stavebné bytové družstvo - zastúpené Danica Rodáková |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201210026
|
WinDHM - ročná licencia od 26.06.2012 do 25.06.2013 na 2 počítače
|
69,36 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
645/2012
|
zemiaky - 50 kg, banán - 51,98 kg, ľadový šalát - 15 ks, cibuľa - 25 kg, citrón - 5 kg, vajcia - 150 ks, bryndza - 3 kg, hera 250 g - 8 ks
|
197,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201240364
|
rožok - 60 ks, škrob solamyl 200 g - 5 ks, smotana trvanlivá na varenie - 3 ks, chlieb konzumný balený - 5 ks, chlieb raschový pšenično rážný - 1 kls, rožok - 10 ks, cestoviny tarhoňa - 5 ks, slanina údená 1,710 kg, pečienky kuracie mrazené 500 g - 5 ks, smotana trvanlivá na varenie - 3 ks
|
36,28 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
22
|
oprava kolta v školskej jedálni
|
83,28 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Zdenko Belanec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
96
|
bravčové stehno - 39,15 kg, papriková klobása - 2 kg, bravčové karé - 17,90 kg, hovädzie stehno - 10,30 kg, obyčajné párky - 12,50 kg, obyčajné párky - 0,60 kg
|
415,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201502840
|
ryža guľatozrnná 5 kg - 6 ks, cukor kryštál - 20 kg, broskyne kompót 8 x720 ml - 2 kartóny, paradajkový pretlak 4 l - 3 ks, paradajkový pretlak 720 ml - 16 ks, múka polohrubá výberová 5 kg - 4 ks, múka hladká špeciál 5 kg - 2 ks, tvaroháčik vanilka - 12 kartónov, trvanlivé mlieko 12x1l - 9 kartónov
|
370,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1120515258
|
telefón za fakturačné obdobie od 01.04.2012 do 30.04.2012
|
1,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7257483829
|
zemný plyn za fakturačné obdobie od 01. 05. 2012 do 31.05.2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
510121377
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 29.3.2012 do 27.4.2012
|
2 543,44 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 051000176
|
za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie od 01.04.2012 do 30.04.2012
|
preplatok208.20 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6738042152
|
telefón za fakturačné obdobie od 01.04.2012 do 30.04.2012
|
43,18 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 051000047
|
faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - originál za fakturačné obdobie od 01.04.2012 do 30.04.2012
|
preplatok26.39 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
292504
|
kapusta biela - 10,50 kg, paprika červená - 2,10 kg, paprika zelená - 1,10 kg, paprika žltá - 2 kg, paradajky maďarské - 5,20 kg, uhorky šalátové skleníkové - 5,10 kg, vajcia L - 120 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
58,55 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012906297
|
bravčové karé - 21,71 kg, hrášok 2,5 kg - 4 ks, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 8 ks
|
131,96 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1849/12
|
paprika sladká 400 g - 2 ks, rasca celá 400 g - 1 ks, ovocná nátierka marhuľa 4 kg - 3 ks, sirup jablko 2 l Dr. Oetker - 12 ks, sirup malina 2 l Dr. Oetker - 6 ks, sirup pomaranč 2 l Dr. Oetker - 12 ks, pauľa čokoládová 2x100 g - 150 ks, creme suisine 1 l - 24 ks, Gustin 1 kg - 5 ks, halušky 3 kg - 10 ks
|
698,88 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
594/2012
|
zemiaky - 50 kg, hlávková kapusta - 30 kg, kapusta kyslá - 15 kg, jablko - 49 kg
|
114,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
94
|
bravčové stehno - 67,10 kg, hovädzie stehno - 28,20 kg, bravčové karé - 20 kg, šunková saláma - 0,80 kg, bravčové plece - 5 ks
|
656,59 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
292298
|
banány - 1,050 kg - 39 ks, kapusta kvasená 5 kg - 2 ks, vajcia L - 240 ks, zemiaky neskoré - 100 kg
|
107,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012905909
|
kurací steak porciovaný - 10 kg, polievkozá zmes záhradná 2,5 kg - 4 ks, rybie filé 100 g NZ - 6 kg, rybie filé 120 g NZ - 6 ks, rybie filé 150 g 100 % - 6 kg, morčacie prsia porcované - 30 kg
|
328,90 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42012/00510
|
ryža guľatozrnná 5 kg - 10 ks, mlieko polotučné 1,5 % - 120 ks, olej slnečnicový 5 l - 4 ks, fazuľa farebná 5 kg - 2 ks, múka hrubá 1 kg - 20 ks, múka polohrubá 1 kg - 20 ks, cukor kryštál 1 kg - 18 ks, jačmenné krúpy č. 3 1 kg - 3 ks, ovsené vločky výberové 400 g - 8 ks, citronella 675 ml - 15 ks, krupica detská 500 g - 6 ks, pohánka 500 g - 6 ks, práškový cukor 500 g - 20 ks, múka hladká 1 kg - 10 kg
|
310,82 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2022
|
Minerálna voda Brusnianka perl. 330 ml - 50 ks
|
17,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1201502489
|
100 % repkový olej 5 l - 4 ks, fritovací olej 10 l - 2 ks, múka hrubá Zlatý klas 5 kg - 6 ks, trvanlivé mlieko 12x1l - 10 kartónov, rastlinná smotana - 1 kartón, NIKA Tvaroháčik vanilka - 12 kartónov, Milenka maslo čerstvé 4x250 g - 4 displ, syr tavený Baby 3x1 kg - 1 kartón, mletý mak 1 kg - 3 ks
|
426,08 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
F02837
|
zemiaky 15/5L - 100 kg
|
19,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
292212
|
cibuľa - 0,18 kg - 20 ks, citróny 0,76 kg - 5 ks, jablká IDARED sypané 0,57 kg - 5 ks, mrkva 0,27 kg - 30 ks, zemiaky neskoré 0,13 kg - 100 ks
|
37,62 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
NORMÁL s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/058
|
štvrťročná kontrola EZS
|
146,77 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
Jaromír Remiš - REMIS |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012905411
|
kráľovské kuracie rezne - 23,035 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 8 ks, trvanlivé mlieko 1,5 % TAMI - 60 ks
|
209,69 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201240289
|
kapusta kvasená - 3 kg, masť bravčová - 4,08 kg, rožok biely - 20 ks, fazuľka ster. - 0,68 kg, špagety - 3,20 kg
|
19,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12003092
|
kuracie prsia SNIEŽIK - 24 kg, brokolica 10 kg - 1 kartón
|
133,68 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
518/2012
|
zemiaky - 150 kg, hlávková kapusta - 15 kg, mandarinka - 43 kg, kapusta kyslá - 30 kg, vajcia L - 240 ks, paprika Mix - 5 kg, paradajka - 5 kg, citrón - 5 kg
|
258,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1855
|
mlieko trvanlivé polot. 1,5 % 1 L TATRA - 120 ks, maslo čerstvé 125 g - 80 ks, olej slnečnica 5 L - 4 ks, cukor škoricový 20 g - 30 ks, kukur. skrobGUSTIN maizen OETKET 200 g - 4 ks, syr tehla Sabinovska 45 % - 4,190 kg, tvaroh 2,5 % RAJO 250 g - 40 ks
|
284,98 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012905038
|
kuracie stehno Gastro kal. 180 g - 24,12 kg, kuracie stehno GASTRO kal. 200 g - 24 kg, kuracie stehno GASTRO kal. 220 g - 11,998 kg, špenát - 2,5 kg - 4 ks
|
150,77 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201204049
|
Xerox A4 80 g BASIC - 32 ks
|
98,69 |
s DPH |
21
|
|
20.04.2012 |
Ing. Karol Neubauer kancel. potr |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1200702
|
pracovná obuv - 2 ks + poštovné a balné
|
48,95 |
s DPH |
20
|
|
18.04.2012 |
L-TEX com s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.04.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 19. 4. 2012 do 28. 6. 2012
|
132,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Hydac s. r. o.- zastúpené Ing. Jozef Líška |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120298
|
toner Brother TN-2220/2600 strán
|
62,90 |
s DPH |
20
|
|
18.04.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
18.04.2012 |
|
|
Zmluva |
8/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 19. 4. 2012 do 28. 6. 2012
|
132,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Greguš Miloš |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
21
|
kancelársky papier v počte 32 balíkov
|
98,69 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Ing. Karol Neubauer |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
20
|
toner do tlačiarne
|
62,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
245,21 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Pavol Bražina |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
19
|
pracovná obuv do ŠJ
|
48,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
L-TEX com s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
014712
|
práce spojené s náplňou činnosti PZS za mesiace I, II, III/2012
|
258,55 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
zdravotka - PZS, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
494/2012
|
zemiaky - 100 kg, uhorka šalátová - 25 kg, cibuľa - 25 kg, jablko - 36,30 kg, mlieko - 60 l, cukor kryštál - 30 kg, paprika mletá 2000 g - 1 ks, ryža guľatá 5 kg - 6 ks
|
290,04 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12002768
|
mlieko 1,5 % - 60 l, vajcia L - 4 kartóny, tvaroh hrudkovitý - 15 kg, smotana na varenie nízkotučná - 6 l, eidam tehla Classic - 3,245 kg, Eidam tehla Classic - 3,395 kg
|
154,81 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
bravcové karé - 32,66 kg, bravčové stehno - 23,45 kg, hovädzie stehno - 11,38 kg, údená slanina - 1 kg, šunková saláma - 1,59 kg, bravčové plece - 16,50 kg, bravčová masť - 5 kg
|
479,52 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
168
|
chlieb 1100 g - 15 ks
|
17,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
FATRAN spol. s r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1120426325
|
telefón za obdobie 01.03.2012 do 31.03.2012
|
2,45 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
SWAN, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
demontáž a montáž WC, montáž vodomeru a rozvodu vody a kanalizácie a WC dverí na dopravnom ihrisku
|
315,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Dušan Polonec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5737047544
|
telefón za obdobie od 01.03.2012 do 31.03.2012
|
43,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
510121002
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 29.2.2012 do 28.3.2012
|
3 673,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 041003190
|
faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie 01.03.2012 - 31. 03. 2012
|
nedoplatok 40,44 € |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 041003191
|
faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 01. 03. 2012 do 31.03.2012
|
nedoplatok 192,40 € |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
18
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
245,21 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Pavol Bražina |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
17
|
demontáž a montáž WC, montáž vodomeru a rozvodu vody a kanalizácie a WC dverí na dopravnom ihrisku
|
315,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Dušan Polonec |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12002549
|
brokolica 10 kg - 1 kartón, karfiol 4x2,5 kg - 1 kartón, ukrainský boršč - 0,50 kartónu, kuracie prsia SNIEŽIK - 12 kg, maslo 10 kg - 5 kg
|
130,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012904443
|
podsviečková-KATKA 2,5 kg - 8 ks, rybie filé 120 g NZ - 12 kg, rybie filé 150 g NZ - 6 kg, hriňovská tehla 45 % - 4,238 kg
|
123,11 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1241/12
|
ryža 10 kg - 2 ks, farebné vretená 10 kg - 2 ks, fettuccine 12 kg - 2 ks, kolienka 10 kg - 2 ks, špagety 15 kg - 2 ks, tarhoňa 10 kg - 2 ks, vrkoče 10 kg - 3 ks, semolinové 6 kg - 1 ks, goldox zeleninový bez glutamanu 5 kg - 1 ks, paula vanilková 2x100 g - 150 ks
|
702,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
10120166
|
cestoviny písmenká 5 kg - 3 ks, cestoviny turbánky 5 kg - 6 ks, cestoviny špagety 5 kg - 6 ks, cestoviny penne 4 kg - 3 ks, caro 500 g - 4 ks, francúzska polievka 2,5 kg - 2 ks, francúzska polievka 2,5 kg - 2 ks, zeleninový vývar 3 kg bez glutamanu - 1 ks, krupicové knedličky 1,6 kg - 2 ks, šunkové knedličky 1,6 kg - 2 ks
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SEVITI, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1522
|
mlieko trvanlivé polotučné 1,5% 1 l TATRA - 60 ks, múka hladká špeciál 1 kg EDEN - 30 ks, droždie sušené 500 g - 2 kg
|
71,68 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0005/2012
|
výučba talianského jazyka za mesiac marec - 6 hodín
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Mgr. Hana Bieliková-SLOVANG |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
F02366
|
paradajka 5 kg, paprika červená - 2,3 kg, paprika žltá - 2 kg, paprika zelená - 2 kg, uhorka - 5,2 kg, šalát ľadový - 5 ks, zemiaky - 50 kg
|
48,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
461/2012
|
mrkva - 30 kg, zemiaky - 50 kg, citrón - 5 kg, kapusta kyslá - 10 kg, soľ - 36 kg, ryža guľatá 5 kg - 6 ks, cukor kryštál - 20 kg, olej 5 l - 4 ks
|
180,47 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
129720
|
banány 1,0600 kg - 51 ks, hliva volná 2,53 kg - 6 ks, pór - 1,01 kg - 8,10 ks, zemiaky neskoré - 0,13 kg - 50 ks
|
100,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Normál s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12010469
|
paušálne poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7222469441
|
plyn za obdobie od 01.04.2012 do 30.04.2012
|
1 347,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1210181
|
cereál vankúš 30 g čok. - 300 ks, cereál 50 g kakao, karamel - 312 ks
|
219,48 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Tatiana Meckova-DUO |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
426/2012
|
zemiaky - 100 kg, čínska kapusta - 25 kg, citrón - 5 kg, cibuľa - 25 kg, hlávková kapusta - 5,80 kg, kyslá kapusta - 10 kg, kiwi - 19 kg, mlieko - 60 l
|
169,22 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120251
|
toner do tlačiarne na dopravnom ihrisku - čierny dvojbalenie
|
33,30 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120250
|
toner do tlačiarne SAMSUNG - 2 ks, toner do farebnej tlačiarne čierny - 1 ks
|
180,10 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 12/0452
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
396,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 12/0453
|
čistiace prostriedky pre dopravnú výchovu
|
47,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
12
|
toner do multifunkčnej tlačiarne SAMSUNG SCX-3205 - 2 ks, do farebnej tlačiarne HP COLOR LASER JET CM1312 MFP - čierna náplň - 1 ks
|
180,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1113200333
|
servis kopírky RICOH Aficio MP 2000
|
39,19 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
16
|
toner do tlačiarne na dopravnom ihrisku HP PHOTOSMART C3180
|
33,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
KUBICOMP s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
13
|
servis kopírky RICOH Aficio MP 2000
|
39,19 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Impromat-Slov. spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
14
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
396,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
15
|
čistiace prostriedky pre dopravnú výchovu
|
47,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
JUMICOL, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
bravčové stehno - 40,44 kg, hovädzie stehno - 54,60 kg, bravčové plece - 5,40 kg, udená slanina - 0,56 kg, bravčové karé - 25,50 kg, papriková klobása - 1,80 kg, udené mäso - 2,60 kg
|
794,05 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
510120627
|
dodávka tepelnej energie za obdobie od 31.1.2012 do 28.2.2012
|
5 816,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
VF-002/2012
|
školská stolička - 32 ks, stôl pod počítač - 15 ks, skrinka policová - 1 ks, skrinka 2D + polica - 2 ks
|
2 391,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
TAMAT-SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20121480
|
sterilizovaná zelen. zmes 6x920 g - 2 kartóny, cícerová múka instantná 2000 g - 1 ks, rasca drvená - dóza 600 g - 2 ks, lahôdková kukurica 8x670 g - 1 kartón, sterilizhovanýá hrášok - 12x820 g - 1 kartón, jahodový kompót 2500 g/2650 ml - 3 ks, hroznový kompót bez kôstiek 4585 g - 6 ks, senna lieskovoor. krém 6 kg-plastové vedro - 2 ks, mara extra panenský olivový olej 1 l - 1 ks
|
323,08 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012904051
|
kráľovské kuracie rezne - 22.101 kg, rybie filé 100 g - 12 kg, tekvica 12 kg, špenát - 2,5 kg - 4 ks, maslo čerstvé - 6 kg
|
247,27 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
291451
|
vajcia - 300 ks, zemiaky neskoré - 150 kg
|
73,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Normál s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
291405
|
jablká golden sypané - 38,70 kg, kaleráb kg - 5,90 kg, mrkva - 8 kg, petržlen - 5 kg, šalát ľadový - 50 ks, zeler - 5 kg, zemiaky neskoré - 150 kg
|
106,48 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Normál s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12002299
|
rybie fiilé 100 g - 6 kg, rybie filé 120 g - 6 ks, kuracie prsia SNIEŽIK - 24 ks, brokolica 10 kg - 1 kartón
|
195,12 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
79
|
chlieb 1100 g - 27 ks
|
31,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1393
|
mlieko trv. polot. 1 L TATRA - 60 ks, kryštálový cukor 1 kg - 20 ks, lečo steril. zelen. 670 g - 20 ks, uhorky ster. 720 ml - 20 ks, struky fazuľové žlté 680 g - 16 ks, uhroky steril. 3500 g - 6 ks, strúhanka 400 g - 13 ks
|
159,58 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12010514
|
letecká doprava smer Viedeň-Frankfurt-Goteborg a späť (20.05.2012 a 24.05.2012) 8 cestujúcich
|
2 908,72 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
STAHL REISEN, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Objednávka |
11
|
8 ks leteniek smer Viedeň-Frankfurt-Goteborg a späť (20.5.2012 a 24.05.2012)
|
2 908,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
STAHL REISEN, spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
051/2012
|
činnosť technika BOZP, OPP za obdobie január - marec 2012, odškodňovanie úrazov
|
159,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
Mercelová Miroslava |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120060
|
elektrická inštalácia na notebooky
|
380,64 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
291325
|
uhorky šalátové 1,43 kg - 25 ks, zemiaky neskoré 0,13 kg - 150 ks
|
66,30 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Normál s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
F01902
|
kel - 10,3 kg, zemiaky - 50 kg
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
FATRA TIP s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
344/2012
|
zemiaky - 100 kg, kapusta kyslá - 10 kg, cibuľa - 25 kg, citrón - 5 kg, chren 170 g - 6 ks, banán - 54,42 kg
|
178,52 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1240
|
syr tehla 1 kg - 4,674 kg, paprika mletá sladká 100 g - 18 ks, ocot 1 l - 12 ks, pažitka sušená 7 g - 10 ks, vňať petržlenová 7 g - 10 ks, maslo čerstvé 125 g - 40 ks
|
111,57 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Ján Machovič - EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012903349
|
kráľovské kuracie rezne - 20 kg, podsviečková 2,5 kg - 4 ks, maďarská zmes 2,5 kg - 4 ks, olej Raciol Plus 10 l - 2 ks
|
184,07 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1020548
|
jablko - 480 ks, ovocná šťava 100 % - 480 ks
|
96,02 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
FRUCTOP, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1020547
|
jablká - 20 kg
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
FRUCTOP, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201240165
|
kapusta kyslá - 3 kg, hrášok ster. - 4 ks, maslo - 3 kg, rožok biely 75 g - 90 ks
|
34,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0004/2012
|
výučba talianského jazyka za mesiac február - 8 hodín
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Mgr. Hana Bieliková - SLOVANG |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120083
|
dodávka a montáž doplnkov k oknám
|
70,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
RIPLAST s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7104424108
|
plyn za obdobie od 19.02.2012 do 31.03.2012
|
244,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
10
|
elektrická inštalácia na notebooky v triede vyučujúcej dopravnú výchovu
|
380,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2514250308
|
školské potreby pre 25 žiakov v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1048
|
maslo čerstvé 125 g - 40 ks, kryštálový cukor 1 kg - 20 ks, ovsené vločky 400 g - 8 ks, fazuľové struky 3500 g - 3 ks
|
91,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
817/12
|
ryza guľatá 5 kg - 10 ks, paula oriešok 2x100 g - 150 ks, creme cuisine 1 l - 12 ks, dukátový krém 1 kg - 5 ks, šľahačka v prášku 1 kg - 5 ks, top. čokol. 1 kg - 3 ks, krupicové knedličky 2 kg- 2 ks, čučoriedkové knedlíky tvarohové 920 g - 84 ks
|
832,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1120324907
|
telefón - fakturačné obdobie od 01.02.2012 - 29.02.2012
|
2,02 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42012/00188
|
jablkový kompót 2900 g - 6 ks, múka polohrubá 1 kg - 30 ks, múka hrubá 1 kg - 20 ks, múka hladká 1 kg - 30 kg, soľ jedlá 1 kg - 12 ks, mlieko polotučné - 120 ks, olej slnečnicový 5 l - 10 ks, ryža guľatozrnná 5 kg - 12 ks, fazuľa biela 5 kg - 1 ks, šošovica 5 kg - 2 ks, kapusta kvasená 3500 g - 6 ks, ovocný kompót 2600 g - 3 ks, uhorky 3500 g - 6 ks, horčica plnotučná 1 kg - 6 ks, džús jablko 250 ml - 324 ks
|
512,38 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
F01201
|
uhorka 25 kg, zemiaky 50 kg
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
FATRA TIP s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
OF/2012/403
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01. 01. 2012
|
21,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20080
|
čipové karty do školskej jedálne v počte 150 ks
|
203,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Verejná informčná služba, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
zemiaky - 100 kg, citrón 5 kg, hlávková kapusta - 35 kg
|
61,45 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
88
|
bravčové stehno - 62,70 kg, papriková klobása - 3,30 kg, bravčové karé - 23,20 kg, hovädzie stehno - 6,34 kg, bravčové plece - 17 kg
|
557,11 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4736053619
|
telefónne poplatky od 01.02.2012 do 29.02.2012
|
43,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
F01559
|
citrón - 5 kg, zemiaky - 50 kg
|
15,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
FATRA TIP s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12001580
|
morčacie prsia - 12 kg, karfiol 4x2,5 kg - 1 kartón, hrášok 4x2,5 kg - 1 kartón
|
93,29 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
294/2012
|
zemiaky - 150 kg, vajcia - 240 ks, cibuľa - 25 kg, čínska kapusta 15.50 kg, kiwi - 19 kg
|
155,17 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012903104
|
kuracie stehno 180 g - 30 kg, kuracie stehno 200 g - 24 kg, kuracie stehno 220 g - 10 kg
|
154,26 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 021134732
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
nedoplatok 49,69 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 031000102
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
nedoplatok 204,68 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
7
|
čipové karty do školskej jedálne v počte 150 ks
|
203,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Verejná informačná služba |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
9
|
dodávka a montáž doplnkov k dverám
|
70,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
RIPLAST s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
8
|
školské potreby pre 25 žiakov v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
DAFFER s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120055
|
káblový prepoj do učebne
|
151,70 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120054
|
nákup 18 ks notebookov + softvér a 18 ks myší ku notebookom
|
8 910,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
513120261
|
ročné zúčtovanie - dodávka tepla
|
preplatok9391.92 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012902552
|
kráľovské kuracie rezne - 30 kg, hriňovská tehla 45 % - 4,731 kg, podsviečková - KATKA 2,5 kg - 4 ks
|
217,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201501027
|
trvanlivé mlieko 12x1l - 6 kartónov, trvanlivá smotana 12x500 ml - 1 kartón, tvaroháčik kakao 24x80 g - 12 kartónov, milenka maslo čerstvé 4x250g, vajcia L 30 ks - 2 balenia
|
220,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
781
|
kryštálový cukor 1 kg - 20 ks, cukor práškový 1 kg - 10 ks, strúhanka 400 g - 13 ks, acidko plnotučné 950 g - 30 ks, syrový krém NIKA Gastro 1 kg - 10,398 kg
|
177,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Ján Machovič - EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
zemiaky - 150 kg, vajcia - 240 ks, hlávková kapusta - 8,50 kg, mrkva - 25 kg, pomaranč - 57 kg
|
183,22 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12001189
|
hranolky Express fast 90 s 4x2,5 kg - 4 kartóny, francúzska zmes 4x2,5 kg - 1 kartón
|
65,52 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
P01 1211210187
|
Milky Shake Yogo Malina - 6 ks, instantné droždie 500 g - 6 ks, múka cícerová instantná 500 g - 6 ks
|
82,01 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_MAT_BB_ZA_153
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - učebne
|
50/deň |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
6
|
káblový prepoj
|
191,45 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
WEGA MARTIN v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5
|
notebooky + softvér - 18 ks, myši ku notebookom - 18 ks
|
8 910,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
WEGA MARTIN v.o.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7451000986
|
vyúčtovacia faktúra za rok 2011 - plyn
|
preplatok47.28 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7451000986
|
vyúčtovacia faktúra za plyn - preplatok
|
47,28 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4
|
nábytok - stoličky, stoly pod počítač, skrinky
|
2 455,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
TAMAT-SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120211
|
panely zástava+hymna, štátny znak po 35 ks
|
358,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
PrintAlliance HR, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
potraviny ŠJ - zemiaky 150 kg, mrkva - 5 kg, petržlen - 5 kg, zeler - 5,20 kg, kaleráb - 5,20 kg, citrón - 5 kg, mandarinka - 43,60 kg, mlieko - 60 l
|
187,85 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny ŠJ - bravčové karé, bravčové stehno, údená slanina, hovädzie stehno, obyčajná klobása, masť bravčová, bravčové plece
|
679,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
potraviny ŠJ - zemiaky - 100 kg, cibuľa - 25 kg, čínska kapusta - 25 kg, redkvička - 10 ls
|
85,94 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012902101
|
potraviny ŠJ - rybie filé, hriňovská tehla
|
180,31 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
030752012
|
potraviny ŠJ - vega na ryby, záhradné bylinky, kôpor, bylinková zálievka, zeleninový bujón, cesnak, tarhoňa, gnocchi
|
317,54 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
potraviny ŠJ
|
18,43 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
21.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Alexandra Dubčeka - zastúpenou PaedDr. Janou Čvikotovou |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
panely zástava + hymna - 35 ks, štátny znak - 35 ks.
|
358,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
PrintAlliance HR, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
5720042597
|
Poistná zmluva - poistenie hnuteľných vecí, poistenie elektroniky, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
|
609,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
GENERALI SLOVENSKO poistovňa, a. s. |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
672
|
potraviny ŠJ - maslo, múka, cukor, jogurt
|
157,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42012/00152
|
potraviny ŠJ - múka, soľ, mlieko, olej, ryža, fazuľa, šošovica, hrach, kolienka, tarhoňa, ovocné kompóty, uhorky, lečo, kapusta, paradajkový pretlak, džús
|
553,54 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012901672
|
potraviny ŠJ - brokolica, kuracie rezne, podsviečková
|
162,19 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
potraviny ŠJ - vajcia, soľ, ryža, olej
|
147,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
541
|
potraviny ŠJ - mlieko 1 l - 60 ks
|
39,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
potraviny ŠJ - zelenina, ovocie, syr
|
177,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
811200636
|
potraviny ŠJ - kuracie prsia 24 kg
|
103,68 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Salim SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prevode správy majetku mesta Martin - hnuteľný majetok mesta
|
18 651,39 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Centrum voľného času KAMARÁT, zastúpené Ing. Jozefom Ristvejom - riaditeľom centra voľného času |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
GAYA/2120121, 1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v sieti Internet
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
GAYA, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
510120253
|
za dodávku tepelnej energie za obdobie od 01.01.2012 do 30.01.2012
|
5 278,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Martico, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1113100081
|
toner do kopírky
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3735056687
|
poplatky za telefón od 01.01.2012 do 31.01.2012
|
46,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012901297
|
potraviny ŠJ
|
382,97 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 021000125
|
dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok
|
181,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012 2320 021000124
|
dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok
|
130,94 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny ŠJ
|
563,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
404
|
potraviny ŠJ
|
102,33 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
potraviny ŠJ
|
141,04 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F00591
|
potraviny ŠJ
|
24,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
potraviny ŠJ
|
169,97 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201500410
|
potraviny ŠJ
|
268,98 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
234200444
|
potraviny ŠJ
|
697,78 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1020129
|
potraviny ŠJ
|
60,02 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
FRUCTOP, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1020130
|
potraviny ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
FRUCTOP, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012900832
|
potraviny ŠJ
|
212,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o, |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
234200416
|
potraviny ŠJ
|
238,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
potraviny ŠJ
|
308,38 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
262
|
potraviny ŠJ
|
68,69 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
222/12
|
potraviny ŠJ
|
139,32 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny ŠJ
|
638,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Emil VOLNA |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
toner do kopírky RICOH Aficio MP 2000
|
47,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Impromat-Slov. spol. s r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
030142012
|
potraviny ŠJ
|
679,92 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
V.E.N.U.S Čadca, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
potraviny ŠJ
|
161,87 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012900388
|
potraviny ŠJ
|
199,01 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71/12
|
potraviny ŠJ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
T-613, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
790
|
potraviny ŠJ
|
17,28 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
FATRAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2122200528
|
tlačivá - vysvedčenia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
|
7,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201141151
|
potraviny ŠJ
|
58,09 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
COOP JEDNOTA Martin, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
82
|
potraviny ŠJ
|
250,86 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F00192
|
potraviny ŠJ
|
21,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Fatra TIP s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
01120015
|
potraviny ŠJ
|
525,49 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7277346039
|
plyn
|
255,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovesnký plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12010023
|
paušálne poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
FANIT s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1012102
|
potraviny ŠJ
|
24,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
FRUCTOP, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1012103
|
potraviny ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
FRUCTOP, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011918382
|
potraviny ŠJ
|
165,01 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1554/2011
|
potraviny ŠJ
|
170,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
OF/2012/44
|
členstvo ZORVC Martin na rok 2012
|
77,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 13. 1. 2012 do 29. 6. 2012
|
276,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2012 |
Mgr. Miroslav Hriňa |
|
|
|
07.01.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 7. 1. 2012 do 15. 4. 2012
|
1 233,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2012 |
Tenisový klub STK - zastúpené Ján Janúch |
|
|
|
07.01.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 10. 1. 2012 do 26. 6. 2012
|
264,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
Pavol Mečko |
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 21. 1. 2012 do 24. 3. 2012
|
162,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
CVČ Turčianska Štiavnička - Mgr. Ivan Hrozienčik |
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 10. 1. 2012 do 12. 6. 2012
|
798,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
TJ Slávia Medik- zastúpené Ľubomír Vinka |
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6210278 3 8
|
dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu . faktúra za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012
|
378,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6210277 3 9
|
dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra, platby od 1.1.2012 do 31.12.2012
|
391,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
vyučovanie talianskeho jazyka v Jazykovej škole
|
7,50 € na hodinu |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Mgr. Hana Bieliková - SLOVANG |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
Mgr. Oľga Potašová |
riaditeľka školy |
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2011 2320 011000360
|
elektrická energia - preplatok
|
22,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
31.12.2011 |
|
|
Faktúra |
423
|
fa č. 510114378 - dodávka tepelnej energie za obdobie od 29.11.2011 do 31.12.2011
|
5 640,01 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
Martico, a.s. |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
422
|
fa č. 31348171 - vodné a stočné
|
3 607,21 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
Turčianska vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone správy majetku mesta Martin - nebytové priestory vo výmenníkovej stanici EB 1
|
660,63 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
Mesto Martin - zastúpené primátorom Mgr. art. Andrejom Hrnčiarom |
|
|
|
30.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy majetku mesta Martin - dopravné ihrisko
|
28 108.84 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
Centrum voľného času KAMARÁT, zastúpené Ing. Jozefom Ristvejom - riaditeľom centra voľného času |
|
|
|
30.12.2011 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet na dobu od 1.1.2012 do 30.6.2012
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
Natália Matúšková |
|
|
|
21.12.2011 |
|
|
Faktúra |
413
|
fa č. 2011597 - nákup notebook HP 630
|
5 508,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
ULVET s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
411
|
fa č. 2011169 - dodávka a montáž hliníkových vchodových dverí
|
10 486,45 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
RIPLAST s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
410
|
fa č. VF-036/2011 - nákup skriniek
|
1 857,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
TAMAT-SK, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
61
|
objednávka dverí na administratívnu budovu a telocvičňu
|
10 486,45 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
RIPLAST s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
62
|
objednávka notebookov
|
5 508,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
Ulvet, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
395
|
fa č. 510114001 - dodávka tepelnej energie za obdobie od 28.10.2011 do 28.11.2011
|
5 054,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
Martico, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
56
|
objednávka skriniek
|
1 624,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
TAMAT-SK, s.r.o. |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - 1 kus počítačová zostava
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
Kia Motors Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.11.2011 |
|
|
Faktúra |
348
|
fa č. 510113627 - dodávka tepelnej energie za obdobie od 28.9.2011 do 27.10.2011
|
3 352,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
Martico, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
319
|
fa č. 5/2011 - rekonštrukcia prevádzkových priestorov kuchyne, jedálne a oprava poškodenej podlahy v sklade
|
4 210,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
Vladimír FIRÁK |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
49
|
objednávka rekonštrukcie prevádzkových priestorov kuchyne
|
4 210,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2011 |
Vladimír FIRÁK |
Základná škola Alexandra Dubčeka |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
20/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 5. 11. 2011 do 17. 12. 2011
|
126,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
CVČ Turčianska Štiavnička - Mgr. Ivan Hrozienčik |
|
|
|
27.10.2011 |
|
|
Faktúra |
304
|
fa č. 510113256 - dodávka tepelnej energie za obdobie od 31.8.2011 do 27.9.2011
|
2 567,74 |
s DPH |
|
|
12.10.2011 |
Martico, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
19/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 7. 10. 2011 do 18. 12. 2011
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
Tenisový klub STK - Ján Janúch |
|
|
|
05.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - 2 ks notebookov, 2 ks tlačiarní s príslušenstvom
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
TJ Slávia Medik- zastúpené Ľubomír Vinka |
|
|
|
04.10.2011 |
|
|
Zmluva |
16/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 3. 10. 2011 do 19. 12. 2011
|
132,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
Eva Hráčová Zepira studio |
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Zmluva |
15/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 4. 10. 2011 do 20. 12. 2011
|
462,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
TJ Slávia Medik- zastúpené Ľubomír Vinka |
|
|
|
29.09.2011 |
|
|
Zmluva |
0243/2011
|
darovacia zmluva - notebook Lenovo ThinkPad SL500c, Dataprojektor Benq MP624 DLP, Kingston Data Traveler 4GB
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
28.09.2011 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
28.09.2011 |
|
|
Faktúra |
257
|
fa č. 234107511 - potraviny ŠJ
|
1 926,05 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
17/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 28. 9. 2011 do 21. 12. 2011
|
156,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2011 |
Karol Calík |
|
|
|
24.09.2011 |
|
|
Zmluva |
18/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 30. 9. 2011 do 16. 12. 2011
|
132,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2011 |
Mgr. Miroslav Hriňa |
|
|
|
24.09.2011 |
|
|
Zmluva |
14/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 27. 9. 2011 do 20. 12. 2011
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
Pavol Mečko |
|
|
|
23.09.2011 |
|
|
Faktúra |
247
|
fa č. 510112883 - dodávka tepelnej energie za obdobie od 29.7.2011 do 30.8.2011
|
2 463,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2011 |
Martico, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
241
|
fa č. 3418/11 - potraviny ŠJ
|
1 674,17 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
241
|
fa č. 3418/11 - potraviny ŠJ
|
1 674,17 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
8.30zakaždýkalendárnymesiac(svýnimkoumesiacovjúlaaugust) |
s DPH |
|
|
01.09.2011 |
RAJO a. s. |
|
|
|
01.09.2011 |
|
|
Zmluva |
13/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet
|
280,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2011 |
Natália Matúšková |
|
|
|
30.08.2011 |
|
|
Faktúra |
225
|
fa č. 510112511 - dodávka tepelnej energie za obdobie od 28. 6. 2011 do 28. 7. 2011
|
2 439,71 |
s DPH |
|
|
12.08.2011 |
Martico, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
221
|
fa č. 31324225 - vodné a stočné
|
1 592,09 |
s DPH |
|
|
22.07.2011 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
219
|
fa č. 510112140 - dodávka tepelnej energie za obdobie od 31. 5. 2011 do 27. 6. 2011
|
2 544,71 |
s DPH |
|
|
15.07.2011 |
Martico, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
188
|
fa č. 510111768 - dodávka tepelnej energie za obdobie od 28.4.2011 do 30.5.2011
|
2 684,74 |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
Martico, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
152
|
fa č. 510111390 - tepelná energia
|
3 081,38 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
Martico, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
133
|
fa č. 31801663 - vodné a stočné
|
1 787,21 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
131
|
fa č. 39 - potraviny ŠJ
|
319,68 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
Emil VOLNA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
132
|
fa č. 286259 - potraviny ŠJ
|
157,70 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
Normál s. r. o. |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1
|
objednávka toneru do tlačiarne
|
47,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Renáta Rusnáková MR print |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
3
|
objednávka vyčistenia lapača tukov
|
61,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
EBA, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
4
|
objednávka programu MSklad 1.35 pre ZŠ, servis softweru a konzultáciu
|
184,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Verejná informačná služba |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
5
|
objednávka kalibrácie teplomera bimetalového a vystavenie kalibračného certifikátu
|
39,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Pyrotherm, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
6
|
objednávka prečistenia odpadového potrubia od umývadla v budove A
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Poruchová služba s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
7
|
objednávka čistiacich prostriedkov
|
103,14 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
JUMICOL, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
8
|
objednávka toneru do tlačiarne HP Color Laser Jet CM1312 MFP - čierny
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Renáta Rusnáková MR print |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
10
|
objednávka kancelárskeho papiera
|
98,88 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
TESCO, Hypermarket |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
9
|
objednávka školských potrieb pre 18 žiakov v hmotnej núdzi
|
298,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2
|
objednávka softweru EduPage Pro do 27.01.2012
|
195,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
129
|
fa č. 1792/11 - potraviny ŠJ
|
446,44 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - 2 ks tlačiarní HP s príslušenstvom
|
140,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
Ing. Michal Furík |
|
|
|
26.04.2011 |
|
|
Faktúra |
128
|
fa č. 511/2011 - potraviny ŠJ
|
141,72 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
127
|
fa č. 474/2011 - potraviny ŠJ
|
244,44 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
126
|
fa č. 811102848 - potraviny ŠJ
|
128,16 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
Salim SK, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
125
|
fa č. 1853 - potraviny ŠJ
|
71,74 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
124
|
fa č. 200/2011 - potraviny ŠJ
|
172,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
JÁN ONDUŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
130
|
fa č. 111135679 - potraviny ŠJ
|
150,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
123
|
fa č. 1114/002/11 - kancelársky papier
|
98,88 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
122
|
fa č. 36 - potraviny ŠJ
|
559,52 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Emil VOLNA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
121
|
fa č. 11003063 - potraviny ŠJ
|
84,48 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120
|
fa č. 461/2011 - potraviny ŠJ
|
93,25 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
119
|
fa č. 2011905310 - potraviny ŠJ
|
238,81 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
118
|
fa č. 1545 - potraviny ŠJ
|
180,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
117
|
fa č. 435/2011 - potraviny ŠJ
|
150,72 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
115
|
fa č. 183 - potraviny ŠJ
|
133,86 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
FATRAN spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
116
|
fa č. 201140271 - potraviny ŠJ
|
25,51 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Coop Jednota Martin, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
12/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť na trhový predaj textilu, obuvi a spotrebného tovaru na dobu od 17.4.2011-17.4.2011
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
Miroslav Jantulík |
|
|
|
14.04.2011 |
|
|
Faktúra |
114
|
fa č. 213/11 - činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
258,55 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
zdravotka - PZS, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
104
|
fa č. 11010624 - poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
FANIT s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
105
|
fa č. 2011/051 - ročná kontrola EZS - revízia
|
430,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Jaromír Remiš - REMIS |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
106
|
fa č. FV-889/2011 - potraviny ŠJ
|
410,84 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
107
|
fa č. FV-888/2011 - potraviny ŠJ
|
310,03 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
108
|
fa č. 399/2011 - potraviny ŠJ
|
204,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
109
|
fa č. 2011904889 - potraviny ŠJ
|
136,28 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110
|
fa č. 1102054 - potraviny ŠJ
|
276,85 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111
|
fa č. 1101501891 - potraviny ŠJ
|
141,12 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
112
|
fa č. 510111013 - dodávka tepla
|
4 399,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Martico, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
113
|
fa č. 1110415527 - telefón
|
2,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
103
|
fa za telefón
|
45,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102
|
fa č. 6300040267 - plyn
|
128,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
101
|
faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
|
67,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Stredoslovesnká energetika |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100
|
fa za dodávku a distribúciu elektriny
|
71,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
98
|
fa č. 34/2011 - potraviny ŠJ
|
171,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Radovan Petro |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
97
|
fa č. 1422 - potraviny ŠJ
|
371,97 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
96
|
fa č. 11002623 - potraviny ŠJ
|
262,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
95
|
fa č. 1017890 - potraviny ŠJ
|
460,68 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
94
|
fa č. 2011904500 - potraviny ŠJ
|
96,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
99
|
fa č. 36 - potraviny ŠJ
|
495,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Emil VOLNA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
92
|
fa č. 1345/11 - potraviny ŠJ
|
250,58 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
91
|
fa č. 376/2011 - potraviny ŠJ
|
192,49 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90
|
fa č. 11002248 - potraviny ŠJ
|
18,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
89
|
fa č. 345/2011 - potraviny ŠJ
|
207,07 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
93
|
fa č. 1361/11 - potraviny ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
84
|
fa č. 2011904100 - potraviny ŠJ
|
107,05 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
83
|
fa č. 201140184 - potraviny ŠJ
|
24,11 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
COOP JEDNOTA MARTIN |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
85
|
fa č. 11002172 - potraviny ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
86
|
fa č. 326/2011 - potraviny ŠJ
|
158,08 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
87
|
fa č. 1282 - potraviny ŠJ
|
111,19 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
88
|
fa č. 34 - potraviny ŠJ
|
401,53 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
Emil VOLNA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
82
|
fa č. 1112202465 - školské tlačivá
|
139,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra
|
423,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra
|
445,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
78
|
fa č. 278/2011 - potraviny ŠJ
|
167,68 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
79
|
fa č. 2011903654 - potraviny ŠJ
|
106,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
77
|
fa č. 11001905 - potraviny ŠJ
|
152,64 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
80
|
fa č. 308/2011 - potraviny ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
76
|
fa č. 263/2011 - potraviny ŠJ
|
87,48 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
75
|
fa č. 247/2011 - potraviny ŠJ
|
135,43 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
81
|
fa č. 1143 - potraviny ŠJ
|
133,91 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2011
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Alexandra Dubčeka |
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
Faktúra |
74
|
fa č. 2113120053 - vyčistenie lapača tukov v ŠJ
|
61,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
EBA, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
73
|
fa č. 510110634 - dodávka tepla
|
5 741,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
Martico, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72
|
fa č. 1110323207 - telefón
|
6,95 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
71
|
fa č. 1 51391 0309 - školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - 3. strana
|
298,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
71
|
fa č. 1 51391 0309 - školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - 2. strana
|
298,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
71
|
fa č. 1 51391 0309 - školské potreby pre deti v hmotnej núdzi - 1. strana
|
298,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70
|
fa č. FV1100014 - toner do tlačiarne
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Renáta Rusnáková MR print |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
69
|
fa za telefón
|
45,41 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
68
|
fa č. FV 11/0339 - čistiace prostriedky
|
103,14 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
JUMICOL, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
67
|
fa č. 53/2011 - prečistenie odpadového potrubia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
Poruchová služba s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
66
|
fa č. 1011 - potraviny ŠJ
|
131,28 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
65
|
fa č. 32 - potraviny ŠJ
|
299,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
Emil VOLNA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
64
|
fa č. 2011903250 - potraviny ŠJ
|
190,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
63
|
fa č. 1110120 - potraviny ŠJ
|
242,02 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
Tatiana Meckova - DUO |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
62
|
fa č. 125/2011 - potraviny ŠJ
|
201,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
Ján ONDUŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
61
|
fa č. 223/2011 - potraviny ŠJ
|
111,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
60
|
fa č. 117 - potraviny ŠJ
|
17,28 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
FATRAN spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
11/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť na trhový predaj textilu, obuvi a spotrebného tovaru na dobu od 12.3.2011-13.3.2011
|
220,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
Jozef Blažek |
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
Faktúra |
59
|
fa č. 021/2011 - činnosť technika BOZP, OPP
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Ing. Miroslava Mercelová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
58
|
fa č. 110100092 - kalibrácia teplomera
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Pyrotherm, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
40
|
fa č. 004/2011 - monitorovanie ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
AJ-DDD Anton Jančo ml. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
52
|
fa č. 30 - potraviny ŠJ
|
322,75 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Emil VOLNA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
39
|
fa č. 7447055074 - plyn
|
227,39 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
39
|
fa č. 7447055074 - plyn
|
227,39 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
41
|
fa č. 131/2011 - potraviny ŠJ
|
97,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
42
|
fa č. 2011901724 - potraviny ŠJ
|
92,78 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
43
|
fa č. 11001063 - potraviny ŠJ
|
148,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
44
|
fa č. 579 - potraviny ŠJ
|
219,43 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
45
|
fa č. 179/2011 - potraviny ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
46
|
fa č. 26 - potraviny ŠJ
|
306,08 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Emil VOLNA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
47
|
fa č. 11001487 - potraviny ŠJ
|
104,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
48
|
fa č. 155/2011 - potraviny ŠJ
|
171,44 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
49
|
fa za prácu a služby - elektrina
|
63,23 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
51
|
fa č. 7212013828 - plyn
|
234,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
50
|
fa č. 10068 - software ŠJ
|
184,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
53
|
fa č. 21/2011 - potraviny ŠJ
|
132,05 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Radovan Petro |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
55
|
fa č. 1101500924 - potraviny ŠJ
|
433,76 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
56
|
fa č. 724 - potraviny ŠJ
|
96,94 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
57
|
fa č. 11001621 - potraviny ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
54
|
fa č. 202/2011 - potraviny ŠJ
|
214,01 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17
|
fa č. 79/2011 - potraviny ŠJ
|
118,27 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
30
|
fa č. 2011901252 - potraviny ŠJ
|
146,94 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
29
|
fa č. 92/2011 - potraviny ŠJ
|
205,67 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
28
|
fa č. 51 - potraviny ŠJ
|
17,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
FATRAN spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
27
|
fa č. 110100413 - potraviny ŠJ
|
76,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
26
|
fa č. 20110330 - potraviny ŠJ
|
32,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16
|
fa č. 11000567 - potraviny ŠJ
|
122,26 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19
|
fa č. 82/11 - potraviny ŠJ
|
1 116,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
25
|
fa č. 20110329 - potraviny ŠJ
|
512,46 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18
|
fa č. 2011900886 - potraviny ŠJ
|
186,01 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20
|
fa č. 10110008 - potraviny ŠJ
|
627,67 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
SEVITI, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21
|
fa č. 242 - potraviny ŠJ
|
135,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22
|
fa za dodávku a distribúciu elektriny
|
50,04 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23
|
fa č. 11010294 - paušálne poplatky T-Com - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
FANIT s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
24
|
fa za dodávku a distribúciu elektriny
|
184,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
32
|
fa za telefón
|
44,76 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31
|
fa č. 03/2011 - potraviny ŠJ
|
155,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Radovan Petro |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15
|
fa č. 110100391 - potraviny ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
33
|
fa č. 510110255 - dodávka tepla
|
5 788,07 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Martico, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
14
|
fa č. 81100873 - potraviny ŠJ
|
58,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
SALIM SK, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6
|
fa č. 14/2011 - potraviny ŠJ
|
219,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7
|
fa č. 21 - potraviny ŠJ
|
281,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Emil VOLNA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8
|
fa č. 34/2011 - potraviny ŠJ
|
204,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9
|
fa č. 2011900430 - potraviny ŠJ
|
190,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10
|
fa č. 50/2011 - potraviny ŠJ
|
151,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Michaela Fruit |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11
|
fa č. 11000367 - potraviny ŠJ
|
243,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12
|
fa č. FV1100004 - toner do tlačiarne
|
47,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Renáta Rusnáková MR print |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
13
|
fa č. 24 - potraviny ŠJ
|
356,46 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Emil VOLNA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
34
|
fa č. 1110216967 - telefón
|
1,22 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5
|
fa č. 27/2011 - potraviny ŠJ
|
172,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Ján Onduš |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
38
|
fa č. 29 - potraviny ŠJ
|
168,34 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Emil VOLNA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
37
|
fa č. 1017323 - potraviny ŠJ
|
1 186,51 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
37
|
fa č. 1017323 - potraviny ŠJ
|
1 186,51 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
37
|
fa č. 1017323 - potraviny ŠJ
|
1 186,51 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
36
|
fa č. 201140043 - potraviny ŠJ
|
50,83 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
35
|
fa č. 90-1-0000506 - EduPage Pro
|
195,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4
|
fa č. 2041078 - potraviny ŠJ
|
21,25 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
COOP JEDNOTA MARTIN |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3
|
fa č. 30808468 - vodné a stočné
|
584,64 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2
|
fa č. OF/2011/9 - vzdelávanie
|
77,44 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
10/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 2. 3. 2011 do 30. 3. 2011
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
Miroslav Chmára |
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet na dobu od 1.1.2011 do 31.1.2011
|
45,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Natália Matúšková |
|
|
|
11.01.2011 |
|
|
Zmluva |
9/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 7. 2. 2011 do 7. 3. 2011
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Ivan Sieklik |
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
8/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 10. 1. 2011 do 27. 6. 2011
|
276,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Mgr. Miroslav Hriňa |
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Zmluva |
7/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 15. 1. 2011 do 17. 4. 2011
|
1 460,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2010 |
Tenisový klub STK - zastúpené Ján Janúch |
|
|
|
21.12.2010 |
|
|
Zmluva |
6/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 11. 1. 2012 do 28. 6. 2011
|
276,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2010 |
Pavol Mečko |
|
|
|
21.12.2010 |
|
|
Zmluva |
4/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 15. 1. 2011 do 19. 3. 2011
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2010 |
CVČ Turčianska Štiavnička - Mgr. Ivan Hrozienčik |
|
|
|
21.12.2010 |
|
|
Zmluva |
3/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - učebne na obdobie od 1.1. 2011 do 31. 12. 2012
|
7/hod |
s DPH |
|
|
21.12.2010 |
Základná umelecká škola F. Kafendu Vrútky- zastúpené Mgr. Vladimír Krátky |
|
|
|
21.12.2010 |
|
|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet na dobu od 1.1.2011 do 30.6.2011
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2010 |
Natália Matúšková |
|
|
|
21.12.2010 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na obdobie od 192. 1. 2011 do 27. 4. 2011
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2010 |
Karol Calík |
|
|
|
21.12.2010 |